物流公司规章制度(合集15篇).docx

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1、物流公司规章制度(合集15篇)物流公司规章制度1 一、目的加强仓库管理，提高工作效率，制定此规定。 二、范围成品仓库、辅料仓库 三、内容 1、订单部信息发出、在ERP系统内开单，注明客户名称、联系人、联系电话以及联系人地址，同时需填清楚产品名称、规格、平方数、包数等。 2、订单部开单完成后，需准时跟踪货款到账状况，货款到帐后准时通知财务进行一审审核，并准时将完整单据编号告知仓库物流专员。 3、仓库物流员接收发货信息后，准时将单据打印并真的单据上相关信息予以登记，准时送至各分仓仓管员手中，并在单据上注明此批产品是否有其它辅料。并准时通知各经销商，联系相关物流。 4、各分仓在接到发货信息后开头备货

2、，严格依据单据所示内容进行备货、打包，对单据有疑义准时向物流专员反馈。原则上当天上午十点钟以前接收单据当天下午可发货，大批样品除外（需提前一天通知仓库备货），当天十点钟以后接收单据为其次天支配物流发货。 5、内销发货一律经成品仓库统一支配装车，辅料仓、原材料仓、半成品仓在接收发货信息后，准时备货并将备货移交到成品仓仓管员处。 6、成品仓在备货完成后准时通知第三方质检进出产品出厂检验，待检验合格后方可进行发货作业，对于检验不合格产品准时通知上级领导及相关单位进行翻包。待检验合格后方可办理出库。 7、物流车辆到厂后，物流员要对车辆信息、物流公司名称以及所提产品信息进行核对，同时需将提货人驾驶证（行

3、驶证）、身份证、联系方式进行登记、复印留档。确认无误后办理出库。 8、对于门店自行支配送货车辆提货时需通知仓库物流专员，相关提货车辆信息，如车牌号码、驾驶员联系方式等，车辆到厂后核对车辆信息并进行登记、存档，确认无误后方可办理出库。 9、信息核对、登记完成后还需对车辆卫生状况进行检查，以免对产品造成污染，装货过程中要对装卸工进行监督，做到轻拿轻放，文明装卸。 10、同一辆车需同时装两家（含）以上产品时需特别标识，装卸过程中要明确分开避开混淆。待发货完成后对单据进行审核确认发货，同时需对提货司机联系方式进行登记，并追踪确认产品流向，并确认大致到货日期，待信息收集完整后通知各相关经销商。 11、依

4、据物流供应到货时间进行跟催、确认是否按时到位，并做登记。如有特殊准时反馈给相关经销商与公司领导。 物流公司规章制度2 1、业务部工作职责 1业务部的工作人员用心的开发业务市场。 2负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好各笔业务的收发货台帐。 3负责车辆调配工作，关心跟单员做好货物跟踪。 4做好回单管理，督促回单的准时发送与回收。 5参与货物运输过程中意外状况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。 6礼貌接待每一个客户，务必做到有问必答，有求必应的良好作风。 2、业务员的工作职责 1听从调度支配，听从调度管理，宠爱本职工作。 2坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜

5、寻新的物流信息。 3全面把握每笔业务的特点，合理利用车载潜力，轻重货物要搭配装载。尽量削减运输工具的铺张。 4做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济职责。 5要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。 6业务员务必要说一般话，接待客户言语要严峻，杜确定客户说粗话，使客户来的兴奋，走的满意。 7业务员应即时的将每笔业务的真实状况向总经理和调度反映，使其做出正确的支配。 3、配送司机管理 1司机是公司运输工具的.操作人员，担当着物流运输的主要职责，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的

6、精神，一心为公司的思想理念。 2每位司机务必听从调度管理和支配，司机不得拒绝。 3司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。 4司机要疼惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻持续良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥当保管，丢失由司机照价赔偿。 5车辆装载货物时司机务必在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后务必将雨布，网子同时掩盖，再用绳子固定车子后才能够起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。 6车辆到达目的地后，司机务必参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。 7司机应将平安驾驶放在

