XX棉花有限责任公司质量手册(doc42).pdf

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1、XX 棉花有限责任公司质量手册(doc 42)质量管理体系文件 章 节 号 SOO 版 本 号 01 XX/Q01-2005 修 改 号 0 XX 棉花有限责任公司质量手册(doc 42)质量管理体系文件 章 节 号 SOO 版 本 号 01 XX/Q01-2005 修 改 号 0 01 颁 布 令 序号 修改页及条款 修改 日期 修改方法及 更换审批单号 修改人 审核 批准 备 注 说 明 文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 01 版 本 号 01 FL/Q01-2005 目 录 修 改 号 0 标 题 IS09001：2000 标准参照表 页码 0.1 目录-01 0.2 颁布令-

2、02 0.3 管理者代表任命书-5.5.2-03 0.4 质量手册修改说明页-04 0.5 质量手册管理-1.1,1.2,2.0,3.0-05 0.6 公司简介-08 1.0 质量方针与质量目标-5.3 5.4.1-09 2.0 公司质量管理组织结构图-5.5.1-10 3.0 质量管理过程职责分配表-5.5.1-11 4.0 质量管理体系-4.0-12 4.1 总要求-4.1-12 4.2 文件概述-4.2.1,4.2.2-12 4.3 文件操纵-4.2.3-13 4.4 记录操纵-4.2.4-14 5.0 管理职责-5.1,5.2,5.3,-16 6.0 资源管理-6.0-20 7.0 产

3、品实现-7.0-23 8.0 测量分析与改进-8.0-35 附录 1：职责、权限与沟通-A 文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 05 版 本 号 01 FL/Q01-2005 质 量 手 册 管 理 说明 修 改 号 0 05.质量手册管理 1、总则：1.1 本公司按 GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系-要求编制本手册第一版，总体描述本公司的 QMS 方针、QMS 目标，组织机构，职能部门的质量活动与对程序文件，规范、规程、记录等 QMS 文件的引用,并对质量承诺进行展开。1.2 本手册规定公司的质量管理体系的范围是：涉及公司棉花产品的收购加工与销售

4、的所有管理过程、部门与场所；1.3 本手册对内规定了 QMS 基本要求，各部门的质量活动要求，是本公司 QMS 运行所遵循的准则，是内部审核的根据。对外证实公司有能力稳固的向顾客提供其要求，并符合法律、法规要求的产品（包含带来的各类增值服务），也能够作为顾客对我公司关于棉花的收购、加工与销售服务的质量管理体系的评价根据与第三方认证审核根据。2、引用文件 2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系-基础与术语 2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求 2.3 GB/T19001-2000 idt ISO9

5、004:2000 质量管理体系业绩改进指南 3、术语与定义 本手册使用 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 中的定义及下列定义:a）供方：以合同或者协议形式向本公司提供原辅材料、外协件的厂家或者公司。b）主体品级：含有相邻品级的一批棉花中，所占比例 80%以上的品级。4、质量手册的管理：4.1 概述 4.1.1 质量手册是公司的质量法规，为保证完整、统一、正确、有效性的指导 QMS正常运行，明确规定了对质量手册的管理规定，以保护其严肃性与系统性。4.1.2 质量手册经总经理批准，各职能部门员工务必执行。4.1.3 所有的质量管理、工作程序与质量文件务必与本手册的内涵

6、一致。4.2 职责 文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 05 版 本 号 01 FL/Q01-2005 质 量 手 册 管 理 说明 修 改 号 0 4.2.1 质量手册的编制、发放、修改、变更、换版等工作由财务部统一组织管理。4.2.2 质量手册由总经理批准颁发后生效。4.2.3 质量手册的解释权属管理者代表。4.3 质量手册的编制审核 4.3.1 总经理负责策划包含修改文件的计划工作，由专业人员按文件编制或者修改的计划大纲要求编制有关章节。4.3.2 管理者代表组织各职能部门/岗位对编制或者修改的文件进行校对，报经总经理审核批准后，财务部负责手册的出版、复印与分发等事宜。5.质量手

7、册的发放 5.1 手册由财务部负责按照总经理确定的发放的范围发放文件，并确保质量手册分发至：A.总经理；B.公司的有关部门负责人；C.公司质量管理的有关人员；5.2 手册的持有者应做到：A.保持手册的完整性与清晰性，不随意涂改与外借。B.确保得到的文件，通过部门组织的学习与讨论，充分领会与掌握文件的内容。B.调离岗位时应缴回给原发放部门，并及时注销。5.3 手册的修改、变更 质量手册的修改、变更与换版权属管理者代表；手册的修改、变更换版，由财务部报请总经理批准后方可实施。5.4 手册变更、修改、换版的时机：5.4.1 公司的质量管理体系的变化或者职能分工的变动；5.4.2 手册规定的各项质量管

