赤峰激光电视项目申请报告.docx
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1、泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告报告说明报告说明2020 年起海信开始扩大激光电视外销的步伐,已覆盖美国、澳洲、德国、法国、迪拜、南非等市场,外销的产品以 100 寸激光电视和 120 寸激光影院为主,满足海外用户的高端大屏需求。目前海信的激光电视已入驻迪拜王室、被西班牙足协作为官方礼物赠与参赛球员、被墨西哥和意大利知名媒体报道。海信已赞助 2016 年欧洲杯、2018 年世界杯、2021 年欧洲杯,持续性赞助世界顶级体育联赛极大地提升激光电视和海信的海外消费者认知度,2020 年海信的海外激光电视销量同比增长 288%,2021Q1 增幅超过 9 倍。2022 年海信还会赞助卡塔尔世界杯,
2、持续加码体育营销。此外,三星、LG 和索尼等国际电视龙头开始在激光电视赛道发力,纷纷推出或给激光电视产品线扩容,说明激光电视在需求端和供应端均走向全球化。激光电视 3 年内全球销量规模 CAGR 有望高达 68%,我国企业充分享受市场增长红利。当前海外市场同处于起步阶段,参考国内激光电视 2016-2019 年起步期103%的销量 CAGR,考虑到激光电视技术日益成熟且成本下降,我们估计 2021-2024 年海外销量 CAGR 可能更高,达 110%。综合洛图对于国内市场的预测,我们预计全球激光电视 2024 年销量有望提高至 165 万台,2021-2024 年 CAGR 达 68%。泓域
3、咨询/赤峰激光电视项目申请报告根据谨慎财务估算,项目总投资 5808.71 万元,其中:建设投资4631.59 万元,占项目总投资的 79.74%;建设期利息 110.64 万元,占项目总投资的 1.90%;流动资金 1066.48 万元,占项目总投资的18.36%。项目正常运营每年营业收入 10600.00 万元,综合总成本费用8952.70 万元,净利润 1200.46 万元,财务内部收益率 13.27%,财务净现值 518.59 万元,全部投资回收期 6.95 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产
4、品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录目录第一章第一章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性.10一、预计 3 年内全球销量高速增长,有望实现 68%的 CAGR.10二、核心零件技术突破有效降本,提升激光电视销量.12三、推动产业集中发展.15泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告四、强化企业创新主体地位.15第二章第二章 建设单位基本情况建设单位基本情况.17一、公司基本信息.17二、公司简介
5、.17三、公司竞争优势.18四、公司主要财务数据.19公司合并资产负债表主要数据.19公司合并利润表主要数据.20五、核心人员介绍.20六、经营宗旨.22七、公司发展规划.22第三章第三章 行业、市场分析行业、市场分析.28一、荧光激光技术降本路径清晰,有望进一步降低光源成本。.28二、激光电视:核心技术突破驱动成本大幅下降,带动全球快速放量.31三、激光电视对标液晶电视,具备多维度优势.32第四章第四章 总论总论.37一、项目概述.37二、项目提出的理由.39三、项目总投资及资金构成.41四、资金筹措方案.41五、项目预期经济效益规划目标.41六、项目建设进度规划.42泓域咨询/赤峰激光电视
6、项目申请报告七、环境影响.42八、报告编制依据和原则.42九、研究范围.43十、研究结论.44十一、主要经济指标一览表.44主要经济指标一览表.44第五章第五章 建筑物技术方案建筑物技术方案.46一、项目工程设计总体要求.46二、建设方案.47三、建筑工程建设指标.48建筑工程投资一览表.48第六章第六章 选址方案选址方案.50一、项目选址原则.50二、建设区基本情况.50三、大力完善园区功能.53四、加强科技创新成果转化应用.53五、项目选址综合评价.54第七章第七章 产品方案与建设规划产品方案与建设规划.55一、建设规模及主要建设内容.55二、产品规划方案及生产纲领.55产品规划方案一览表