7、第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路状况实行平安、经济实惠的运行方法。 8司机务必拥有手机，持续在全程运行过程中通信畅通。 4、装卸工工作要求 1调度室依据每一天装车方案给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度 2装卸工在装、卸货时，必需要依据货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若消逝数量不符或质量问题时，要准时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。 3装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎结实。 4装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调

8、度按月核实，发放劳务费。 5装卸工对装、卸地点生疏时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开时，则装卸工自行乘坐工交车回站车票报销。 物流公司规章制度3 1、目的 为加强公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必要的损失，特制定本规定。 2、范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关管理。 3、物流管理的要求 全部物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三全都,并依据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时清理,办理相关手续。 3.1产成品 3.1.1产成品的入库 3.1.1.1

9、产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部供应的标准填写。 3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部供应的.产值(不含税)价格填写。 3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、结实、整齐、平安不超高。 3.1.2产成品出库 3.1.2

10、.1产品销售发出时,必需经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。 3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。 3.1.2.3对于社会零 星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必需经公司总经理批准后方可发货。 3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回

11、当月准时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。 3.1.2.5对于售后服务需用的产品必需经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。 3.1.2.6全部发出商品应在当月准时办理结算,若遇特殊状况,最迟在2月内办理完结算手续。 3.2托付加工材料 托付加工材料的出入手续由生产部关心受托加工单位办理,并负责托付加工材料的收回。 3.2.1托付加工材料出库 3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材

12、料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。 3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。 3.2.2托付加工材料完工入库 3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量削减托付加工材料数量 3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。 3.2.2.3托付加工的成品入库价格

13、应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托付加工协议价格办理。 3.2.2.4托付加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。 3.3选购物资 3.3.1选购物资入库 3.3.1.1仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，精确无误。 3.3.1.2无选购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格(选购员供应)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交选购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲年月日暂估”，再办理正式入库。 物流

14、公司规章制度4 第一章：总则 1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一选购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，削减货损，特制定本制度。 2、本制度从_年_月_日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。 其次章：选购管理 1、实行统一选购物资的范围：生产所用的全部原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的全部物资。 2、生产科的工作职责： （1）依据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料选购的基础数据。 （2）依据生产方案，编制材料需求清单

15、。 （3）依据本公司产品销售趋势、生产加工力气，为降低选购成本，削减选购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备平安定额，报厂长批准后执行。 3、供应部门的工作职责： （1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料选购按GMP供应商质量保证体系审计进行。 （2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟选购合同，然后报厂长审批后确认。 （3）依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织选购。 （4）选购物资运抵本公司后，依据本公司内部把握的流程规定，由仓库签发入库单或待

16、检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销选购方案。 （5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。 （6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，依据选购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。 4、财务部门的工作职责： （1）做好选购合同备案管理工作。 （2）认真审核物资选购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的.执行结果，发觉问题准时向有关领导报告。 （3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发觉问题督促有关部门订正，避开给本公司造成经济损失。

17、 （4）设置有关明细账簿，准时办理记账手续，做到账目清楚。 （5）做好与仓库、选购、销售部门的账单、账实的核对工作。 5、质量部门的工作职责： （1）与相关部门协作做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。 （2）准时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。 （3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理准备。 （4）协作供应部门做好有关物资的选购工作。 6、仓储部门的工作职责： （1）凡购进的各种物资，必需准时按入库单验收点数，并填写实收数，准时记入库存台账。 （2）负责仓库的日常管理工作，做到数量精确、质量完好、确保平安、收发快速、面对生产，服务周到。 7、

18、设备部门的工作职责： （1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。 （2）协作仓库做好有关物资的入库验收工作。 （3）协作供应部门做好有关物资的选购工作。 8、各部门其他相关职责： （1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必需填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理选购事务。 （2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好方案，以免在使用时消逝连接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人担当。 9、选购操作流程： （1）本公司的选购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。特殊状况经厂长批准由指定人员办理。 （2）供应部门应依据

