道路普通货物运输企业安全生产标准化评审标准(专业完整版).docx

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1、1 ()2 ()道路交通普通货运企业安全生产标准化评审标准A 级 要 B 级 要素 素企业达标标准评审项目评审方法分数评分细则考评 评价得分1. 制定企业安全生产方针，并符合国家 安查文件：全生产方针；1. 企业安全生产方针、目标； 1.制定企业安全生 产方2. 每年的安全生产目标符合上级要求及 本1 安 全 针、目标和不低 于上级企业实际，有明确的截至期限、责任 人员、工 作方 下达的安全 控制指标。 责任内容和考核奖惩要求；针与 目 3. 安全生产目标包含了交通违法、责任 事标 故、责任死亡、责任伤人、财产损失, 万车公里事故起数、万车公里伤亡人数 等目标2. 安全控制指标。询问：企业职工

2、对安全生产方针、目标和 安全控制指标的熟悉程度。2.制定实现安全工 作方针与目标的措 施。 企业制定实现安全生产目标的措施查文件：查企业制定实现安全生产目标的措 施1 安 全目 标35 1. 制订符合本企业实际须长期进行的安1.制订和实施企业 安全分 2 中 长 工作规划。生产中长期规 划和跨年期 规划 2. 根据安全工作规划，制定企业跨年度度专项工 作方案。全生产活动方案。1. 企业颁布年度安全生产工作计划。3 年 度 1.根据中长期规划， 制2. 制定了实施年度安全生产计划的工作 计 划 定年度计划和年 度专项案。活动方案，并 严格执行。1.将安全生产管理 指标 1. 安全生产目标具体、可

3、测量、可分解;4 目 标 进行细化和分 解，制定 2. 安全生产责任、目标分解到企业主要查文件：1. 企业年度计划、年度专项活动方 全 案。2. 企业年度计划、年度专项活动方 案 安 执行的相关记录。询问：企业职工对年度计划、年度专项活 动 方案熟悉程度。查文件：方年度工作计划及年度专项工作方 案。查文件：负 1. 企业阶段性的安全生产控制指标 文考 核 阶段性的安 全生产控制 责人、 分管安全生产和经营负责人、 各管理 件；指标； 部门及分支机构负责人、车队及 2. 各职能部门和岗位的安全生产指555任何一项不符合要求全扣分 ()未制定安全生产目标具体措施 的，()扣 5 分。1. 未制订企

4、业年度计划、年度 专项 活动方案扣 2 分；2. 无企业年度计划、年度专项 活动 1 () 方案执行的相关记录扣 2 分； 2 ()3. 企业职工对年度计划、年度 专项3 ()活动方案熟悉程度不够扣 1 分。1. 未制定计划扣 2. 5 分;2. 未实施方案扣 2. 5 分。1. 未制定企业阶段性的安全生 产控1 ()制指标文件扣 2 分； 2 ()2. 未制定各职能部门和岗位的 安全 3 ()生产指标扣 1 分；4 ()A 级 要素二、 管理 机构和人 员35 分B 级 要素企业达标标准2.制定安全生产目 标考 核与奖惩办法；3.定期考核年度安 全生 产目标完成情 况,并奖 惩兑现。1.成立

5、安全生产委 员会(或领导小组)， 下1安属各分支机构分 别成 全管 理立相应的领导 机构。 机 构安委会职责明 确，实 行主要领导负 责制；评审项目车队长、各岗位从业人员，并与其签订 安 全生产目标管理责任书。1. 制定安全生产指标考核与奖惩制度， 内 容包含对各部门及人员考核的组织部 门、 考核方法、奖惩标准、考核结果通 报程序 等2. 每半年对安全生产管理目标的完成情 况 进行评估考核每年进行一次全面的安全生产内部评 价， 内容应包括：1. 安全生产目标；2. 安全生产责任制；3. 安全投入；4. 安全教育培训；5. 从业人员管理；6. 车辆管理；7. 安全生产监督与检查；8. 应急响应与

6、救援；9. 事故处理与统计报告；10. 奖惩兑现。评审方法标。3. 安全管理目标进行分解文件；4. 安全目标责任书。查文件：1. 安全生产指标考核办法；2. 安全生产指标考核记录。查文件：1. 年度安全生产目标完成情况考核 记 录；2. 兑现奖惩记录。1成立安全生产委员会(或领导小组) ;2. 安全生产委员会(或领导小组)应以 企业主要负责人为组长，成员由生产经 营、技术、人力资源、安全设备管理等 部门负责人组查文件：成； 查机构设置文件3. 安全生产委员会(或领导小组)应有 明确 企业的安全生产职责；4. 有下属分支机构的，应成立相应机构。评分细则分数得分考评 评 价3. 未对下级安全管理目