7、.55第八章第八章 SWOT 分析分析.58泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告一、优势分析(S).58二、劣势分析(W).59三、机会分析(O).60四、威胁分析(T).60第九章第九章 运营模式分析运营模式分析.68一、公司经营宗旨.68二、公司的目标、主要职责.68三、各部门职责及权限.69四、财务会计制度.72第十章第十章 发展规划发展规划.80一、公司发展规划.80二、保障措施.86第十一章第十一章 节能方案节能方案.88一、项目节能概述.88二、能源消费种类和数量分析.89能耗分析一览表.90三、项目节能措施.90四、节能综合评价.91第十二章第十二章 组织架构分析组织架构分析.92
8、一、人力资源配置.92劳动定员一览表.92二、员工技能培训.92泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告第十三章第十三章 工艺技术分析工艺技术分析.94一、企业技术研发分析.94二、项目技术工艺分析.96三、质量管理.97四、设备选型方案.98主要设备购置一览表.99第十四章第十四章 原辅材料供应及成品管理原辅材料供应及成品管理.100一、项目建设期原辅材料供应情况.100二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.100第十五章第十五章 环境保护分析环境保护分析.102一、编制依据.102二、环境影响合理性分析.103三、建设期大气环境影响分析.104四、建设期水环境影响分析.106五、建设期固体废弃物
9、环境影响分析.106六、建设期声环境影响分析.107七、建设期生态环境影响分析.108八、清洁生产.109九、环境管理分析.111十、环境影响结论.113十一、环境影响建议.114第十六章第十六章 投资方案投资方案.115泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告一、投资估算的依据和说明.115二、建设投资估算.116建设投资估算表.118三、建设期利息.118建设期利息估算表.118四、流动资金.120流动资金估算表.120五、总投资.121总投资及构成一览表.121六、资金筹措与投资计划.122项目投资计划与资金筹措一览表.122第十七章第十七章 项目经济效益项目经济效益.124一、经济评价财务测
10、算.124营业收入、税金及附加和增值税估算表.124综合总成本费用估算表.125固定资产折旧费估算表.126无形资产和其他资产摊销估算表.127利润及利润分配表.129二、项目盈利能力分析.129项目投资现金流量表.131三、偿债能力分析.132借款还本付息计划表.133第十八章第十八章 招标、投标招标、投标.135泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告一、项目招标依据.135二、项目招标范围.135三、招标要求.135四、招标组织方式.137五、招标信息发布.139第十九章第十九章 风险评估风险评估.140一、项目风险分析.140二、项目风险对策.143第二十章第二十章 总结总结.144第二十一
11、章第二十一章 附表附表.146主要经济指标一览表.146建设投资估算表.147建设期利息估算表.148固定资产投资估算表.149流动资金估算表.150总投资及构成一览表.151项目投资计划与资金筹措一览表.152营业收入、税金及附加和增值税估算表.153综合总成本费用估算表.153利润及利润分配表.154项目投资现金流量表.155借款还本付息计划表.157泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告第一章第一章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性一、预计预计 3 年内全球销量高速增长,有望实现年内全球销量高速增长,有望实现 68%的的 CAGR国内市场:预计 20
12、24 年激光电视成本降幅有望超 40%,降本放量下国内销量或达百万台级别。随着激光显示技术进步、产业链本土化、产业规模化发展,海信视像总裁于芝涛预计到 2024 年激光电视成本降幅相较于 2021 年有望超 40%。成本降低 40%,保守估计终端零售价可降低 26%。通过拆分激光电视的价值链分布,激光电视成本占终端零售价的 55%,制造商利润占 19%,渠道利润占 26%。假设制造商利润和渠道利润不变,若成本降低 40%,由于光峰帮米家代工生产激光电视,渠道利润相对较高,而当前主要的激光电视企业均为自产自销,因此 26%的零售价降幅为保守估计。激光电视均价将有望从 2020 年的1.5 万元降
