泸州光电薄膜元器件项目实施方案（模板范本）.docx

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1、泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案泸州光电薄膜元器件项目泸州光电薄膜元器件项目实施方案实施方案xxxxxx 集团有限公司集团有限公司泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案报告说明报告说明5G 技术不断普及，推动 5G 智能手机由 5G 旗舰和中高端机型加速向中、低端市场下沉，全面推动智能手机的更新换代，带动 IRCF 需求快速增长。根据信通院数据显示，2021 年上半年，国内 5G 手机累计出货量 1.28 亿部，占同期手机出货量的 73.4%，随着 5G 智能手机更新换代带来的换机潮。5G 智能手机市场将继续作为全球 IRCF 的核心终端市场。根据谨慎财务估算，项目总投资 4187.

2、60 万元，其中：建设投资3434.97 万元，占项目总投资的 82.03%；建设期利息 74.15 万元，占项目总投资的 1.77%；流动资金 678.48 万元，占项目总投资的16.20%。项目正常运营每年营业收入 7500.00 万元，综合总成本费用5637.97 万元，净利润 1364.49 万元，财务内部收益率 24.71%，财务净现值 1997.64 万元，全部投资回收期 5.53 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；

3、财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录目录第一章第一章 项目背景、必要性项目背景、必要性.9一、面临的机遇与挑战.9二、精密光电薄膜元器件行业.11三、发展壮大开放型经济.12四、打造协同创新中心.14五、项目实施的必要性.16第二章第二章 公司基本情况公司基本情况.18一、公司基本信息.18

4、二、公司简介.18三、公司竞争优势.19四、公司主要财务数据.21公司合并资产负债表主要数据.21公司合并利润表主要数据.21五、核心人员介绍.22六、经营宗旨.24七、公司发展规划.24泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案第三章第三章 市场预测市场预测.26一、红外截止滤光片行业基本情况及发展趋势.26二、行业概况.33第四章第四章 绪论绪论.35一、项目概述.35二、项目提出的理由.37三、项目总投资及资金构成.39四、资金筹措方案.39五、项目预期经济效益规划目标.40六、项目建设进度规划.40七、环境影响.40八、报告编制依据和原则.41九、研究范围.42十、研究结论.42十一、主

5、要经济指标一览表.42主要经济指标一览表.43第五章第五章 选址方案分析选址方案分析.45一、项目选址原则.45二、建设区基本情况.45三、强化国家级开放平台功能.48四、激发释放投资活力.49五、项目选址综合评价.51泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案第六章第六章 建筑工程方案分析建筑工程方案分析.52一、项目工程设计总体要求.52二、建设方案.54三、建筑工程建设指标.57建筑工程投资一览表.58第七章第七章 发展规划分析发展规划分析.60一、公司发展规划.60二、保障措施.61第八章第八章 运营管理运营管理.64一、公司经营宗旨.64二、公司的目标、主要职责.64三、各部门职责及权

6、限.65四、财务会计制度.68第九章第九章 安全生产安全生产.74一、编制依据.74二、防范措施.77三、预期效果评价.82第十章第十章 原辅材料成品管理原辅材料成品管理.83一、项目建设期原辅材料供应情况.83二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.83第十一章第十一章 项目进度计划项目进度计划.84泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案一、项目进度安排.84项目实施进度计划一览表.84二、项目实施保障措施.85第十二章第十二章 投资方案投资方案.86一、投资估算的依据和说明.86二、建设投资估算.87建设投资估算表.91三、建设期利息.91建设期利息估算表.91固定资产投资估算表.93四、

7、流动资金.93流动资金估算表.94五、项目总投资.95总投资及构成一览表.95六、资金筹措与投资计划.96项目投资计划与资金筹措一览表.96第十三章第十三章 经济效益分析经济效益分析.98一、经济评价财务测算.98营业收入、税金及附加和增值税估算表.98综合总成本费用估算表.99固定资产折旧费估算表.100无形资产和其他资产摊销估算表.101利润及利润分配表.103泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案二、项目盈利能力分析.103项目投资现金流量表.105三、偿债能力分析.106借款还本付息计划表.107第十四章第十四章 项目招标方案项目招标方案.109一、项目招标依据.109二、项目招标范