19、厂部下达的生产方案及生产部门的生产周期支配结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制选购方案，报厂长批准后执行。 （3）供应部门依据批准的选购方案组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩处等项条款。 （4）选购物资运到本公司时，先由供应部门对比核对选购方案，经确认无误后由仓库开具入库单，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。 （5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由

20、供应部门填开付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。 （6）财务部门在对选购物品结算付款时，应当认真审核请购单、选购合同、付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。 （7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必需在厂长回厂后补办审批手续。 （8）选购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外

21、，其他物料、工具等必需先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。 第三章：仓储管理 1、物资验收入库： （1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，如发觉不符现象，可以拒绝入库。 （2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。 （3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。 （4）不合格品应隔离存放，准时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 （5）验收中发觉的问题，要准时通知仓库负责人处理。 2、物资的储存保管： （1）物资的

22、储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。 （2）物资的堆放原则：在平安牢靠的前提下，依据物资特点，做到过目见数、检点便利、成行成列、清洁整齐。 （3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等状况，保管员应准时报告仓库负责人进行缘由分析及调查。未经批准不得擅自处理。 （4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊状况应报经厂长批准。 （5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的全都。 （6）保管员应经常巡察仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火

23、、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发觉问题准时汇报。 （7）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。 3、物资的发放： （1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。 （2）全部物资的发放必需有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必需电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。 （3）发料必需与领料人当面点交清楚，防止差错出门。 （4）全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丢失。 4、其他有关事项： （1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。 （2）仓库严

24、禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问，严禁在仓库内吸烟。 （3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。 （4）保管员应做好日常的卫生工作。 （5）保管员工作调动时，必需办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。 第四章：经济责任惩处 1、物资使用部门必需依据生产方案、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报选购方案，造成本公司资金使用铺张的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。 2、供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成本公司经济

25、损失的，应负相应的经济赔偿责任。 3、财务部门必需认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不准时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，赐予相应的经济和处分。 4、质量部门必需对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发觉品质不符时，必需准时报告QA负责人及选购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。 5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当准时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法

26、规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。 6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，赐予保管员相应的经济和行政处分。 7、发觉危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，赐予保管员相应的经济和行政处分。 8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，赐予保管员相应的经济和行政处分。 物流公司规章制度5 第一条：实施目的 服务公司总体战略下，加强公司的物流和关务管理，妥当管理仓库物资，使选购商品入库、在库、出库、运输以及清关的过程规范化，提高物流服务水平，降低物流成本，避开损失，特制定本规定。 其次条：适用范围 本制度适用于物流活动中发生的仓储、运输、关务，以及成本管理活动。

27、 第三条：仓库管理 1、仓库依据本公司商品的性质，进行ABC分类管理，支配仓库。 2、电子产品对湿度很敏感，仓库需要严格把握湿度和保持干燥。 3、对搬运工具实施定制管理。 4、仓库管理人员应将仓库储存区域与货架分布状况绘制平面图并置于仓库明显之处。 5、货架按仓库号区域号货架号的原则编号。 6、商品储位按货架号层号排号的原则编号。 7、仓库管理员应将商品的最新储位号录入电脑，以使直接查找物流。 8、经盘点后的物资，仓管员应视其状况存放，并办理相关手续。 9、领用物资时应由领用人凭订单，经本部门主管批准后，方可到仓库物资。成品发货时，必需凭审核无误的发货单发货。 10、物资入库或发放后，仓管员应

28、保管好发货单，并准时登记物卡，并在系统中准时更新数据。 11、登记物卡时做到字迹清晰、内容完整，并坚持日清日结，凭单记账，不跨月记账。 12、仓管员每周应列印物资收发结存表，并与实物及帐卡核对精确。 13、仓管员应随时搞好仓库的清洁卫生，留意通风防潮状况，检查物资的堆放状况和室内外的平安状况，发觉隐患或特殊现象应立刻上报。 14、仓库管理员应对仓库的储位状况生疏把握。如有储位不足或超储积压现象发生，准时报告。 15、在入库检查是发觉的不合格品，必需当场退回供应商。 16、要按时上报各类呆废物资，并按规定处理。 17、仓管员要定期盘点，并编列盘点报表，消逝盘点特殊，准时上报。 18、定时巡察仓库