7、标进行 分解 扣 1 分；4. 未签订安全目标责任书扣 1 分。1. 未制定安全生产指标考核办 法5 的，扣 5 分；2. 无考核记录扣 2 分。1 ()2 ()1 ()2 ()1未进行考核的，扌口 3 分；5 分2.没有兑现奖惩的，扣 2 分1. 未成立安全生产委员会(或 领导 小组)，扣 4 分；2. 未明确主要负责人为组长， 成员1 ()2 ()组成不全面扣 2 分；3. 未明确安全领导职责扣 2 分； 4. 下属分支机构没有相应机构的，扣 2 分3 ()4 ()A 级 要 B 级 要素 素企业达标标准2.设置与安全生产 相适 应的安全生产 管理机 构；评审方法评审项目从业人员超过 50

8、 人的企业，设置专职安 全 查文件：生产管理机构，从业人员在 5 0 人以 下的，1. 查机构设置文件；应当配备专职的安全生产管理人 员 2. 查专职的安全生产管理人员的任 命文件。分数评分细则() 不符合要求全扣分考评 评 价1 ()得分3.定期召开安全生 产委 员会会议。安全 生产 管理机构和下 属各分 支机构每月 至少召开 一次安全 工作例会。1、 主要负责人每季度召开安全生产委员会(或领导小组)会议，分析研究、解决安全管理问题； 查文件：2. 安全生产管理机构及分支机构(专职 安查看会议记录(纪要)、会议签到表 全生产管理人员)每月召开一次安全 工作例会。1.主要负责人未按期召开会 议

9、，扌口 2 分；2 .安全生产管理机构及分支机 构 1 ()2 ()(专职安全生产管理人员) 未按期5 召开安全工作例会，扌口 1 分；3 ()3. 没有会议记录(纪要)扣 1 分；4 ()4. 没有签到记录或参加人员不 齐的扣 1 分。2.管 理 1.按规定足额配备 专职人 员配 安全生产和应 急管理 备 人员。安全 责任 体系45 分1.健全责任制1.企业主要负责人、 分 管领导、全体员工 安 全职责明确，制定 并 落实安全生产责 任 制，层层签订安全 生 产责任书，并落实 到位；查文件： 1.专职安全管理人员按每 30 台营运车 11. 核查安全管理人员任命文件及 安 人配备，少于 30

10、 台车的至少配 1 人； 2.全资格证；专兼职安全管理人员取得安全主任 证书，具2. 核查应急管理人员任命文件； 备安全生产管理经验，熟悉各 岗位的安全生3. 核查车辆技术管理人员任命文 产业务操作规程；3. 配备兼职应急管理人员；4. 配备技术管理人员；5.配备车辆动态监控人员，并满足对 本企业所有运行车辆实时监控要求件；4. 动态监控人员任命文件。询问：询问安全管理人员各岗位的安全生 产业务操作规程。1. 建立企业及各岗位安全生产责任制； 查文件：2. 各岗位安全职责明确； 1. 查责任制文件；3. 逐级、全员签订安全责任书并检查落 实。2. 查责任书。()()带项任何一项不符合要求全 扣

11、 分，其他缺一项扣 1 分任何一项不符合要求全扣分1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()1 ()A 级 要 B 级 要素 素企业达标标准评审项目评审方法分数评分细则考评 评价得分2.主要负责人或实 际控制人是安全生 产第一责任人，按照 安全生产法律法规 赋予的职责，对 1. 明确企业董事长、总经理或法人代表 人 安全 生产负全面组织领为企业安全第一责任人；导、管理责任和法律 责 2. 安全生产第一责任人职责明确。任，并履行安全生 产的责任和义务；查文件：查看任命书及职责文件1. 未明确安全生产第一责任人 扣 3 分;2. 第一责任人安全生产职责不 的，扣 2 分。的，1 ()明确 2

