产品标识和可追溯性管理办.pdf

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1、B3100GQAQ(2004)297 QG605204-2004 上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司汽 车 齿 轮 总 厂 企 业 标 准QG605204-2004标 识 和 可 追 溯 性 管 理 办 法2004-04-07 发布2004-04-15 实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂发 布QGII 本标准依据QG000101 管理标准编写规则、及QG500001 质量手册和ISO/TS16949:2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000 的特别要求。本标准的附录A L 为规范性附录。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。本标准由上海汽

2、车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。本标准主要起草人：严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。1 GF04-09 严哲等04.03.20 黄莹04.03.25 宣向阳04.04.01 王惠忠04.04.07 制定修订确认更改通 知 书编号编制或更改日期校核日期审定日期批准日期编 制 方 式上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司 汽 车 齿 轮 总 厂 企 业 标 准 履 历QG605204-2004 前言QG605204-20041 范围本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）经营厂的产品标识及可追溯性管理。2 规

3、范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000 的特别要求3 术语和定义 ISO 9000:2000 质量管理体系基础与术语与ISO/TS16949:2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000 的特别要求以及QS9000质量体系要求（

4、第三版）确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。3.1 产品标识指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。3.2 检验标识指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。4 职责详见第 5 部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录5.1 标识仓 库 管理人员质 量 保证 公 司检 验 人员5.1.1 原材料、毛坯、外购件进货及检验5.1.1.1 利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.1.2 对检验合格的毛坯挂“产品流转跟踪卡”（加

5、盖毛坯字样章）(附录 A)。产 品 流 转 跟 踪卡仓 库 管理人员信息详细准确5.1.2发料时附“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章）。标 识 和 可 追 溯 性 管 理 办 法发料A 原材料、毛坯、外购件进货及检验QG605204-2004在 制 品人员操作者班组长准确、清晰5.1.3 加工过程标识按各厂产品标识指导书执行 各 厂 产 品 标识 和 可 追 溯 性作业指导书仓 库 管理人员准确、清晰5.1.4 入中转库5.1.4.1 利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.4.2对检验合格的零件挂“产品流转跟踪卡”（加盖热前加工字样章）。在 制 品人员操作者班组长准确、清晰5.1.5过程标识

6、按热处理厂产品标识指导书执行。八 厂 产 品 标识 和 可 追 溯 性作业指导书在 制 品人员操作者班组长准确、清晰5.1.6加工过程标识按各厂产品标识指导书执行。各 厂 产 品 标识 和 可 追 溯 性作业指导书仓 库 管理人员准确、清晰5.1.7 入成品库5.1.7.1 利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.7.2对检验合格零件挂“产品流转跟踪卡”（加盖热后加工字样章）。产 品 流 转 跟 踪卡仓 库 管理人员准确、清晰5.1.8 对使用周转箱的合格成品挂“合格待装零件批号跟踪卡”（附录B）、使用料架的合格成品挂“产品流转跟踪卡”。合 格 待 装 零 件批号跟踪卡产 品 流 转 跟 踪卡

7、A 热前加工入中转仓库热处理热后加工入成品库发料B QG605204-2004装 配 人员准确、清晰5.1.9 装配5.1.9.1过程标识按各厂产品标识指导书执行。5.1.9.2 有变型产品挂“变型标识卡”（附录C）。5.1.9.3在装配结束后打上总成编号。5.1.9.4 校验合格挂“变速器总成合格证”（附录 D）。各 厂 产 品 标识 和 可 追 溯 性作业指导书变型标识卡变 速 器 总 成 合格证物 资 供应 公 司仓 库 管理人员准确、清晰5.1.10入总成仓库5.1.10.1对合格金杯、猎豹、桑车总成挂“变速箱总成标识卡”（附录E）。5.1.10.2对合格F15 总成挂“变速箱总成标识

8、卡”（附录F）。5.1.10.3对合格 4T65E 总成挂“变速箱总成标识卡”（附录 G）。变 速 箱 总 成 标识 卡（金 杯、F15、4T65E、桑车、猎豹）销 售 公司 仓 库管 理 人员5.1.11 发运5.1.11.1 在桑车提货单（附录 H）上填写总成编号及相应信息。5.1.11.2在金杯、猎豹送货单（附录 I）上填写总成编号及相应信息。5.1.11.3在 F15、4T65E按网上下载的定单发运。桑车提货单金杯、猎豹送货单、F15、4T65E 供应 商 交 货 计 划单序号过程指标监控频率见证材料1 标识不符合项数每周工艺纪律检查表2 装配B 入总成仓库发运QG605204-200