13、至 1.1 万元,其中 75 寸激光电视降本后价格下探至 7 千元。根据奥维云,2020 年我国 70 和 75 寸大屏彩电合计均价为 8500 元左右,激光电视在价格上开始具备与大屏彩电竞争的实力。预计在降本驱动下我国激光电视出货量将从 2021 年的 28 万台增至 2024 年的100 万台,2026 年的 180 万台,3 年和 5 年内的 CAGR 分别达 53%和45%。2020 年起海信开始扩大激光电视外销的步伐,已覆盖美国、澳洲、德国、法国、迪拜、南非等市场,外销的产品以 100 寸激光电视泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告和 120 寸激光影院为主,满足海外用户的高端大屏需求
14、。目前海信的激光电视已入驻迪拜王室、被西班牙足协作为官方礼物赠与参赛球员、被墨西哥和意大利知名媒体报道。海信已赞助 2016 年欧洲杯、2018 年世界杯、2021 年欧洲杯,持续性赞助世界顶级体育联赛极大地提升激光电视和海信的海外消费者认知度,2020 年海信的海外激光电视销量同比增长 288%,2021Q1 增幅超过 9 倍。2022 年海信还会赞助卡塔尔世界杯,持续加码体育营销。此外,三星、LG 和索尼等国际电视龙头开始在激光电视赛道发力,纷纷推出或给激光电视产品线扩容,说明激光电视在需求端和供应端均走向全球化。激光电视 3 年内全球销量规模 CAGR 有望高达 68%,我国企业充分享受
15、市场增长红利。当前海外市场同处于起步阶段,参考国内激光电视 2016-2019 年起步期103%的销量 CAGR,考虑到激光电视技术日益成熟且成本下降,我们估计 2021-2024 年海外销量 CAGR 可能更高,达 110%。综合洛图对于国内市场的预测,我们预计全球激光电视 2024 年销量有望提高至 165 万台,2021-2024 年 CAGR 达 68%。从渗透率来看,激光电视定位大屏电视,根据 Omdia,80 寸以上大屏电视占比将从 2020 年的 3%提升至 2024 年的 7%。根据我们测算,激光电视占 80 寸大屏电视销量比例将从 2020 年的 3%提升至 2024 年的1
16、0%。我国作为全球激光电视的引领者,2020Q4 中国激光电视出货量占泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告全球近 60%,2020 年海信售出全球 53%的激光电视,充分享受市场增长红利。同时广阔的海外市场能驱动产业规模效应,进一步降本放量。二、核心零件技术突破有效降本,提升激光电视销量核心零件技术突破有效降本,提升激光电视销量近年激光电视降价幅度大,但激光电视大规模普及还需要国内对关键技术的突破。激光电视均价从 2016 年的 4.04 万降至 2021H1 的1.5 万元/台,年化降幅达 24.6%。依托光峰先进荧光激光技术,峰米已推出 9999 元的激光电视。降价驱动产品销量不断提升。激光
17、电视的销量也从 2016 年的 2.4 万台增长至 2021 年的 28 万台,低基数销量CAGR 高达 63%。虽然激光电视优势显著,经过多年的导入期,消费者对激光电视的认知程度较高,但 2021H1 的 1.5 万元均价仍制约激光电视普及率进一步大幅提升。对于成熟的液晶技术,性价比之王小米 86 寸液晶电视的价格已降至不到 7 千元,激光电视的价格仍然偏高,因此 2021 年全球和国内液晶电视分别占全部电视比例的 95%和 92%。激光电视价格偏高的主要原因是国际产业链供应商享有主流成熟技术的垄断地位,降价动力弱,导致激光电视价格下降速度受限于光源、光成像显示芯片等核心零件的限制而进入的瓶
18、颈期。随着消费者教育的深入,激光显示的市场空间增长的动力也从原来的“性能”驱动转向“性能、成本和市场需求”等多元因素驱动。泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告从细分零件看,屏幕、光源、光处理芯片器件和镜头等是激光电视四大关键零件,占激光电视成本的 69%,其中激光光源成本占 34%、菲涅尔抗光屏占 15%、光成像芯片占 14%、镜头占 5%、其余占 31%。随着我国研发进程的加速,我国在上述部分均有不同程度的突破。其中菲涅尔抗光屏、激光光源和镜头的国产化已有较大的进步,光成像芯片研发也正在进行。预计我国在各个零件上能够逐步打破外国的技术封锁,实现持续降本。在光源上,激光光源占整体成本的 34%,
19、是推动激光显示产业发展的核心动力,我国激光光源国产化程度相对较高。从 1995 年开始激光光源历经了从气体到固态再到半导体材质的 3 次进化,2017 年半导体激光光源成为主流。相较于以往激光光源技术,半导体激光器(LD)具有轻巧、可靠性高、寿命长、功耗低等优势。从技术路线上看,半导体激光光源显示技术主要有两条技术路线,包括“RGB 三基色”和“激光荧光粉(包括单色/双色/三色激光+荧光)”方案。RGB 技术使用红绿蓝三色光的 LD,该技术色彩最丰富,但三色的 LD 带来较高的成本,且存在散斑影响画质的问题,至今仍未实现大规模的市场应用。而荧光激光技术主要由蓝光 LD+荧光轮器件组成,红绿激光
