生产企业特种设备隐患排查治理制度.docx

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1、名称:特种设备隐患排查治理制度发布日期：年 月曰生产企业特种设备隐患排查治理制度目录生产企业特种设备隐患排查治理制度21目的22范围23引用文件24术语和定义25特种设备隐患分类、分级及目录36隐患排查67隐患治理88相关文件和记录9特种设备运行故障和事故记录11特种设备运行故障和事故记录11特种设备隐患排查治理台账序号排查日期排查部门排查方法单元号设备位号隐患内容隐患类别隐患级别完成日期日常排查管理一般定期排查设备较大专项检查人员严重环境注：此表不印刷，格式列宽，使用人员可依据实际情况进行适当调整。特种设备运行故障和事故记录特种设备运行故障和事故记录设备位号设备名称登记证编号发现日期年 月日

2、发现时间记录人故障（事故）主要内容故障（事故）处理采取的措施及处理结果处理人验收人完成日期设备位号设备名称登记证编号发现日期年 月曰发现时间记录人故障（事故）主要内容故障（事故）处理采取的措施及处理4土甲处理人验收人完成日期生产企业特种设备隐患排查治理制度1目的为了保持公司特种设备的安全平稳运行，特制定本管理制度。2范围本制度适用于公司已投运的特种设备，不包括新建未中交工程的特种设备。3引用文件1)中华人民共和国特种设备安全法2)中华人民共和国特种设备安全法释义3)特种设备安全监察条例4) TSG 08-2017特种设备使用管理规那么5) TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程6

3、) TSG 11-2020锅炉安全技术规程7) TSG Q7015-2016起重机械定期检验规那么8) TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道9) TSG T5002-2017电梯维护保养规那么10) TSG T7001-2009电梯监督检验和定期检验规那么一曳引与强制驱动电梯11) TSG T7003-2011电梯监督检验和定期检验规那么-防爆电梯12) TSG 81-2022场(厂)内专用机动车辆安全技术规程以上所列文件中与特种设备管理相关的内容，通过引用构本钱管理制度必不可少的条款，本文 不在进行单独摘录与列举。4术语和定义1特种设备特种设备，是指对人身和财产安全

4、有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电 梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用中华人民共和国特种设 备安全法的其他特种设备。4. 2特种设备安全隐患特种设备的日常管理与使用违反相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准、规程和特种设 备管理制度的规定，或者因其他因素在特种设备使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、 人的不安全行为、环境的影响和管理上的缺陷。5. 3隐患排查公司组织安全管理人员、专业技术人员、作业人员以及其他相关人员依据国家法律、法规、规 章、安全技术规范、标准和管理制度，采取一定的方式和方法，对本单位的特种设备隐患进行检查 识别的工

5、作过程。6. 4隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。7. 5严重事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或 者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。8. 6较大事故隐患可能导致一定危害，但无需全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或 者因违反特种设备法律、法规，特种设备安全监管部门依法责令限期整改，逾期未改的，责令停产 整改并处分款的行为。注:较大事故隐患为一般事故隐患中程度较为严重的事故隐患。9. 7 一般事故隐患除严重、较大事故隐患外的其他特种设备事故隐患。5特种设备隐患分类、分级及目录特种设备事故隐患分类1）特种设备事

6、故隐患分为管理类隐患、人员类隐患、设备类隐患、环境类隐患4个类别。2）因管理缺失所产生的隐患为管理类隐患（代号：G） o3）因人员自身或人为因素所产生的隐患为人员类隐患（代号：R） o4）因特种设备及其安全附件、安全保护装置缺陷、缺失或失效所导致的隐患为设备类隐患（代 号：S） O5）因特种设备使用环境变化导致的隐患为环境类隐患（代号：H） o2特种设备事故隐患分级按隐患严重程度分为严重事故隐患、较大事故隐患、一般事故隐患3个级别。1）存在以下情况之一的为严重事故隐患。a）违反特种设备法律、法规，应依法责令改正并处分款的行为。b）违反特种设备安全技术规范及相关标准，可能导致重大和特别重大事故的

7、隐患。c）风险管控缺失、失效，可能导致重大和特别重大事故的隐患。d）危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。e）因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。2）存在以下情况之一的为较大事故隐患。a）违反特种设备法律、法规，特种设备安全监管部门依法责令限期改正，逾期未改的，责令 停产整顿并处分款行为。b）违反特种设备安全技术规范及相关标准，可能导致较大事故的隐患。C）风险管控缺失或失效，可能导致较大事故的隐患。3）除上述严重、较大隐患外的其他特种设备事故隐患均为一般事故隐患，包括但不限于以下情 况。a）违反公司内部管理制度的行为或状态。b）风险易于管控，整改