9、4流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录5.2 追溯质 量 保证公司5.2.1依据顾客反馈信息确定总成发货日期,流水号及条形码销 售 公司5.2.2根据“总成入库编号记录表”（附录K）确定总成编号总成入库编号记录表装配厂5.2.3 依依据总成编号,对照”总成追溯数据零件表”（附录 L）确定装配时间，外购件/自制件批号,材料炉号及热处理炉号.总成追溯数据零件表物 资 供应公司5.2.4依据装配时间、领料单、产品缴库单（附录 M）记录确定成品发货和入库日期及数量5.2.4.1依据装配时间、成品发货记录确定外购件批号及数量并通知供应商继续追溯。领料单产品缴库单生产厂5.2.5依 据 批 号,

10、材料炉号、热处理炉号及产品缴库单确定生产过程信息、加工数量和发货时间。产品缴库单物 资 供应公司5.2.6依据批号,材料炉号确定毛坯总量。序号过程指标监控频率见证材料1 标识不符合项数1 次/月工艺纪律检查记录成品仓库装配厂自制件仓库热处理厂生产厂顾客反馈信息外购件仓库毛坯仓库QG605204-20046 报告与记录详见第 5 部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期QG605204-2004附录 A（规范性附录）产品流转跟踪卡QG605204-2004汽齿（采）Y-01-256上汽股份汽车齿轮总厂零件图号：产品流转跟踪卡零件名称：图纸版本号

11、：材料来源国产材料进口材料CKD 锻坯材料牌号：材料炉号：产品数量下道环节产品批号：生产日期发料日期生产班次发料班次供应商代号：开卡部门经办人检验员：QG605204-2004附录 B（规范性附录）合格待装外购件批号跟踪卡QG605204-2004合格待装外购件批号跟踪卡图号：名称：批号：数量：供应商：QG605204-2004附录 C（规范性附录）变型标识卡QG605204-2004变型标识卡变速器名称色标QG605204-2004附录 D（规范性附录）变速器总成合格证QG605204-2004上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂SC5M2D变速器总成合格证Q/JAQ020NO.0020814Q

12、G605204-2004附录 E（规范性附录）变速箱总成标识卡QG605204-2004变速箱总成标识卡型号：产品名称：变速箱总成数量：厂名：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂厂址：上海市嘉定区嘉罗路500 号生产日期：QG605204-2004附录 F（规范性附录）4T65E 变速箱总成标识卡QG605204-20044T65E 变速箱总成标识卡零 件 名 称主动链支架总成Descrip零 件 号24217385PAPT#使 用 地 点单车用量1Line LocaQty per vehicle包 装 状 况12生产批号Pack InfoProduct date车 型别克出厂批号Vdh Mode

13、Shipping dateRDC 库位X-15-C SGM 库位Store LocaStore Loca制 造 商上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂QG605204-2004附录 G（规范性附录）F15 变速箱总成标识卡QG605204-2004F15 变速箱总成标识卡零 件 名 称手动变速器总成DescripTRANSAXKEASM-MAN零 件 号92089921PAPT#使 用 地 点GA单车用量1Line LocaQty per vehicle包 装 状 况6*DYGASN058生产批号Pack InfoProduct date车 型S-CAR出厂日期Vdh ModeShipping d

14、ate库位GA-02-05 Store Loca制 造 商上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂QG605204-2004附录 H（规范性附录）提货单QG605204-2004上海大众提货单编号：（代承运人送货及大众进货单）N0 0800000615Lieferschein供应商编号：120发货日期：Datum：供应商及发货人：订单号/交货时间表号：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂Bestellung/Abruf Nr：Lieferant：发票号：Rechnung Nr进口国产其它包装方式：ImportLCSonstigeVerpackung:件数：毛重：净重：Verpack St.Brutto G

15、ewichtNetto Gewicht卸货地点（仓库）：装货地点：Lager des Wareneingangs：Lagen Stelle：供应商纪录收货仓库纪录VersenderEmpfaenger序号货名、规格型号物料编号单位数量实收数量+/-.备注Lfd Nr.Bezeichung TypMaterial NrEinheitMengeIst-MengeBemerkung12345678QG605204-2004附录 I（规范性附录）送货单QG605204-2004上海汽车齿轮总厂送货单收货单位:地址:送货原因:200 年月日物资名称规格单位送货数单价总价实收数 总价记账讫备注合计发货仓库

16、名称收货单位签章发货人验收人物资主管部门签章验收日期月日QG605204-2004附录 K（规范性附录）猎豹系列总成入库编号记录表QG605204-2004猎豹系列总成入库编号记录表年月日期产品型号入库编号缺省编号添加编号入库数量经办人QG605204-2004附录 L（规范性附录）总装追溯数据零件清单QG605204-2004总装追溯数据零件清单变速器型号：总成编号：首件末件工序号序 号代 号名 称台 件材料炉号批号热处理炉号QG605204-2004附录 L（规范性附录）产品缴库单QG605204-2004产品缴库单缴库部门年月日汽齿（生）Y-02-02 制造单号产品编号及名称单位缴库数优等品合格品回用品仓库收料检验员缴库经办人