内部沟通控制程序.pdf

《内部沟通控制程序.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部沟通控制程序.pdf（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、企业集团有限公司内部沟通控制程序编号:/QP-M02 版号:A/0 会签部门名称主管签名持 有 者发放编号发放日期制 订审核批准企业集团有限公司文 件 修 改 页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人企业集团有限公司目录1、目的1 2、适用范围1 3、术语1 4、职责与权限1 5、过程分析1 6、工作流程及内容2 7、过程绩效指标/目标 3 8、相关支持性文件3 9、质量记录3 10、附件 3 企业集团有限公司程序文件/QP-M02 内部沟通控制程序共 3 页第 1 页第 A版第 0 次修改1.目的使不同部门和不同层次的人员通过适当的方法对产品质量、服务、交付等信息进行及时沟通、交流、

2、理解、协调，以促进质量活动开展的效率和对过程输出的实现，进而提高过程的有效性，保证产品质量接口信息传递的正确性。2.适用范围本程序适用于内、外部重要信息管理。3.术语无4.职责4.1 市场部：负责经营方面的信息收集与分析和市场相关信息的内部反馈；4.2 采购部：负责物资供应方面信息的收集与分析；4.3 质保部：负责体系建设及维护、质量方面的信息收集与分析。5.过程分析输入过程状况；目标实现趋势；顾客要求；法律法规要求；特殊特性过程内容收集信息；分类整理；传递发布；处理反馈。输出沟通过的信息责任部门管理层方法内部沟通控制程序过程指标无企业集团有限公司程序文件/QP-M02 内部沟通控制程序共 3

3、 页第 2 页第 A版第 0 次修改6.工作流程及内容序号流程工作说明责任部门相关部门输出(结果)6.1 6.1对相关信息进行分类。公司的信息可分为内部信息（建议类、体系类、统计数据类）和外部信息。见本程序附件一，各部门6.2 6.2 内部质量体系信息交流、沟通各部门6.3 建议与处理：6.3.1内部员工在质量、生产管理方面所提出的任何有关产品质量/服务/交付等建议，由建议人在工作总结中的合理化建议表中填写，并交相关部门，由其进行整理、分类、归档，并针对建议人所提的意见/建议结合实际的生产、管理状况进行处理；必要时，为保证所提的建议/意见得到及时采纳，对产品质量所提出的意见、建议可由技术检验部

4、直接对其进行处理。需要时，由技术检验部负责召集有关部门召开产品质量管理会议进行讨论，并将讨论的经过、状况和结果记录于会议记录表中。6.3.2 如果建议有助于改善质量体系的有效性，应纳入公司的持续改进项目并按持续改进管理程序进行改进和效果验证、确认或纳入月度、季度例会或管理评审会议中进行讨论并追踪其执行效果。质保部合理化建议表6.4 6.4.1与质量体系有关的产品质量/服务/交付等信息的宣传：6.4.2管理层应选择适当的方式，宣传公司的质量方针、质量目标、质量承诺、质量策划、质量管理计划及与产品有关的相关法令法规等信息；并通过相关教育培训、公告、黑板报、声像、电子媒体、会议（包括各种例会）、大会

5、等方式进行宣传，让员工了解、理解。6.4.3 在质量管理体系规划、实施、执行和内部质量审核及生产过程中，办公室、市场部、技术检验部、生产部等部门如发现有不符合规定要求的产品或过程时，应在两个工作日内将其报告给负责纠正措施的管理者，使其了解不符合规定要求的产品或过程问题及状况并使其得到有效处理和解决。各部门信息分类建议类信息收集、传递信息处理体系类信息的处理A 企业集团有限公司程序文件/QP-M02 内部沟通控制程序共 3 页第 2 页第 A版第 0 次修改6.工作流程及内容序号流程工作说明责任部门相关部门输出(结果)6.5 6.5.1内部质量审核的结果，应传达到相关单位或个人。6.5.2管理评

6、审、产品质量讨论、生产计划协调、产品交付讨论、产品服务讨论、顾客满意度调查结果讨论、顾客抱怨/投诉/退货检讨、经营计划讨论等会议的结果均需记录于会议记录表中，并适时传达到相关单位或个人。各部门会议记录表6.6 6.6 内部报表及数据传递6.6.1 各部门每月10 日前按照公司过程指标一览表的要求，总结相关的指标完成情况，以指标统计报表的形式上报管理者代表。6.6.2 各部门每月下旬制定下月工作计划，交管理者代表审批；管理者代表负责每月组织召开月度总结报告会，会议中由部门负责人汇报本部门工作，其他部门和公司高层共同评审，提出改善的建议。6.6.3 若部门总结汇报数据低于公司规定的目标值时，该部门

7、也没有改善的目标及行动计划时，管理者代表在会后将发出纠正与预防措施流转表，并监督改善情况。6.6.4最高管理者必须确保产品符合性及时交付业绩被测量，如果策划的结果不能达到，或将不能达到时，必须采取适当的措施。总经理生产部技术部指标统计报表6.7 6.7 外部质量体系信息交流、沟通：6.7.1市场部应编制市场调研计划，重点调查主要顾客和有关竞争对手情况，并将调查报告报总经理和管理者代表。6.7.2顾客满意或不满意方面的信息管理按顾客满意度管理程序执行。市场部顾客投诉单顾客走访记录顾客满意度 评 价 报告6.8 6.8.1市场部应将公司的质量方针、质量目标传达给所有的供应商，并取得供应商的积极配合

8、，对供应商提供的现有产品质量、交付、服务等有关的相关信息（包括不符合情况），向供应商提出改进要求，并督促其配合改进。6.8.2如接收到的信息为需回复顾客、供应商的，则接受部门应告诉顾客、供应商处理该信息大约所需的时间，并按顾客满意度管理程序、顾客反馈程序、服务管理程序、采购管理程序等执行。市场部体系类信息的处理A 统计数据类信息的处理外部信息的收集、传递外部信息的处理B 企业集团有限公司程序文件/QP-M02 内部沟通控制程序共 3 页第 2 页第 A版第 0 次修改6.工作流程及内容序号流程工作说明责任部门相关部门输出(结果)6.9 6.9相关部门接受到的信息或资料应记录在公司顾客投诉单或顾

9、客走访记录或纠正与预防措施通知单中，并由与此信息有关的相关单位进行处理，如果不能短期内处理完毕，应视需完成的情况与原提案单位或人员、顾客、供应商进行联络、沟通和交流，以取得双方均可接受的一致意见。相关部门顾客投诉单顾客走访记录顾客满意度监控表、纠正和预防措施通知单6.10 6.10 各部门应利用顾客、供方来公司参观拜访、外出走访顾客或供方等方式，在对外交流、沟通中宣传公司的质量方针、质量目标等。相关部门7.过程绩效指标/目标统计频率责任部门无8.相关支持性文件文件编号文件名称-QP-S01 文件控制程序-QP-S02 质量记录控制程序9.质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点-QR-M02-01 会议记录3 各部门10.附件 无信息处理记录的管理特别提示B