8、围.109三、招标要求.109四、招标组织方式.111五、招标信息发布.112第十五章第十五章 项目综合评价说明项目综合评价说明.113第十六章第十六章 附表附录附表附录.115主要经济指标一览表.115建设投资估算表.116建设期利息估算表.117固定资产投资估算表.118流动资金估算表.119总投资及构成一览表.120项目投资计划与资金筹措一览表.121营业收入、税金及附加和增值税估算表.122综合总成本费用估算表.122利润及利润分配表.123泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案项目投资现金流量表.124借款还本付息计划表.126泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案第一章第一章

9、项目背景、必要性项目背景、必要性一、面临的机遇与挑战面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇（1）国家政策支持光学光电子元器件行业是电子信息产业的重要组成部分，其发展受到了国家政策的大力支持。2019 年 2 月，工信部等三部委联合下发超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年），提出：到 2022年，CMOS 图像传感器、光学镜头、专业视频处理芯片、编解码芯片等核心元器件取得突破，8K 前端核心设备形成产业化能力。2020 年 9月，发改委发布关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见，明确提出：加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，

10、大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。（2）应用领域广泛，市场空间大光学光电子元器件涉及日用消费、娱乐、网络、通讯等各方面，行业覆盖范围广泛，应用空间不断扩大。随着科技的发展、制造工艺的提升和居民生活水平的提高，新产品的开发层出不穷，产品消费市泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案场不断扩大，势必会带动包括精密光电薄膜元器件在内的各类光电子元器件的持续、快速发展。从全球精密光电薄膜元器件的具体应用领域来看，主要运用于手机、电脑、数码相机、复印机/投影仪/扫描仪等光学成像系统，近年来拓展到车载摄像、智能家居、安防监控、AR/VR 等新领域。随着 5G在国内建设的提速，5G 生态

11、产业已经步入快速发展轨道，用户的娱乐要求、社交要求、系统要求和拍摄要求均大幅提升，这对手机的摄像头模组、对红外截止滤光片提出了更高的要求，开拓了更广阔的应用前景和市场空间。（3）行业壁垒高，技术门槛高，不可替代性强精密光电薄膜元器件在生产过程中涉及的生产设备种类和生产环节较多，技术门槛较高。由于终端用户对于拍摄体验的要求越来越高，智能手机、数码相机等消费类电子产品的升级换代较快，本行业内的企业需要不断提高工艺水平以满足客户的需求，这就要求生产企业具备快速响应客户个性化需求的研发能力和不断提高产品质量的技术能力。相对生产经验丰富的企业，行业新进入者在短时间内难以形成及时、快速响应客户需求的研发能

12、力和技术水平，因此本行业具有一定的技术壁垒。泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案产业的下游厂商市场份额相对集中，主要的目标客户有限，对供应商的要求非常高。与这类客户形成合作关系一般需经过供应商认证及产品认证两个复杂过程，涉及到产品质量、控制体系、生产管理等多个环节，认证周期较长。行业企业只有通过下游大型摄像头模组生产厂商、终端设备生产厂商的供应商资格认证才能成为合格供应商。摄像头模组厂商在认证过程中对其供应商的生产流程、质量管理、工作环境甚至社会责任通常做出严格要求，通过认证后尚需小批量供货测试达标后才能成为合格供应商。这类客户在现有供应体系运作良好的情况下，一般不会增加或改变其供应商的结

13、构。市场的新进入者将面临客户开拓的壁垒。2、行业发展面临的挑战传统市场的景气和新兴市场的兴起将带动精密光电薄膜元器件在未来几年内保持高速发展，下游行业摄像头模组的竞争激烈，红外截止滤光片行业整体面临亟需提升工艺技术的挑战。当前，树脂 IRCF 作为新一代产品，市场渗透率正在逐年上升，行业内企业都面临着如何实现树脂镀膜的高利用率和高良率的技术难题。二、精密光电薄膜元器件行业精密光电薄膜元器件行业精密光电薄膜元器件是光电信息产业的基础和重要组成部分，是光感知的核心部件之一。精密光电薄膜元器件的核心在于光电薄膜技泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案术的研发与应用，主要是通过物理、化学等方法在光学

14、元器件或独立基板表面沉积光学薄膜，通过不同膜层的光学干涉以改变光波的传递特性，实现特定波段范围内光的截止、增透、反射或者偏振分离等光学效果，光电薄膜技术对于光电信息处理有着关键作用。光学薄膜无处不在，从精密光学设备、显示器设备到眼镜片、相机镜头、各式家电等，涉及光通信、光显示、光存储等光学系统的各个方面。主要的光学薄膜有反射膜、增透膜/减反射膜、偏振分光膜、滤光膜、截止膜、ITO 调光膜以及亲水、防水、防污、防腐等功能膜。三、发展壮大开放型经济发展壮大开放型经济（一）加快形成全域开放格局深化国际合作，加强战略对接，主动融入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等国际合作，积极参与中新（重庆）互联