12、 ()3.分管安全生产的 责任查文件：人是安全生产 的重要负 1. 明确企业分管安全生产的负责人为安 全责人，统筹 协调和综合 生产重要责任人； 5查看任命书及职责文件管理企 业的安全生产工 2. 安全生产直接责任人职责明确。作， 对安全生产负重要管理责任；4.其他负责人和全 体员制订“一岗双责”制度，各岗位安全职 责 查文件：工实行“一岗 双责”，对业务范围 内的安全生 5和业务职责明确； 查文件、检查记录产工作 负责；1. 安全生产直接责任人不明确 扣 3分; 1 ()2. 安全生产直接责任人职责不 明确 2 ()扣 2 分。1. 未制订“一岗双责”制度扣 3 分2. 未明确各岗位安全工作

13、职责 扣 2 分1 ()2 ()5.安全生产管理机 构、安全生产管理机构和其他管理部门安全 职 查文件： 单位的安全 职责明确并各职能部门、生 产基层责明确； 查文件、检查记录落实到 位。1.根据安全生产责 任进1. 建立安全责任考核奖惩制度；2.责 任 行定期考核和 奖惩，公 查文件：2. 按照安全责任考核奖惩制度对安全责 任制 考评告考评和奖 惩情况。 查考核、奖惩记录人员考核，并公布考核结果。1 .安全管理机构管理职责不明 确， 扣 5 分10 2. 其他管理部门安全职责不明 确，每缺一项扣 3 分；3. 未落实安全工作扣 2 分1. 未建立安全责任考核制度扣5 分；2. 未进行考核的扣

14、 3 分；3. 没有公布考核结果，扣 2 分。1 ()2 ()3 ()1 ()2 ()3 ()A 级 要 B 级 要素 素企业达标标准评审项目1. 持有道路运输经营许可证，并在有评审方法分数评分细则考评 评 价得分1.资质四、 法规 和安全管 理制 度70 分2.法 规1. 道路运输经营许 可 证、企业法人营 业执照合法有效， 经营范围符合要求。1.及时识别、获取适 用 的安全生产法律 法 规、标准规范；2.将法规标准和相 关要 求及时转化为 本单位 的规章制度， 贯彻到 各项工作中； 3.执行并落实安全 生产 法律法规、标准 规范；效期内；2. 持有企业法人营业执照，并在有效查文件：期内。1

15、. 查证照原件；3. 所有营运车辆持有道路运输证且在有效期内； 2. 查运输业务合同。4. 实际运输业务范围符合道路运输经 营许可证和 企业法人营业执照所 规定的经营许可范围1 有部门负责法规收集工作；2. 有法律法规、标准规范数据库；3. 定期更新法律法规、标准规范数据库。查文件：1. 识别和获取适用的安全生产法 律、法 规、标准及政府其他要求的 制度；2. 适用的法律法规、标准及政府其 他要 求的清单和文本数据库；3. 定期更新记录。查文件：根据最新的安全生产法律、法规及标准 , 修企业涉及安全生产的相关制度是否 符定适应本企业的规章制度。合相关法律法规要求。查文件：及时执行安全生产法律法

16、规、标准规范, 并落实安全生产法律法规、标准规范 情落实检查、考核。况。任何一项不符合要求全扣分 1 ()1. 未制定识别和获取适用的安 全生产法律、法规、标准及政 府其他要 1 ()5 2 ()求的制度扣 2 分；2. 无法律法规、标准规范的， 扣 23 ()分；3. 未定期更新的扣 1 分。1 ()1. 未修定规章制度扣 5 分；5 2. 规章制度建立不全的，每项 扣 12 ()分，扣完为止。5 1.无检查记录的，扣 5 分 1 ()4.将适用的安全生 产法律、法规、标准 及其 他要求及时对 从业人员进行宣传 和培训。查文件：采取会议、 培训、 宣传栏等各种形式对 使用的安全生产法律、 法

17、规、 标准进行 宣传和培查法律法规学习记录台账。 训。5 未进行宣传培训的，扣 5 分1 ()3.安 全 1.制定并及时修订 安全 企业应制定以下安全管理制度管 生产管理制度， 1.企业主要负责人、安全管理部门负责查文件：10企业安全生产管理相关制度。每缺一项安全管理制度扣完为止。1 分， 扣1 () 2 ()企业达标标准评审方法评审项目A 级 要 B 级 要素 素理制 度包括：1)安全生产 责任 人、专职安全管理人员安全生产责任制 度。制； 2 ) 安全例 会制度；2. 从业人员安全生产责任制度。3 ) 文件和 档案管理制 3. 安全生产监督检查制度。度；4)安全生产费用提 4. 安全生产教