8、难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.3特种设备事故隐患目录1）特种设备严重事故隐患、较大事故隐患目录及其分类分级见表1-1与表1-2,环境隐患见表 l-3o2）除特种设备严重事故隐患、较大事故隐患目录以外的内容均属于特种设备一般事故隐患目 录。3）当一个隐患同时满足本制度的不同条款时，按隐患目录最直接的表述归类。表1-1特种设备严重隐患表1-2特种设备较大隐患序号隐患类别隐患目录1管理类（G）特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。2管理类（G）使用被责令整改而未予整改的特种设备。3管理类（G）特种设备发生事故不予报告而继续使用的。4管理类（G）

9、委托不具备资质的单位承当电梯维护保养工作的。5设备类（S）在用的特种设备是未取得许可进行设计、制造、安装、改造、重大修理的。6设备类（S）在用的特种设备是未经检验或检验不合格的（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的 电梯除外）。7设备类（S）在用的特种设备是国家明令淘汰的。8设备类（S）在用的特种设备是已经报废的。序号隐患类别隐患目录9设备类（S）在用特种设备存在必须停用修理的超标缺陷。10设备类（S）特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者到达安全技术规范规定的其他报废条件， 未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。11设备类（S）在用特种设备超过规定参数、使用范围使用

10、的。12设备类（S）特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。13设备类（S）将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用或热水锅炉改为蒸汽锅炉使用的。14设备类（S）在用特种设备是已被召回的（含生产单位主动召回、政府相关部门强制召回）。注：由环境因素导致的上述隐患也可归为环境类隐患；序号隐患类别隐患目录1管理类（G）在用特种设备未按照规定办理使用登记。2管理类（G）未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求。3管理类（G）未配备特种设备安全管理负责人；未建立岗位责任、隐患治理等管理制度和操作规程；未制定特种设备事故应急专项预案

11、，并定期进行应急演练。4管理类（G）未依法设置特种设备使用标志。5管理类（G）未对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对使用的特种设备的安全附件、安全保护装置等进行定期校验、检修，并作出记录。6管理类（G）未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验。7管理类（G）公司未按规定设置特种设备安全管理机构，配备专职或兼职的特种设备安全管理人员。8管理类（G）未将电梯的安全使用说明、安全考前须知和警示标志置于易于为使用者注意的显著位置。9管理类（G）未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理。10管理类（G）对安全状况等级为3级压力管道、4级固定式压力容器和检验结论为基本符合要求

12、的锅炉未制 定监控措施或措施不到位仍在使用。11设备类（S）电梯轿厢的装修不符合电梯安全技术规范及相关标准要求。12人员类（R）特种设备管理人员、作业人员等无证上岗。13人员类（R）特种设备管理人员、作业人员未经安全教育和技能培训。表1-3环境隐患序号隐患类别隐患目录14人员类（R）管理人员、作业人员违反操作规程。注：由环境因素导致的上述隐患也可归为环境类隐患；序号隐患工程1作业环境涉及易燃易爆、剧毒等危险品，且无防护措施。2作业环境区域设置不合理，无隔离区域。3作业环境未设置作业区域或作业路线。4道路不通畅或道路不符合要求，消防通道不明确、不通畅。5安全距离缺乏，受限空间缺乏。6作业环境未配

13、备消防设施、带压堵漏装备设施等应急外营设施。7所处自然环境不符合要求。6隐患排查6.1隐患排查计划1）隐患排查计划应明确隐患排查的工程、内容、方法、责任人和频次，见表1-4。表1-4年度隐患排查计划序号工程内容方法责任人频次1特种设备对承压设备的本体及其安全附件、安全保护装置、测 量控制装置、附属仪器仪表等，机电类设备的主要结 构、主要受力构件、主要受压构件、安全附件、安全 保护装置的检查和巡查，日常排查应由班组、作业人 员在交接班和巡回检查中实施。日常排查作业人员1次/班2锅炉、压力管道、压力容器月度检查，内容详见特种设备经常性维护保养、定期 自行检查和有关记录制度。定期排查班长/车间主任1