15、互通战略项目、“一带一路”进出口商品集散中心建设。突出南向，深化与粤港澳大湾区、北部湾经济区协作，融入泛珠三角高铁经济带发展，合力建设西部陆海新通道，全面对接 21 世纪海上丝绸之路和中国中南半岛、孟中印缅经济走廊。提升东向，依托长江黄金水道和沿江铁路，构建通江达海、首尾互动的东向国际开放大通道，主动对接长三角一体化发展，积极融入亚太经济圈。深化西向，常态化开行“中欧班列+泸州港”铁水联运班列，探索开行泸州至中亚、泛亚铁路班列等，加泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案快融入新亚欧大陆桥经济走廊。扩大北向，提升泸州港经蒙古至俄罗斯中欧班列效能，打造木材、汽车等大宗商品贸易新通道，积极融入中蒙

16、俄经济走廊。（二）大力发展口岸经济积极参与川渝自贸试验区协同开放示范区建设，争创航空水运国家开放口岸及更多的进境产品指定监管场地。依托口岸集聚资源要素，培育一批装备制造、电子信息、纺织加工、商贸物流、文化旅游等特色外向型产业。推动口岸经济主体在国省级开发区集聚，畅通与重点市场国家合作机制。做优进境粮食指定监管场地、进口肉类指定监管场地口岸功能，打造长江上游进口粮食加工贸易中心、成渝地区进口肉类重要分拨中心。加快口岸经济体系建设，推动全市开放平台联动发展、融合发展，服务区域协同开放。（三）深入开展对外交流合作深度融入全球供应链、产业链、价值链、商品链、服务链，强化国际高端要素集聚运筹功能，建立重

17、大外资项目协调机制和绿色通道，推动贸易和投资自由化便利化。支持具备条件的企业提升国际化经营水平，增强在全球配置要素资源、布局市场网络的能力。充分运用多元化招商模式，加大招商力度，进一步提升招商实效。提高重大展会国际化水平，着力提升中国国际酒业博览会、中国（泸州）西南泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案商品博览会、中国（泸州）农产品交易博览会规模效益和国际国内影响力。探索建设国际产业合作平台，力争建设国别合作园区。加快建设东盟留学生基地。四、打造协同创新中心打造协同创新中心（一）建设创新发展平台主动融入成渝地区科技创新中心建设，争取国家重大创新功能平台布局泸州，提高高新区、开发区等创新发展能

18、力，建设创新型城市。推动泸州国家高新区建成创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。加快国家技术转移西南中心泸州分中心建设，支持泸州国家高新区医药产业园区创建省级科技成果转移转化示范区，打造川渝滇黔结合部技术转移转化区域中心。推动泸州区域医药健康中心建设，支持西南医科大学及其附属医院建设重点实验室、临床医学研究中心、国家大学科技园等高层次创新平台。支持国家固态酿造工程技术研究中心转建国家技术创新中心，做实做强四川省酱香型白酒生态酿造工程技术研究中心、酿酒生物技术及应用四川省重点实验室、四川省白酒产业技术研究院等酒类创新平台，推进白酒新技术、新工艺、新产品研发。加强与国内外高校和科研院所开展务实性科

19、技合作，积极争创国、省级国际科技合作基地、引才引智基地。持续推动双创载体提档泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案升级，推进成渝地区双城经济圈双创协同发展，打造高水平创新孵化平台、专业技术服务平台和“一站式”公共服务平台。（二）培育创新发展主体深入实施“高新技术企业倍增计划”和“科技型中小企业成长路线图计划”，培育壮大创新型企业群体，支持企业推动重大关键技术攻关、成果转化以及产业化。推动大企业、高新技术企业、科技型中小企业融通创新，培育创新型领军企业。支持企业牵头组建产学研深度融合的创新联合体，承担国省重大科技项目。加强重点企业创新能力建设，支持企业建立企业技术中心、工程（技术）研究中心、技

