X集团稽核部经理岗位职责说明书标准范本.pdf

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1、编号：QC/RE-KA5838X集团稽核部经理岗位职责说明书标准范本Descr ibe the work content that the post needs to complete,and realize the scientif ic a l location of labor and employment to the greatest extent through the concrete work description.岗位职责示范文本编i丁：审批：工作单位：闽位职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838稽核部经理岗位职责说明书标准范本使用指南：本的位职责文件适合在描述的

2、位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，无论兼任还是兼管不同的职务之间，通过具象化的工作描述能最大限度地实现劳动用工的科学配置文件可用word任意修改可根据自己的情况编辑。职等X集团稽核部经理岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称稽核部经理所属部门稽核部岗位直接上级总经理直接下属稽核专员、预决算审核专员岗位概要：负责组织开展集团各公司工程建设、经营、财务稽核、风险预警及各项目预、决算审核工作职责描述重点工作闽位职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA58381.计划拟订：根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，组织拟订和审核年（月度稽核工作计划；负责本部门年（月度工作计划的制订及工

3、作总结的汇报、检讨；2组织领导：根据职能分工和部门工作计划，明确下属岗位职责和任务要求，并组织、指导下属开展工作；及时处理工作中出现的问题，确保本部门各项工作目标的实现；根据公司考核管理制度，负责做好对下属绩效考核管理工作；3.稽核管理：按稽核工作计划、上级指示，根据稽核管理制度，负责组织开展项目稽核、财务稽核、合同审核、其他稽核等工作，对项目的预、决算属实性和程序合规性、财务制度及执行情况、财务报表的真实i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838性及准确性、财务收支及经济活动的合法性、合同的合规性等进行定期或不定期稽核，对稽核过程中发现的重大问题及时向上级汇报，对监督过程中出现

4、的问题提出改进建议并负责落实整改，对严重违反纪律或制度进行专项稽核；4.预决算审核：负责组织开展预、决算审核工作，并对差异较大环节进行差异分析；5.风险预警：组织开展对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据；一般工作1.制度建设：组织拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯!i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838彻落实工作；2.支持服务：参与投资项目的投资分析；负责做好与各部门有关稽核与预决算审核方面的沟通配合工作，并定期向总经理汇报工作；3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务

5、；主要责任1.保证合同的经济合理性；2.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性；3.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；4保证本部提供各项资料及时、符实、准确；I i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA58385保证本部门各项工作按制度正常、高效运作；6.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为；岗位权力L根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力；7.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力；8.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力；9.根据公司规定，要求各部门的经

6、营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触!i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838者，有要求其限期更正的权力；10依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；1 1根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；12在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；13按公司制度享有的其他权力；任职资格资历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有五年以上房地产审计工作经验和审计资格证书；能力：具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力；I i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838质：为人廉洁、公正，坚持原

7、则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识；知识结构：熟悉国家会计法规，了解税务和相关税收政策；了解财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；熟悉房地产行业预决算知识；关键指标稽核项目数、预决算审核及时性、重大差错和违规行为发生次数篇2:X集团出纳岗位职责说明书X集团出纳岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称出纳所属部门财会部岗位职等直接上级财会部经理直接下属无岗位概要：负责做好资金的收付及其他财 i闽立职责示范文本务管理工作职责描述重点工作岗位职责编号：QC/RE-KA58381凭证制作：根据财务管理手册，对有关原始凭证进行审核，办理现金收付和银行存款结算业务，编制现金、银行

8、存款收付记账凭证；2.现金、银行存款管理：根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行；负责登记、核对现金账、银行存款帐；负责定期盘点现金，并做好库存现金与有价证券的保管工作，并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作；3档案管理：负责设立登记簿，做好银行I i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作；4.支持服务：负责与营销中心核对销售款收款状况；负责预告登记、与银行核对客户按揭办理情况，及时收回银行按揭款；根据收回按揭款情况，将客户资料汇总、整理并移交营销中心；一般工作

