生产工艺变更管理制度【精选文档】.pdf

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1、生产工艺变更管理制度1.目的：为了对生产工艺、技术创新及公用工程和设备设施、场所改变涉及到工艺变化等永久性或暂时性的变化及时进行控制,消除和减少因变更带来的潜在隐患，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控，防止因变更因素而引发事故，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于对龙宇煤化工公司装置生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法,工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变）,水、电、汽、风等公用工程方面变更的适时性动态管理。3.变更管理的内容3。1 工艺、技术变更主要包括

2、以下内容：3。1。1 新建、改建、扩建项目引起的技术变更；3.1。2 原料介质的变更；3。1。3 工艺流程以及操作条件(联锁报警、工艺指标）的重大变更；3.1.4 工艺设备的改进和变更;3.1.5 操作规程的变更；3。1。6 公用工程的变更（水、电、气、汽等变更）4.职责和权限:4.1 生产技术部负责审查工艺条件（还包括材料、材质、压力等级）和工艺规程的变更申请（包括生产设施的新建）、组织工艺变更危险源的辨识，进行风险评价，并采取管理措施,达到审查及时、准确，了解分析生产技术的数据和状态，确保设备变更，符合国家相关标准或规范，保证生产工艺的稳定。4.2 机动部负责分管生产工艺变更时涉及的设备（

3、包括特种设备、动力设备)及其附属变更申请的批复(包括生产设施的新建)，组织设备变更,危险源的辨识，并进行风险评价和采取管理措施，确保设备变更符合国家相关标准可规范,保证设备及其附属设施变更后的安全运行。4.3 电仪厂配合质检中心、生产技术部负责各类电气仪表、计量器具及其附属设施变更申请的批复（包括生产设施的新建），组织变更危险源的辨识,进行风险评价和采取管理措施,确保电气仪表、计量器具及其附属设施的变更符合国家相关标准或规范，保证电气、仪表和计量器具变更后的安全运行。4。4 各生产单位负责本辖区各项变更项目的申请、初步风险分析和危险源辨识、项目的实施、调试及运行后的验收。同时各生产单位要明确兼

4、职变更登记管理员，负责做好每项变更登记。项目变更后要向所有相关员工风险告之和操作培训.5。工作要求:5。1 总体程序要求5.1。1 各类变更要遵循科学性、安全性、先进性、合理性的原则，变更内容要有相关论证证据，杜绝随意变更.5。1。2 需要变更发生时，由所在部门提出申请，经过本部门安全风险分析，部门领导签字后上报公司生产技术部。5。1。3 生产技术部组织对需要变更的项目进行会审，报分管副总或总工程师审批后实施。5.2 变更分类及程序5。2.1 技术革新类:技术革新项目由所在单位申请、经生产技术部组织初步论证、可行性研究、公司审核审批，然后设计单位提供出相关资料、涉及到的特种设备、动力设备及仪表

5、等要提供有质量证明、校验报告或使用说明书等，最后由技术革新项目所在单位负责施工实施、试运行及操作准标的编制和相关人员培训。以上资料要由变更登记人员做好存档。5。2.2 五小成果小改小革项目，要经过分厂初步风险评估、技术人员讨论、形成技术方案、上报技改申请、生产技术部审核、公司级分管生产领导批准后进行实施。试运后及时编制操作标准并向员工培训。以上资料要由变更登记人员做好存档.5.2。3 其他构不成小改小革，但有可能影响生产的公用物料管线的变更项目,要经过分厂初步风险评估、技术人员讨论、生产技术部审核备案.实施投入运行后，要对本单位员工培训操作注意事项。以上资料要由变更登记人员做好存档。5。2。4

6、 各装置操作规程的变更遵守工艺操作规程管理制度,岗位操作规程的修改和补充，应由所在分厂提出申请,生产技术部会审，经生产副总或总工批准后方可执行。5。2.5 工艺指标和运行参数变更遵守工艺指标管理制度。工艺指标的变更必须填写工艺指标变更审批单，经生产副总或总工批准后方可执行。5。2。6 逻辑关系和联锁报警的变更遵守工艺联锁、报警、逻辑关系管理制度5.3 变更档案管理5.3.1 所有变更要编号管理，保存纸质板台帐，要做好电子版档案，以便能及时查找.5.3.2 所有变更纸质板台帐要用碳素黑色笔记录，字迹清淅工整。5。3。3 保存纸质板台帐和电子版档案，可分年存档，长期保留.6.变更管理考核本制度考核纳入龙宇煤化工“双基”考核7.相关记录7.1 生产工艺变更申请审批表7。2 工艺指标变更审批单7。3 逻辑关系修改审批表7。4 联锁报警解除(恢复）审批表7。5 临时联锁报警解除（恢复)审批表8.附件：8.1 生产工艺变更申请审批表生 产 工 艺 变 更 申 请 审 批 表变更项目项目编号变更申请人申请时间变更前状态描述（即变更原因）:变更后状态描述（即变更点及可能效果）：风险分析结论：风险分析控制措施：变更单位负责人意见:安环部意见：机动部意见：生产技术部意见:公司领导意见：注：本表一式两份，一份由生产技术部存档，一份由变更单位留存。