20、术创新中心等创新平台，鼓励企业建设院士（专家）工作站、博士后科研工作站、创新实践基地，引进知名企业来泸建立研发中心。紧扣重点领域、重点产业、重点项目，培养引进科技领军人才、青年科技人才、基础研究人才和高水平创新创业团队，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系，加速科技成果转移转化。（三）完善创新体制机制构建科技、教育、产业、金融紧密融合的创新体系，打造成渝地区双城经济圈协同创新先行区。完善财税金融支持科技创新的体制机制，健全企业研发经费投入后补助机制，大力推广运用科技创新券，促进全社会加大研发投入。深化职务科技成果混合所有制改革，探索泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案“

21、先确权、后转化”的成果转化模式，建立市场化的定向成果转化机制。健全创新激励和保障机制，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，完善知识产权创造、运用、管理、保护制度规则，加强企业商业秘密保护，完善新领域新业态知识产权保护制度。着力提升关键领域原创能力，强化科技安全制度保障，完善风险防范体系，筑牢新时代维护科技安全的坚固防线。吸引和支持国内外高水平学术会议、专业论坛在泸州举办，加强科学技术普及，努力营造创新浓厚氛围。五、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过

22、100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，

23、才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案第二章第二章 公司基本情况公司基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 集团有限公司2、法定代表人：方 xx3、注册资本：550 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2011-3-227、营业期限：2011-3-22 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事光电薄膜元器件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不

24、得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应

25、链管理平台。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案公司进口大量设备和检测设备，有效提

26、高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品

27、需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名

28、销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额1434.641147.711075.98负债总额786.59629.27589.94股东权益合计648.05518.44486.04公司合并利润表主要数据公司

29、合并利润表主要数据泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入3822.823058.262867.12营业利润730.92584.74548.19利润总额682.44545.95511.83净利润511.83399.23368.52归属于母公司所有者的净利润511.83399.23368.52五、核心人员介绍核心人员介绍1、方 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。

30、2018 年 3 月至今任公司董事。2、王 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、马 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案任公司销售部副经理。2011 年 3 月

31、至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。4、万 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。5、付 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011

32、 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、尹 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。7、姚 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至

33、今任公司董事长、总经理。泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案8、戴 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。六、经营宗旨经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、公司发展规划公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经

34、营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大

35、对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发

36、挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案第三章第三章 市场预测市场预测一、红外截止滤光片行业基本情况及发展趋势红外截止滤光片行业基本情况及发展趋势1、红外截止滤光片行业竞争现状IRCF 产业的发展和智能终端企业的崛起有着密切的关系。近年来，随着以华为、小米、OPPO、VIVO 等品牌生产商为代表的一大批中国智能终端企业的崛起，中国本土产业链获得了长足的发展。以欧菲光、舜宇光

37、学、水晶光电、五方光电和京浜光电为代表的企业，在产业链转移中持续发展壮大，在长三角和珠三角地区形成了的较为完善的产业集群。在智能手机领域，随着下游终端用户对拍照要求的不断提高，手机摄像头模组从单摄向多摄、超清、广角、潜摄、长焦、3D 方案升级，智能手机市场已经成为 IRCF 核心终端市场；在汽车领域，随着智能驾驶的兴起，单车车载镜头从后视向侧视、前视、环视、内视等全方位、高规格品类拓展，车载镜头需求增加推动 IRCF 需求攀升；在智能家居、AR/VR 等环境光感应领域，随着 5G、万物互联的发展，环境光传感器运用于智能家居场景，应用于实景交互进一步提升用户体验、升华社交属性，IRCF 作为智能

38、家居摄像头的重要组件，未来市场空间巨大；在光学与半导体芯片结合领域，采用晶圆镀膜工艺，脱离泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案基材直接在半导体芯片上进行真空镀膜，是 IRCF 的工艺升级以及光电子行业的发展方向。IRCF 的下游摄像头模组生产商国内外企业众多，但具备高端模组生产能力的厂家数量有限。此外，终端市场集中度提高，摄像头模组需求亦逐渐集中，促进了摄像头模组行业集中化。据旭日大数据统计，目前国内外规模以上模组厂商有 15 家，代表企业有欧菲光、舜宇光学、丘钛科技，三家企业市场份额达到 50%以上。2、红外截止滤光片行业发展趋势根据 Wind 数据统计，随着智能手机以及车载、家居、安防