14、次/月3锅炉、压力管道、压力容器年度检查，内容详见特种设备经常性维护保养、定期 自行检查和有关记录制度。定期排查管理人员1次/年4电梯结合半月、季度、半年、年度维保工作，进行隐患排查，内容详见特种设备经常性维护保养、定期自行检定期排瓷维保单位1次/半月序号工程内容方法责任人频次查和有关记录制度。5起重机械至少每月进行一次的自行检查，内容详见特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度。定期排查班长/车间主任1次/月6起重机械每年进行一次的全面检查，内容详见特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度。定期排查管理人员1次/年7场（厂）内专用机动车辆至少每月进行一次的自行检查，内容详

15、见特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度。定期排查班长/车间主任1次/月8场（厂）内专用机动车辆每年进行一次的全面检查，内容详见特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度。定期排查管理人员1次/年2）特种设备隐患排查要求应按照法律、法规、安全技术规范、规程和相关文件要求执行。3）在特种设备年度隐患排查计划基础上，配合公司其他部门或第三方进行的综合检查、定期检 查、专项检查、季节性检查、节假日检查、重点时段检查、专家诊断性检查、事故类比检查等不同 方式进行隐患排查，相关方排查出的特种设备隐患统一纳入公司特种设备隐患管理。4）特种设备隐患排查应从设备、管理、人员、环境等方面进行

16、。6. 2组织实施1）公司应按照各类特种设备的隐患排查计划开展隐患排查工作，填写隐患排查记录形成隐患和 问题清单。2）对于排查发现的重大隐患，要立即向特种设备安全管理负责人和负责特种设备安全监督管理 的部门报告。3）重大隐患消除前或者消除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散 可能危及的其他人员，设置警戒标志，及时停产或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或 者停止使用后极易引发安全事故的相关设施，设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。6. 3记录6. 3.1日常排查特种设备日常使用过程中，作业人员应对特种设备进行日常隐患排查，假设发现特种设备隐患， 将发现及

17、处理和汇报情况，由作业人员记录在岗位交接班记录中。7. 3. 2定期排查1）定期排查，假设发现特种设备隐患，由排查人员记录在“特种设备隐患排查治理台账”。2）装置或使用部门，每月月末将台账通过邮件发送给公司特种设备管理部门一次。3）公司特种设备管理部门对特种设备隐患排查治理进行跟踪，并对特种设备隐患排查治理台账 电子版每月更新一次，纸质版每年更新一次。6. 3. 3特种设备运行故障和事故记录1）特种设备运行故障和事故记录，由各车间主任依据岗位操作人员交接班记录所列的特种设备 运行故障、隐患或事故的具体内容，以及其巡检排查特种设备过程中发现的特种设备故障及隐患进 行如实填写。2）故障（事故）主要

18、内容及以上的两行由发现人填写，登记证编号见“特种设备使用标志”，即 特种设备使用登记证编号。3）故障（事故）处理采取的措施及处理结果栏，由消缺人员如实填写，安全管理人员验收后方可 关闭，对于一般故障（在使用范围内对运行参数调整，现场仪表的更换、清理及调校消缺，现场安 全阀更换），车间主任直接验收。7隐患治理1治理要求1） 一般隐患治理由各装置、班组等负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应 立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并 限期整改。2）隐患排查结束后，对于不能当场立即完成整改的隐患，排查人员应向相关责任部门和责任人 员下发整改

19、通知，通知应明确隐患名称、隐患位置、隐患状况、隐患类别、隐患等级和治理期限等 信息。3）公司单位对于通过不同排查途径发现的特种设备隐患应按责任分工实施分级治理，主要包 括岗位治理、班组治理、装置治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、物资到位、 治理及时、责任到人、限期完成、治理有效。4）对于整改难度大、整改周期长的隐患及严重事故隐患，公司应制定治理方案。治理方案应包 括但不限于目标和任务、方法和措施、经费和物质、机构和人员、时限和要求、应急预案。7. 2隐患治理验收1）公司应建立安全特种设备隐患治理结果确认工作机制，对公司内部整改的特种设备隐患，隐 患治理完成后，应根据隐患级别安排相关人员对治理情况进行验收及确认。2）对超出公司整改能力而委托第三方具有相应资质的单位实施的特种设备隐患整改，对符合报验及监督检验的工程，应按照特种设备技术规范要求执行。3）对政府部门在监督检查中发现并责今全部或者局部停产治理的重大事故隐患或政府挂牌督 办的隐患，在完成治理并经评估符合安全生产条件后，公司还应当按规定向对应的政府监督管理部 门报告，按有关规定执行。8相关文件和记录相关文件无2相关记录岗位交接班记录特种设备隐患排查治理台账特种设备运行故障和事故记录