20、器使用较少,大大降低成本。得益于成本优势,荧光激光技术的应用范围最广。泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告从成本看,以 2018 年的米家激光电视为例,激光电视的光源占整体成本(含抗光屏)的 34%。假设其内部有四个激光器,激光器成本则占激光光源成本的 57%。目前大部分显示用的激光器均有日亚、三菱等外企提供,国产化程度不高,但国产替代已有突破。在激光器上,我国的红蓝 LD 能够量产(虽性能仍未完全追上海外供应商)。而绿光 LD 本身发光效率低、制作难度高,我国技术水平目前仍在实验室阶段。在整体光源上,我国的光峰科技首创可商业化的基于蓝色激光的荧光激光显示技术,逐年迭代下我国荧光激光技术处于全球
21、领先水平。我国三基色半导体器件(LD)的研发取得较大进展,红色 LD 接近实用化水平,三安光电扩展蓝光 LD 产业线。目前市面上蓝光和绿光 LD主要由日亚供应,红光 LD 主要由日本三菱供应。然而通过持续研发,我国的红光 LD 已接近实用化水平,深圳瑞波等企业已推出并量产大功率红光 LD 产品。在蓝光 LD 上,2021 年三安光电已进行 3.5W 蓝光 LD试量产,2021Q4 或实现 4.0W 蓝光 LD 量产,并预计 2022Q1 实现 1.5W红光 LD 量产。而绿光 LD 生产难度高,现处于实验室的阶段,尚未满足商用化需求。我国荧光激光投影技术全球领先,是激光显示技术的主流。“激光荧
22、光粉”方案以我国的光峰科技 ALPD技术为主流,该方案使用三泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告色激光中更高效、价格相对较低的蓝光 LD,而红色和绿色光谱则通过荧光材料实现,减少对于成本较高的红绿 LD 的依赖,从而降低整体激光器的价格。随着技术迭代,新一代荧光激光光源也会加入少量的红绿激光增加色彩丰富度。目前光峰的 ALPD技术已迭代至第五代技术,第四代技术已实现量产。第四代技术的方案使用 RGB 三色激光,其中以蓝光 LD 为主,添加少量红绿光 LD,在提升色域、亮度及效率的背景下降低成本。根据 AVC,2020H1 蓝激光+荧光轮的技术方案是家用激光投影的主流,占比 82%,三基色全激光仅
23、占 18%。三、推动产业集中发展推动产业集中发展将集中集聚集约发展理念贯穿到全行业、各领域,着力推动发展效率变革。集中培育主导产业,依托资源禀赋、比较优势和发展基础,对产业进行集中打造,做大规模、培育市场、形成基地,努力提升产业竞争力。集聚进行产业布局,推动关联产业、关联项目连片布局,完善产业链,增强互补性,提高附加值,全力打造区域产业竞争优势。集约实施要素配置,整合资金、政策、自然资源等要素,集中投向重点园区、重点产业和重点项目,改变和克服基础配套短缺、生产要素分散等方面的制约,倾力构建产业发展平台。四、强化企业创新主体地位强化企业创新主体地位泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告支持企业组建创
24、新联合体,建立产学研市场化利益联结机制,推动技术创新和技改升级。梯次培育高新技术企业和科技型中小企业,推动大中小企业融通创新,努力取得一批实用性强、经济社会效益显著的技术创新成果。鼓励本地企业到发达地区设立科研站所,建设北京(赤峰)产业园科创总部,探索建立“研发孵化在北京、转化落地在赤峰”的反向飞地模式,打造京津冀科技成果引进集成创新孵化示范基地。围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,大幅度提高企业科技成果转化成效,更好发挥企业创新在推动高质量发展中的作用。泓域咨询/赤峰激光电视项目申请报告第二章第二章 建设单位基本情况建设单位基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称:xxx 有
25、限责任公司2、法定代表人:尹 xx3、注册资本:690 万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx 市场监督管理局6、成立日期:2012-8-207、营业期限:2012-8-20 至无固定期限8、注册地址:xx 市 xx 区 xx9、经营范围:从事激光电视相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、公司简介公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息
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