员工出差管理制度及表格模.pdf

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1、制度名称员工出差管理制度编号执行部门第 1 章总则第 1 条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第 2 条本制度适用于公司所有员工。第 2 章出差审批权限第 3 条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第 4 条出差的审核决定权限。12由总经理核准。3第 5 条交通工具的选择标准123他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第 3 章出差借款与报销第 6 条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计

2、划外费用。第 7 条借款12付。33 日内到财务部结算还款。第 8 条报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。第 4 章差旅管理第 9 条出差申请与报告1排差旅、住宿等事宜。员工出差申请表出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日年月日共计天出差事由费用预算交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计预借费用部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）实际出差时间变更理由出差报告提要部门经理财务审核总（主管副）经理23长出差时间，否则其差旅费不予报销。43 日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。53

3、 日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。63 日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。7理。第 10 条费用标准及审批权限差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人总经理助理及以所有费用开支实报实销，由总经理审批上级别管理层部门经理、普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用1凭所购的票实报实销2分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章2按报销标准给予报销（如下表所示）3分别经部门经理、分管副总审批招待费、交际应酬费（需详列说明）1费用发生前，需征求部门

4、经理、主管副总的批准2未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用-员工出差住宿、餐饮费用报销标准城市费用一级城市二级城市三级城市住宿元/天元/天元/天餐饮早餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐午餐、晚餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。第 11 条出差补贴标准19：00 前出发、17：30 后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。29 日出差 12 日返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9 日 9：00 前出发、12 日 17：30 后离开出差地的相关证明，则可

5、给予4天的出差补贴。34待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。5第 12 条国外出差12担。第 5 章附则第 13 条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。第 14 条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第 15 条餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。第 16 条本管理制度经董事会核定后实行，修改时亦同。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工当日出差申请表公司员工当日出差申请表填表日期：申请人所在部门岗位职务出差时间出差地点出差事由所在部门意见部门经理（签字）日期：年月日主管副总意见主管副总（签字）日期：年月日员工远途出差申请表公司员工远途出差申请表部门：填表日期：年月日申请人职位随同人员职位交通工具出差时间自年月日起至年月日止（共日）计划返回时间最终返回时间出差路线出差要办事项简述出差期间联系方式申请借支差旅费元批准借支差旅费元出差期间工作事项安排本部门意见人力资源部审批财务部审核总经理审批填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。