29、的库存商品，仓库卫生、动力资源、设施设备等，发觉特殊准时处理和上报。 19、要按时上交各类报表，并保存好各类凭证和相关资料。 20、每个月末仓库主管应对仓库工作进行考评，不断发觉问题和解决问题。 第四条：货物搬运管理 1、尽量使用搬运工具。 2、确保人身和物资平安。 3、对不同物资接受不同的搬运方式。 4、搬运前，平安管理部门应依据装卸物品的性质和环境，制定平安防护措施，向作业部门下达平安留意事项通知书，在平安措施没有落实的状况下，不得支配作业。 5、物资的种类和标识不能因搬运而混乱不清。 6、严格禁止包装破漏的货物发出，发货小组要认真把关。 7、发觉化学性质、防护或灭火方法相互抵触的化学危险

30、物品，立刻上报。没有得到许可的状况下不得作业。 8、尽量削减搬运次数。 第五条：存货管理 1、仓管人员必需严格检查进仓商品的规格、质量和数量。发觉与入库单商的数量、规格、质量不符合要求的，应拒绝进仓，并上报特殊处理。 2、经办理验收手续进仓的物资，必需填制商品、物流进仓验收单，仓库据以记账，并送选购部一份用以办理付款手续。物资阅历收合格，办理进仓手续后，所发生的物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责。 3、各部门领用物资必需凭订单领取物资。 4、物资出库，必需办理出库手续，并验明物资的规格、数量、型号，经仓库主管签署、审批发货。仓库应准时记账并送财务部一份销账。 5、仓管人员应对各项物

31、资设立“购、入、存、发货卡”。准时，反映物资的增减变化，做到帐、物、卡三相符。 6、仓管人员应定期盘点库存物资，发觉升溢或者损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制物品盘盈、盘亏报告表，经领导批准，据以列帐，并报财务部一份办理调账。 第六条：发货管理 1、物流部接到物流作业单时，经办人员应依作业列明的商品数量、规格、型号等信息发货，内容不明确的上报确认。 2、在交付货物之前，物流部应通知客户或者收货人。 3、商品交运时，收发货人应双签承运交接表，并存根，定期交与财务部。 4、客户要求自提、自运的商品，物流部应先同财务部门确认收款后才能发货，交予提货人。 5、成品装载后，承运人在发运单上签字确认

32、。 6、物流部应在结关前将商品发货出库，以削减额外费用。 7、发票存根联与开剩的发票则汇总交与财务部。 8、物流部应将承运交接表的签收回联及发票存根，汇总交到财务部门整理付款。 10、物流部审核运费时，应在系统中检查订单的配送时效、订单是否完结等事项，是否违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。 11、仓储人员审核发货清单、承运交接表审核无误后，依清单信息发货。 第七条：运输管理 一、运输负责制 1、货物由境外产地至国内保税仓的运输，由供应商和选购部负责。 2、货物在国内保税仓库之间的调运，由选购部门提出，经物流部同意，报供应链中心总监批准后下达执行。 3、国内保税仓库至消费者的货物运输，由物流部

33、门支配配送。 4、货物由国内保税仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货运运输及运输途中货物损失。特殊状况，由经销商出，报市场部准后，货物运输由物流部负责运输。 二、运输方式的选择在保证货物按时到达的前提下，选择水路、铁路、大路、空运、高铁等运输方式性价比高的方式。 三、货运车辆与司机的公司制度和奖罚制度 （1）车辆由公司指定人员负责管理，公司依据司机全年工作表现，从司机产值、平安行车、修理费用、服务态度、客户看法、绩效考核等各方面全面考虑，对表现好的司机赐予嘉奖，对表现差的司机按公司有关制度进行处理。 （2）车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或

