出差管理制度(新)修改版.pdf

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1、出差管理制度（新修改版）1、目的：1.1 为了进一步规范公司员工出差管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2、适用范围：2.1 适用于本公司因公出差的各级员工。2.2 本制度适用于工程有限公司总部、子公司、分公司、项目部人员因公出差。2.3 项目部之间人员调派产生的交通和食宿费用也应符合“差旅费报销标准”3、原则：3.1 本着节约控制原则，出差安排尽量完成出差目的，达到预期效果。3.2 出差前应征得主管领导同意后提交钉钉审批。3.3 出差的费用应符合“差旅费报销标准”。3.4 总部和子公司人员因公外出的在钉钉中走出差申请，项目部人员因总部安排离开项目部所在地出差的在钉钉中走

2、项目部出差申请。3.5 因特殊情况需马上动身因公出差的人员，应电话或其他通讯手段报批主管领导(必须经领导回复同意），可事后补交钉钉审批。4、职责：4.1 总部职责：4.1.1 人力资源部负责出差管理制度的拟订，并根据收到的差旅报备情况核查考勤。4.1.2 财务部负责差旅借款、差旅费用报销的审核及款项支付。4.1.3 财务部负责将审核中出现的典型问题定期与领导汇报，并与人力资源部对接好，共同商讨解决办法，更新进制度中，保证制度适用性。4.2 项目部职责：4.2.1 负责按公司制定下发的管理制度宣贯并严格执行。4.2.2 项目部财务负责按制度审核差旅费借支及报销。4.2.3 出差人员负责出差申请的

3、提报，并及时冲销差旅借款或报销。4.2.4 出差员工负责高效的完成出差任务，并及时向直接主管领导汇报工作进展情况。5、内容说明：5.1 出差申请5.1.1 项目经理出差，需提前电话请示总经理，获批后方可出差；其他管理人员出差需项目经理批准，超过七天的需通过总经理审批；所有出差均需项目财务人员填写出差申请单发至人力资源部备案，出差返回时需电话或其他通讯手段通知人力资源部确认并做以记录，同时在原有出差申请中提交车票、住宿和其他票据的影像资料，便于考勤核对。5.1.2 出差人员需预支差旅费用的，按出差天数及费用标准进行预算，填写借款申请单经财务审核、直接上级主管签批后方可借支。5.2 差旅费报销标准

4、：级别出差工具住宿膳食市内交通董事长、总经理据实报销据实报销据实报销据实报销副总硬卧、飞机经济一线城市 26080元以内地铁公交据项目经理舱、动车（二等座）或高铁（二等座）元二线城市 220元三线城市 150元县镇级 100元据实报销实报销，乘坐出租需提前请示管理人员硬卧、动车（二等座）、汽车一线城市 240元二线城市 180元三线城市 120元县镇级 100元60 元以内据实报销地铁公交据实报销，乘坐出租需提前请示其他人员汽车、硬座火车、特殊情况动车或硬卧普通宾馆、旅馆，多人间，尽可能定多人间30元以内据实报销地铁公交据实报销，乘坐出租需提前请示5.2.1 根据同行人数，两人同性住宿费按照一

5、间标准报销。5.2.2 如若出差目的地接待方提供食宿的，则不予报销住宿和伙食补助。5.2.3 管理人员及以下员工乘座高铁、软卧、飞机需提前请示总经理，获批后方可乘坐。5.2.4 如市内交通费（或膳食费）实际花销低于标准，则可适当提高膳食标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和膳食费标准之合计金额。5.2.5 招待或安排客户将要发生车费、住宿、用餐、礼品等费用以前，与总经理电话请示，获批后按相关标准予以接待，并凭票实报实销。5.2.6 新项目建立筹备阶段(常期驻扎筹建人员)，不计为出差，前提限定7-10天找到长期住宿的房屋前，吃住行按以下标准进行补助：项目经理：餐补50元/天，其他管理人员：

6、餐补30元/天；住宿：100-150元/天（二人或多人同性住一个房间）。项目部市内交通20元/天；所有费用凭票实报实销。5.2.7 公司鼓励在安全的前提下经济住宿。对寄宿在亲友家，或主动提出在项目部住宿的管理人员，不报销住宿费用的，按照住宿限额标准的30%给予补贴。5.2.8 因公出差的机票优惠后不高于高铁和动车票价的，且当天又无直达动车或高铁的，可乘坐飞机。其他正常情况下不得乘坐飞机。特殊紧急情况需要乘坐飞机的必须报总部领导批准后方可执行。5.2.9 市内交通规定：公司董事长、总经理市内出差期间，交通费据实报销。副总及以下员工出差期间，公司鼓励优先选择地铁、公交等公共交通工具出行，如果确无公

7、共交通的地区，可选择出租车、网络搭车（不得选择专车）、顺风车。每天交通费20元内据实报销。5.2.10 膳食补助报销：出差人员的膳食报销按照出差自然（日历）天数实行定额包干报销，出差中如需宴请客人，报销一次宴请则扣除一天膳食补助的 40%。5.3 出差注意事项及要求5.3.1 员工出差后，及时向直接上级领导汇报工作并形成书面报告。5.3.2 员工出差或调动工作期间，因私事需绕道或滞留的，须经公司总经理批准，绕道或滞留期间不享受出差补助。且超出预计出差的天数所产生的费用不予报销。5.3.3 出差人员当日 24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。5.4 差旅费用报销5.4.1 员工出差完毕后应立即返回公司，并于三日内凭票到财务部办理报销手续，财务人员按差旅管理规定的要求及标准严格审核，审核无误签字确认、上级主管领导签字后予以报销。5.4.2 项目部已结算完的差旅费报销单据，需于每月底邮寄至，由财务人员进行复核，复核确有问题的报销单据，将会通知相关单位从该员工当月工资中扣回多发款项。6、相关附件6.1 出差申请单附件 1 7、本制度解释权归人力资源部，并于*年*月*日正式执行。