8、理活动的内容变动；5.4.3 经实施后质量手册中规定内容有重大缺误或者不足之处；5.4.4 手册中引用文件或者法规变动与改变；文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 06 版 本 号 01 FL/Q01-2005 公 司 简 介 修 改 号 0 06 公 司 简 介 文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 1.0 版 本 号 01 FL/Q01-2005 质 量 方 针 与 目 标 修 改 号 0 10 质量方针与目标 为明确组织在质量方面追求的宗旨与方向，特确定本公司的质量方针为：科学管理，铸就精益品质；诚信经营，塑造行业品牌.本方针与公司总体经营方针相习惯、协调，是公司经营方针的重

9、要构成部份，表达满足要求与持续改进的承诺。其含义要以先进的理念，最高的效率与最优的质量，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺，不断增强与保持企业生命力。公司质量目标为：1、棉花成品品级 100%达到国家标准的规定；2、顾客满意率达到 95%，今后五年内提高到 98%；公司的质量方针、质量目标所确定总的质量宗旨方向是实施与持续改进质量管理体系的动力，要求全体员工懂得其内涵并在实际工作中贯彻执行。a.根据公司总方针与目标各部门应进行分解，将其转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的完成，需进行相应的质量策划；b.公司最高管理层要将质量方针、质量目标传达到执行、验证与作业等层次，使全体员工正确

10、懂得坚决执行；c.公司最高管理层应不断在对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以习惯公司内外环境的变化，执行管理评审操纵程序。d.对质量方针与质量目标的批准、公布、评审、修改都应实行操纵，执行 文件操纵程序；总经理：2005X 年 6 月 15 日 文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 2.0 版 本 号 01 FL/Q01-2005 质 量 管 理 体 系 组织 结 构 图 修 改 号 0 20质量管理体系组织结构图 总经理 管理者代表 经营部 销售员 生产车间 棉花采购员 棉检科 生产部 动力班组 文 秘 棉检员 财务部 材料采购员 安全保卫 警卫班 文件编号 质

11、量管理体系文件 章 节 号 S 3.0 版 本 号 01 FL/Q01-2005 质 量 管 理 体 系 职能 分 配 表 修 改 号 0 职能部门/岗位 GB/T19001-2000标准要求 总 经 理 管 代 办 公 室 经 营 部 质 检 部 生 产 部 警 卫 班 章节 条款要求 4.0 质量管理体系 4.2.3 文件操纵 4.2.4 记录操纵 5.0 管理 职责 5.1 管理者承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责权限与沟通 5.6 管理评审 6.0 资源 管理 6.2 人力资源 6.3 基础设施与工作环境 7.0 产品 实现 7.1 产品实现的

12、策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5 生产与服务操纵 7.5.3 标识与可追溯性操纵 7.5.4 顾客财产操纵 7.5.5 产品防护操纵 7.6 监视与测量装置操纵 8.0 监视、测量 与改进 8.2.1 顾客满意度监视与测量 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视与测量 8.2.4 产品的监视与测量 8.3 不合格品操纵 8.4 数据分析 8.5 纠正与预防措施操纵 表示部门/岗位的主管职能 表示部门/岗位的配合职能 文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 4.0 版 本 号 01 FL/Q01-2005 质 量 管 理 体 系 修 改 号 0 文件编号 质量管理体

13、系文件 章 节 号 S 4.0 版 本 号 01 FL/Q01-2005 质 量 管 理 体 系 修 改 号 0 40 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 本公司按 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 的要求建立了质量管理体系，为实施有效的质量管理体系，本公司运用过程方法，按下列步骤建立与实施质量管理体系：识别质量管理体系所需的过程；确定这些过程的作用及相互关系，突出要紧过程，按先后顺序排列这些过程；确定每一过程相应的职责、方法与要求,包含测量、监控要求，必要时形成文件，并配备必要的资源，以确保这些过程有效运作；建立质量信息系统，确保能够获得必要的信息，以支持

14、上述过程的有效运作与对这些过程的监控；对这些过程进行测量、监控，对有关人员进行考核、奖惩，以确保实现预定的目标；定期或者不定期地分析这些过程及结果，并采取必要的措施，以不断提高产品质量水平，提高顾客的满意程度。4.1.2 本公司质量管理体系过程无外包过程。4.2 为实施有效的质量管理体系，本公司编制质量管理体系文件，本公司质量管理体系文件结构为：质量手册；程序文件；作业性文件；质量记录。4.2.1 各层次文件的性质 a)质量手册是质量管理体系的要紧表征文件，是质量管理体系的纲领性文件与基本法规。它描述了本公司质量方针、质量目标、质量管理体系所包含的过程与要求，是全公司员工质量活动与行动的准则。