18、育培训制度。取 和使用管理制度； 5 )5. 从业人员、 专用车辆、 设备及停车场 地安设施、设备、货物安 全 全管理制度。管理制度；6)安 全生产 6. 应急救援预案制度。培训和教育 学习制度； 7. 安全生产作业规程。7)安全 生产监督检查制 8. 安全生产考核与奖惩制度。度；8)事故统计报告制 9. 安全事故报告、统计与处理制度。度；9)安全生产奖 惩制 10. 卫星定位系统使用规定和车辆动态 监控管理制度。度；11. 安全资金保障制度。12. 车辆维护管理制度。2.对从业人员进行 安全 查文件：通过会议、培训等各种形式按月对从业 人员管理制度的学 习和培 对从业人员进行安全管理制度的学

19、 习训。 和培训记录。进行安全管理制度的学习与培训。1. 企业应制定并及时修订以下操作规程 驾驶员安全操作规程； 车辆日常安全检查操作规程； 1.制定并及时修订 岗位 车辆动态监控操作规程；4.岗位 的安全生产操 作规程， 装卸管理人员安全操作规程；査文件：1. 安全生产操作规程；2. 安全生产操作规程发放记录。运安 全生并发放到岗 位(职工) 产操 作规 程； 特殊工种安全操作规程； 其他工种安全操作规程。2. 根据运输类别的特殊要求制定相应的 输装卸作业安全操作规程。2.对从业人员进行 安全通过业务培训、 实际操作、 应急演练等 各种查文件：操作规程的学 习和培 形式对从业人员进行安全操作

20、规程 学习与对从业人员进行安全操作规程的学 习训；从业人员 培训。 和培训记录。分数55评分细则未有培训档案记录的扣 5 分不符合要求全扣分。1. 未进行专项培训扣 3 分；2. 没有记录扣 1 分；3. 从业人员不熟悉操作规程的得分考评 评价3 ()4 ()5 ()6 ()7 ()8 ()9 ()10 ()11 ()12 ()1 ()1 ()1 ()2 ()3 ()特点，制定企业安全生产管理 措施查文件：1. 企业对安全生产法律法规、标准 规 每年不少于一的安全生产法律法规、标 准规范、规则制度、操作规程执行情况定期 范、规则制度、操作规程的执行情 况总结5检查记录；2. 检查记录保存至少

21、3 年。带项任何一项不符合要求全 扣 分，其他每项扣 0.5 分1 ()企业达标标准A 级 要 B 级 要素 素严格执行本单位的 安 全操作规程。1.执行国家有关安 全生 产方针、政策、 法规 及本单位的安 全管理 制度和操作 规程，依 据行业特 点，制定企 业安全生 产管理措 施； 2.每年至少一次对 安全 生产法律法规、 标准 规范、规章制 度、操 作规程的执行 情况进5.制 度行检查；执 行及档案 管理3.建立和完善各类 台账 和档案，并按要 求及 时报送有关资 料和信 息。评分细则评审方法分数评审项目得分考评 评 价扣 1 分询问、现场检查：从业人员是否严格执行本单位的安 全操作规程。

22、查文件：根据国家有关安全生产方针、 政策、 法 规及1 ()本单位安全管理制度和操作规程，依据行业5企业安全生产管理措施。未制定企业安全生产管理措施 的扣 5 分。1. 未按要求总结扣 2 分；2. 没有总结文件的扣 2 分；3. 检查记录保存没有 3 年的扣 1 分。1 ()2 ()3 ()1.企业应建立和完善的各类台账和档 案： (1)有关法律、法规、规章、标准及规范性文件； (2)安全管理机构和岗位安全职责汇 编； (3)安全管理制度汇编； (4)安全操作规程汇编； (5)安全工作会议记录； (6)安全培训教育记录； (7)安全检查记录； (8)从业人员档案(安全管理人员、员、装卸管理人

23、员) ；查文件：企业建立的各类台账和档案及报送 有 关资料和信息。驾驶 (9)事故台帐(统计报表)档案； (10)车辆技术档案；A 级 要素五、 安全 投入50 分B 级 要素1.资 金 投 入企业达标标准1.按规定足额提取 安全 生产费用；2.安全生产经费专 款专 用，保证安全生 产投 入的有效实施；3.及时投入满足安 全生 产条件的所需 资金；评审项目评审方法(11)车辆行车日志； (12)车辆监控台帐；(13) 车辆调度日志；(14) 车辆保险台帐；(15) 职业健康管理台帐；查文件：1. 安全生产费用管理制度；是否按 营 业收入 1. 5%提取安全资金；2. 安全生产费用台帐。询问：安