9、1 制度建设：参与拟订和完善财务管理手册，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；2.日常事项：根据人力资源部提供的工资表，及时发放工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险；保管有关印童、空白收据和空白支票；3.沟通协调：负责做好公司与银行等单自闽位职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838位之间的财务沟通协调工作；督促销售部及时催交楼款；定期向上级领导汇报工作；做好与相关部门的沟通协调工作；4其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；主要责任1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范，内容完整真实，数字准筋；2.保证公司财务章的妥善保管，并严格按规定使用；3.保证库存现金

10、和各种有价证券的安全和完整；岗位权力1要求上级明确工作要求和提供相应工闽位职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838作条件的权力；2对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力；3.依据公司的相关制度z要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；4.根据公司制度有关规定，接受培训享受薪酬和各项福利政策的权力；5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；6.按公司制度享有的其他权力；任职资格资历：财务、经济管理、统计、审计类相关专业，中专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，一年以上出纳工作经验；i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE

11、-KA5838能力：能熟练使用财务软件、办公软件；品质：廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，为人正直、敢于坚持原则；知识结构：了解国家财税法律规范，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行业务和报税流程；掌握出纳业务管理知识；关键指标入帐及时性、财务数据准确性、重大差错和违规行为发生次数篇3:X集团会计岗位职责说明书X集团会计岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称会计所属部门财会部岗位职等Fi i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838直接上级财会部经理直接下属无岗位概要：负责公司会计核算和报表制作职责描述重点工作L会计核算：准确设置各类各级会计账户，根据财务管理

12、制度，负责公司财务收支的全面核算，即负责各项费用的审核及销售统计复核，填制会计凭证，登记帐簿；负责经济合同的登记；2.报表管理：负责定期编制公司各类会计报表，并办理申报业务；根据公司财务管理要求，修改完善财务管理的各类报表；3.融资支持：根据融资需要，及时提供融资所需的各项资料，协助集团做好融资工作；4资产管理：根据账款收付情况，负责F!i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838提出集团应收款和呆账处理建议；根据公司有关制度，参与负责公司的资产盘点工作及帐务管理工作；一般工作1.制度建设：参与拟订和完善财务管理制度，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；2.档案管理：根据公司相关管理

13、制度，负责会计凭证、账簿、报表等会计资料的整理、装订和归档工作；3 支持服务：负责会计电算化系统管理、各账套的备份指导出纳按要求收付款项，编制凭证；根据会计法及公司财务管理制度，协助拟订本公司预算编列原则、明确财务核算程序、会计核算形式、成本核算方法和成本费m i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838用分摊方法；配合销售部做好开盘工作及对帐工作；负责收集行业的财税政策信息资料，为会计核算的完善提供建议；4 其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；主要责任1.保证本岗位所负责的会计核算工作规范性和合法性，无重大违规、违纪行为；2.保证本岗位所负责撰写的会计报表等信息的形式符合

14、规范要求，内容完整真m i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838实，数字准确；3.保证公司定资产账实相符；4.保证公司会计核算体系的正常运转；岗位权力1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力；2.要求公司相关部门和岗位按本部门要求及时、准确地提供财务报表编制、固定资产盘点所需要的各类信息的权力；3.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力；4.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；5.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；m i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA58386.在部

15、门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；7.按公司制度享有的其他权力；任职资格资历：财务、经济管理、统计、审计类相关专业，大专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，三年以企业会计工作经验；能力：对数字较敏感，有较强的会计核算能力、财务分析能力，能熟练使用财务软件、办公软件；Kia奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，并具有较强的保密意识；知识结构：了解国家财税法律规范、财务m i闽立职责示范文本岗位职责编号：QC/RE-KA5838核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行业务和报税流程；关键指标财务报表产出及时率、财务报表数据准确率、融资配合度、重大差错和违规行为发生次数此处可填写公司名称地址位置Company name I address I location can be f i I led in this location m