34、其他单位使用，如有违反扣罚500元，造成后果由司机本人担当。 （3）车辆除执行委派任务外，未经批准不得任凭驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应准时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发觉第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严惩处。 （4）车辆行驶过程中严格依据国家交通规章法规行车，违反交通法规造成事故和违章责任由驾驶人员负责处理，并依据具体状况予以处理，严峻者撤职。 四、第三方物流公司的选择 a）在中国境内注册，有独立法人资格和担当民事责任的力气，注册资金不少于100万人民币。 b）遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。 c）从业时间3年以上

35、，成功承接过相关业务不少于三例。 d）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 e）有完善的提货、仓储、运输、增值服务操作流程。 f）物流所需费用比较合理。 g）能准时供应商品在物流各环节的信息。 h）商品在物流环节丢失或损坏，能准时处理赔偿相关大事。 五、合同的签订 1、运输合同必需将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写清楚。 2、运输合同由运输业务发生的主管人员签订，由总经理审批。 3、物流部主管直接负责的运输任务所设计的运输合同。 4、合同执行完毕后，由签订人填写运输合同。 第八条：物流成本管理制度 1、做好各种定额工作，要求完整、齐全，达到先进水平。 2、制定物流方案价格，力求合理、

36、稳定。一般在一年内不变，但每年要结合实际状况调价一次，削减价差。 3、 整理原始记录，做好统计工作，要求凭证完备，数据精确，报表准时。 4、配备好计量装置和流量仪表，要求计量科学、数字精确、计费合理。 5、建立物流财产物资管理制度，要求收发有凭证，仓储有记录，出库有把握，盘存有制度，保证帐、货、卡相符。 第九条：考核方法 1、仓库人员没按要求验收入库的，每次罚款50元。 2、产品及材料出库手续不齐全，当事人每次罚款100元。 3、售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务对于当事人罚款50元，其次个月仍未追回的赔偿产品原值。 4、发出商品和物资办理结算不准时，超过一个月的每一笔业务对于当

37、事人罚款100元，超过2个月的停发工资。 5、托付加工材料返回不准时，造成的直接经济损失由责任人担当。 6、产品出库检查消逝失误，造成的直接经济损失由当事人担当主要责任，上级管理人员担当连带责任。 7、在库的商品消逝库存商品数量缺失造成的直接经济损失由当事人赔偿。 物流公司规章制度6 第一章平安管理、培训、考核制度 一、建立平安领导小组，定期对从业人员进行平安培训和考核，落实平安生产责任书。 二、认真贯彻、落实平安监督、公安、消防和交通运管部门有关的政策、法规，经常分析企业平安状况，准时制定相应的方案和措施。 三、定期对车主和司机进行平安教育培训，严格把关，做到从业人员持证上岗，规范操作，平安

38、驾驶。 四、健全车主和驾驶员档案，健全培训档案。 五、准时办理车辆年审，车辆保险手续，严禁未审车辆和脱保车辆营运。 六、坚持车辆“三检”制度，定期对车辆保养和修理，保证车辆技术性能良好。 七、危险货物运输车辆必需严格依据操作规程作业，必需派押运员押运，使平安工作做到万无一失。 八、准时参与事故处理，并关心有关部门落实责任。 九、不断总结平安工作阅历和教训，准时上报各类报表。 其次章平安检查及事故隐患整改跟踪制度 一、公司平安生产领导小组应协作有关部门，不定期地对车辆和从业人员进行平安检查 二、平安科负责每月对所属车辆进行一次以上的平安技术检查。 三、每月的平安检查应做好详细记录，并经单车车主签

39、名后存档备案 四、平安人员在对车辆检查时发觉隐患应准时汇报并做好原始记录，实行跟踪管理制度。 五、由平安科下达平安隐患整改通知书限期整改，必要时收回证件停止营运。 六、整改合格后，由修理厂家开出修理合格出厂证明方可正常营运。 七、建立事故隐患整改档案，准时对所发生的事故进行分析，总结阅历，并实行有效措施杜绝类似大事再次发行。 第三章平安例会和车辆保险制 一、有关负责人每月应召开一次以上平安生产例会。 二、平安科要组织驾驶员、押运员和各车主准时宣扬学习国家的法律法规。并做好详细记录存档备查。 三、平安科负责车辆的强制保险。 四、准时通知车主投保续保，第三者责任险必需在十万以上。危货车辆必投保承运