39、等领域需求量的增加，全球红外截止滤光片出货量也在不断升高，2017 年为37.9 亿片，2020 年攀升至 55.66 亿片。（1）智能手机市场近年来，光学功能作为消费电子终端体验升级最重要的方向之一，各大智能手机品牌商都在摄像功能领域寻求差异化竞争，拍照功能成为智能手机更新换代的关键，厂商纷纷跟进超高清、超广角、高倍变焦等性能的高端摄像头，并在头部厂商手机后置多摄趋势的带动下，多摄的渗透不断加速，手机摄像头模组及光学组件的出货量不断上升。全球智能手机用红外截止滤光片出货量不断增加，2017 年出货量为 34.7 亿片，2020 年攀升至 48.36 亿片。泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施

40、方案IDC 数据显示，2020 年全球智能手机出货量由 2012 年 7.27 亿部上升至 12.40 亿部，2021 上半年，全球智能手机出货量为 6.52 亿部，较去年同期的 5.55 亿部，同比增长 17.4%。从长期来看，全球智能手机市场发展不断成熟，出货量长期维持在较高水平，未来预计将在 14亿部左右。根据中国产业信息网数据显示，2016-2020 年，中国智能手市场渗透率进一步下沉，中国智能手机市场需求趋于稳定，智能手机出货量开始维持在稳定水平。5G 技术不断普及，推动 5G 智能手机由 5G 旗舰和中高端机型加速向中、低端市场下沉，全面推动智能手机的更新换代，带动 IRCF 需求

41、快速增长。根据信通院数据显示，2021 年上半年，国内 5G 手机累计出货量 1.28 亿部，占同期手机出货量的 73.4%，随着 5G 智能手机更新换代带来的换机潮。5G 智能手机市场将继续作为全球 IRCF 的核心终端市场。消费者对手机拍照的要求越来越高，包括高清、广角、虚化、慢放等，单摄像头难以实现上述功能，需要多摄像头协助。自 2016 年双摄爆发开始，消费者对多摄手机的需求持续高涨，市场渗透率不断上升。根据 Statista 数据显示，2016 年手机后置双摄渗透率为 4.1%，2019 年手机后置双摄渗透率达到 45.6%，三摄及三摄以上多摄手机渗泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实

42、施方案透率为 12.6%。2021 一季度，全球智能手机后置三摄及以上占比66.7%；根据 IDC 数据，预计 2024 年后置三摄占比有望达 60.9%，四摄占比达 26.8%。根据中国信通院数据显示及 IDC 预测，中国单部手机摄像头平均数量逐年增加，2020 年中国单部手机摄像头平均数量从 2017 年的 2.1个提升至 2023 年的 5.1 个。在手机镜头像素升级的过程中，为了进一步优化成像效果，镜头厂商往往选择多片式镜头，因为增加镜片能够增强镜头汇聚光线的能力从而优化镜头解析力与对比度，同时改善暗态出现眩光的现象。此外，多镜片还能够实现大光圈、变焦等不同功能。根据华经产业研究院数据

43、，2018 年中国智能手机出货中有 35.6%主摄像头为五片式“5P镜头”，64.3%主摄像头为六片式“6P 镜头”，还有 0.1%主摄像头为七片式“7P 镜头”。但是，镜片数增加导致光线损耗、镜头体积增大，对光学设计提出更高要求。尽管像素升级过程中仍需要镜头片数增加以优化成像效果，但镜片厂商及手机品牌商也需要权衡镜片数量增加和多镜片导致的光线损耗、设计难度增加、以及镜头体积轻薄化之间的矛盾。镜头面积加大以及厚度增加，对于 IRCF 的加工工艺提出了更高的要求，玻璃基材的易碎性决定了玻璃 IRCF 的面积与厚度无法兼得，树脂 IRCF 已经成为新一代方案的选择。泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目

44、实施方案拍照功能已经成为引导消费者考虑的重要因素，因此智能终端厂商在光学领域中持续发力，进一步带动了手机 IRCF 的市场需求。由于红外光和紫外光会在可见光成像的靶面形成虚像，影响图像的颜色和质量，摄像头必须使用 IRCF 实现红外光和紫外光的截止，从而消除红外光和紫外光对成像的影响。IRCF 作为手机摄像头模组中不可或缺的零部件，其市场销量与手机摄像头销量紧密相关。根据 Yole 数据，2019 年智能手机的摄像头出货量为 44 亿个，预测未来市场将保持每年19%的速度持续增长，IRCF 数量也会同步增加。智能手机作为当前 IRCF 应用最为广泛的领域。相比较玻璃 IRCF，树脂 IRCF