24、全生产费用管理部门对安全生产 费用使用情况。现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录 是否符合。制定年度安全生产经费预算；危险品货 运企业按照上年度实际营业收入的 1. 5%提取安全生产费用查文件：提取的安全费用应当专户核算，按规定 范围安排使用，不得挤占、 挪用，年度 结余资安全生产专项资金使用制度。 金结转下年度使用，当年计提安 全费用不足的，超出部分按正常成本费 用渠道列支。安全生产经费用于：1. 配备、维护、保养应急救援器材、设 备 支出和应急演练支出；2. 购置、安装和使用具有行驶记录功能 的 现场检查：车辆卫星定位装置等支出； 满足安全生产条件的所需资金投入 使3. 开展重大危险源

25、和事故隐患评估、监 控 用情况。 和整改支出；4. 安全生产检查、评价(不包括新建、 改 建、扩建项目评价)、咨询和标准化建分数()10评分细则未按规定提取的全扣分无按安全生产专项资金使用制 度的 扣 15 分未及时投入安全费用的，每宗 扣 2 分，扣完为止得分考评 评价1 ()1 ()1 ()A 级 要 B 级 要素 素企业达标标准评审项目设支出；评审方法分数评分细则考评 评 价得分5. 安全生产宣传、教育、培训支出；6. 安全检查、安全学习与交流；7. 安全生产适用的新技术、新标准、新 工 艺、新装备的推广应用支出；8. 配备和更新现场作业人员安全防护用 品 支出；9. 安全设施及特种设备

26、检测检验支出；10. 事故的抢险救灾和善后处理工作；11. 其他与安全生产直接相关的支出。1、 明确安全生产资金的管理部门及职 责；查文件：1.跟踪、监督安全生 产 2. 严格对安全生产资金使用的审批、结 算跟踪、 监督安全生产专项经费使用 情况记录。专项经费使用情 况； 手续。2.费 用查文件：管 理安全费用使用台账。2 建立安全费用使 用台 建立完整和准确的安全生产费用使用记 录现场检查：账。 台账。安全费用使用实际是否与台账吻 合。1051. 未明确管理部门及职责的， 扣 分;2. 安全生产经费使用不规范 的， 扣 2 分。31 ()2 ()1没有设立财务明细台账的， 分;2.记录不全的

27、扣 2 分。1 ()扣 32 ()查文件： 1. 没安全生产设施管理制度 的，扣1.安全生产设施设 备符 安全生产设施管理制度和台账，产 权证 5 分; 1 ()2 ()合有关规定，并 保证齐 安全生产设施设备符合有关规定，并保 证齐 明。 2. 没安全生产设施台账的扣 3 分；全、完好，没 有随意改 全、完好，没有随意改动。 现场检查： 3. 安全生产设施齐全、完好的 扣 23 ()六、 装 1安 全动； 安全生产设施齐全、完好，没有随意改 分。 备 设施 设 动。85 分 施 2.车辆按规定配备 三角车辆按规定配备三角木、 警示牌、 防滑 链等 1 ()木、警示牌、防 滑链等 现场检查：

28、1. 未配备安全设备的，扌口 5 分；安全设备，配 足有效的 配备三角木、警示牌、防滑链等安全设 () 2. 未配足有效的消防设备及器 材的安全设备，配足有效的消防设备及 器材 2 ()消防设备 及器材； 备，配足有效的消防设备及器 材。 扣 5 分。A 级 要 B 级 要素 素企业达标标准1.车辆持有效的道 路 运输证、机动车行驶证等证照；评审项目评审方法所有营运车辆的道路运输证， 机动 车查文件：行驶证齐全有效。 查车辆技术档案。2.车辆技术等级达 到行 业标准规定的 技术等级；所有营运车辆运输综合性能检测技术等达到行业标准规定的技术等级。级查文件：查车辆技术档案。废查文件：车辆使用年限和营运公里数台账。1. 车辆使用年限没有超过国家规定的报3.运营车辆符合国 家标 年限；2.车 辆 准规定的使用 年限或