40、人责任险。 五、单车保险应准时足额投保，保险单本由公司统一存档备查。 六、严禁车辆漏保、过期现象的发生。 第四章车辆设备、设施、检查制度 一、建立由经理负责的车辆技术管理机构，支配具有技术管理阅历的人员负责日常车辆的修理，明确职责。 二、贯彻执行交通运管部门制定的有关车辆技术管理规章制度。 三、健全车辆修理保养台帐，健全车辆、设备、技术档案，做到一车一档，记载项目精确齐全。 四、动用明火修理危险货物车辆时，要执行“动火”审批制度，作业前必需对车辆进行测爆和平安处理。 五、车辆应定期进行保养和检测，对不按期保养的车辆实行强制保养。 六、装运危险货物的车辆技术状况应符合汽车危险货物运输规章的要求。

41、 七、准时总结，上报车辆技术管理状况，表彰先进，惩处违规责任人。 第五章道路危险货物运输操作规程依据道路危险运输管理规定和汽车货物运输规章，制定本操作规程。 一、从事危险货物运输、装卸人员对所运危险货物要撑握其化学和物理性质及应急措施。 二、携带运输危险货物有关的证件必需齐全。 三、随车携带的遮盖、捆扎、防潮等工具必需齐全、有效。 四、车厢拦板必需平整结实，车厢内不得有与所装货物性质相抵触的残留物。 五、押运人员乘坐在指定位置上，车上严禁搭乘无关人员，不得携带与所装货物性质相抵触物品。 六、依据车辆装载状况，途中应进行检查，发觉问题准时实行措施。中途临时停车应与其它车辆、高压线、人口聚集地等保

42、持确定的平安距离，应停放在有利于平安防护的地方。 七、运输过程中，必需在指定位置设置危险品信号标志。 八、运输途中遇天气发生变化，应依据货物特性准时实行相应的防护措施。 九、运输途中发生货物灭失或泄漏等状况时，应准时报告有关部门并进行应急处理。 十、危险货物运输、装卸过程中，一旦发生事故，应立刻组织救缓及负责维护现场，并准时向当时有关部门和公司照实报告。 第六章驾驶员、押运员考核管理制度为加强公司车辆、驾驶员、押运员管理，切实贯彻“平安第一，预防为主，综合治理”的工作方针，有效保障行车平安，遏制事故发生，维护和谐生产经营秩序，特制定本制度： 一、全部运输车辆必需证照齐全合法有效，买齐买足车辆保

43、险，对于保险将近到期的车辆必需提前半个月由公司统一代为续保。否则，临时予以停运，直至续保完成。 二、车辆从业人员手机必需保持24小时畅通，打电话给从业人员，若无人接听或是别人接听、呈关机状态，造成确定影响的每次最低处以100元罚款。 三、公司组织的培训学习和每月组织的平安例会必需乐观参加、不得迟到早退、无故缺席，会上保持安静不得大声喧哗；公司要求收集的车辆及从业人员资料要快速协作办公室交齐，不得拖延时间或拒交。违反的将列入年度考核。 四、车辆排班必需听从调度支配的挨次进行装货，不能因任何缘由而强行要求装货； 车辆停放时，应按秩序停放在停车场指定区域，严禁阻碍通道乱停乱放。对不按调度人员支配装货与停放车辆的从业人员进行惩处，惩处额度为20xx元或视具体状况停止其运输资格。若发生平安问题及其他一切损失，由该车车主担当全部责任，构成犯罪的移交公安机关追究其法律责任。 五、驾驶员、押运员必需认真协作执行门检制度，对门检不合格或没经过门检而外出运输的车辆，一次惩处500元。 六、运输电石返回后的车辆必需要到物流公司办公室报到并登记，以便下一轮运输任务的装货支配。否则视为放弃排班权利，一切损