45、具有“轻薄牢”、高平整度、易于自动化加工、光学特性好、色彩还原度好等优点，能够更好的解决低角度光偏移问题，光谱精确更高，同时能够兼顾摄像头模组低厚度、大面积，以及提高 RGB平衡效果。近年来，用户对手机像素要求越来越高，多摄、大光圈、广角、长焦成为趋势，树脂 IRCF 的市场份额有望进一步提升。目前行业内主要供应的玻璃 IRCF 厚度为 0.21mm，而树脂 IRCF 厚度为0.11mm、0.075mm 甚至更薄。（2）车载摄像头市场泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案智能驾驶是未来汽车发展趋势，车载摄像头作为智能驾驶系统传感器组件之一，其中的红外截止滤光片作为车载摄像的必备组件伴随智能驾

46、驶系统应用范围的扩大，滤光片市场空间将一步扩大。摄像头是智能驾驶的重要元件。从市场规模来看，高级驾驶辅助系统（ADAS）的市场需求成为了车载摄像头市场实现持续增长的有力保障。一套完整的 ADAS 系统至少需要包括 6 个摄像头（1 个前视，1个后视，4 个环视），而高端智能汽车的摄像头个数可达到 8 个，未来或达到 12 个。根据旭日大数据预测，全球车载摄像头出货量将从 2018年的 1.09 亿个增加至 2021 年的 4 亿个，进一步奠定了车载摄像头未来的市场空间。2019 年全球车载摄像头市场规模为 723.1 亿元，中国市场规模为41 亿元，随着 ADAS 和自动驾驶的逐步深入，单车所

47、需搭载摄像头的数量不断增加，预计未来几年车载摄像头市场规模将获得较快增长，ICVTank 数据显示，预计到 2025 年全球车载摄像头市场将达 273 亿美元，其中中国市场 237.2 亿元。IRCF 通常安装在摄像头镜头之后，是车载摄像头的重要光学器件，通过接近图像传感器表面来选取所需辐射波段，实现图像质量改善，提升成像品质，使成像更符合 ADAS 的驾驶辅助要求。泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案据 HISMarkit、LMCAutomotive 统计预测，2020 年全球汽车销量为7,680 万辆，2022 年将恢复到 9,000 万的销量水平。同时，未来全球ADAS 渗透率将大幅

48、提升，预计 2022 年全球新车 ADAS 搭载率将达到50%，每辆搭载 ADAS 的汽车平均将配置 8 个摄像头。2020 年单个车载摄像头价格预计为 145 元左右，其中红外截止滤光片的成本占比大约为 3%。据推测，到 2022 年全球车载 IRCF 的市场规模为 29 亿元。（3）智能家居、AR/VR 等环境光感应领域环境光传感器是在临近芯片表面放置 IRCF 或直接在芯片上镀红外截止膜。环境光传感器可以感知周围光线情况，并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度，降低产品的功耗。在万物互联时代，传感器是其中最关键的组件之一，环境光传感器运用于智能家居场景中，可以实时监测环境中的光变化，再配合

49、网关，可以和其他智能电器联动。根据中国信通院 2019 年发布的2018 中国智能家居产业发展白皮书中国智能家居市场渗透率仅为 4.9%，中国智能家居行业用户基数大，随着近年来国家政策的鼓励支持、行业技术的成熟发展，国内智能家居渗透率和整体行业规模正在快速提升，渗透率的提升将为智能家居市场规模增长提供强劲动力。传感器是智能家居是家居中的“眼鼻耳”，能够实现测量、分析与控制系统设置。当前，智能家居主流识别模式主要有语音识别、图像识别，摄像头是实现图像识别的主要泓域咨询/泸州光电薄膜元器件项目实施方案硬件设备，智能家居产品对摄像头大规模需求。红外截止滤光片作为智 能 家 居 摄 像 头 的 重 要

50、 组 件，未 来 市 场 空 间 巨 大。根 据StrategyAnalytics2019 年智能家居监控摄像头市场预测和分析数据显示，2019 年全球消费者在智能家居摄像头（包括可视门铃）上支出近 517 亿美元，并以 14%的复合年增长率增长至 2023 年近 872 亿美元，作为摄像头重要组件 IRCF 的需求也将呈相似比例增长。二、行业概况行业概况光学光电子元器件行业以光电子技术为核心，与成像、传感、通信、人工智能等技术发展紧密相联。随着科技的进步，现代光学和光电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合，光学成像、感知和显示的应用日益广泛。目前光学光电子元器件的应用领域中，各类摄像头模组、