15、质量手册引用了程序文件与有关的作业文件。b)程序文件是质量手册的支持性文件，它规定了质量管理体系各要求中包含的质 文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 5.0 版 本 号 01 FL/Q01-2005 管 理 职 责 修 改 号 0 文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 5.0 版 本 号 01 FL/Q01-2005 管 理 职 责 修 改 号 0 5.0 管理职责 5.1 管理者承诺：公司总经理应通过下列活动对其建立与改进质量管理体系的承诺提供证据。5.1.1 向公司员工传达满足顾客与法律法规要求的重要性。a.应在公司员工中树立持续满足顾客要求的意识；b.应让员工懂得公司的质量

16、方针与目标，熟悉公司质量管理体系要求与他们的在质量管理体系中作用，确保公司每一个成员的规范管理意识得到提高；c.应采取培训等由各类方式加强员工积极公司质量管理体系活动的开展的意识，切实贯彻公司质量管理体系的要求与各项规定。5.1.2 总经理负责制定与批准公司的质量方针与目标，本年度质量方针与目标详见本手册第 1.0 章质量方针与质量目标；5.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审活动，执行管理评审操纵程序。5.1.4总经理应确保质量管理体系运行能获得必要的资源。5.2 本公司坚持以顾客为关注焦点，把公司的目标与顾客的利益结合起来，以顾客满意为经营原则。通过质量管理体系的有效应用，确保顾客的

17、需求与期望（包含有关的法律、法规要求）得到识别，并将之转化为产品要求、过程要求与质量管理体系要求予以满足。5.3 质量方针 ）总经理组织制定质量方针。质量方针应表达公司的组织目标，包含对满足顾客的要求、有关法律法规要求与持续改进，提高质量管理体系有效性与效率的承诺，并为制定与评审质量目标提供框架。）质量方针由总经理批准公布。公司管理人员应确保将质量方针传达到每一个员工，通过各类宣传、培训，使质量方针在公司内得到广泛的沟通与懂得。进一步通过质量目标的制定与传达，使质量方针阶段化、明确化，并通过建立目标责任制、考核、奖惩等方法确保质量目标的贯彻执行。）管理评审应对质量方针的持续适宜性进行评价，其更

18、换修订需经总经理批准。文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 6.0 版 本 号 01 FL/Q01-2005 资 源 管 理 修 改 号 0 文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 6.0 版 本 号 01 FL/Q01-2005 资 源 管 理 修 改 号 0 6.0 资源管理 6.1 资源提供 为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，为保证产品质量与交货期，应及时确定资源要求，并提供所需的资源，包含委派通过培训的具有资格的人员承担相应的职责。资源要求通过“管理评审”（见第 5 章）、“产品要求的评审”、“产品实现过程的策划”或者“工艺策划”（见第 7 章）来确定，并通过“生产

19、与服务提供过程的确认”（见第 7 章）、“内部审核”（见第 8 章）、“管理评审”对资源配置的适宜性进行检查与评价。6.2 人力资源 6.2.1 财务部负责公司的人事管理，确定质量管理体系中各岗位的能力要求。人员安排上，应确保承担质量管理体系中各岗位工作的人员具有相宜的能力，为实现质量目标提供基本保证。6.2.2 生产副厂长负责组织对生产人员的基础知识、技能、经验、业绩等方面进行考核评价，根据岗位能力要求及公司进展需求，提出书面人员补充、调整、培训需求计划。6.2.4 生产副厂长负责在人员缺编时组织招聘小组，招聘新员工，对应聘人员从教育、培训、技能与经历四方面进行能力推断与选择，并组织培训或者

20、采取其他措施以满足岗位的能力要求；6.2.5 在职员工的继续教育与培训 a）生产副厂长负责编制年度培训计划，确定培训内容、范围、时间安排及要求等，报管理者代表批准，并组织实施。b）培训包含岗位技能培训、安全培训及质量管理与质量意识培训。根据岗位能力需求，对不一致岗位的人员，分别提出培训要求。对全体员工开展经常性的形式多样的质量意识教育培训，确保员工意识到所从事活动的有关性与重要性，与如何为实现质量目标作出奉献。c）培训分内部培训与送外培训两种方式。内部培训应制定培训大纲或者教学计划。d）培训后应对培训有效性进行评价；文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 7.0 版 本 号 01 FL/Q

21、01-2005 产 品 实 现 修 改 号 0 文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 7.0 版 本 号 01 FL/Q01-2005 产 品 实 现 修 改 号 0 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划 棉检科经理负责组织有关岗位就产品实现所需的过程、如何满足特定产品、项目或者合同规定的要求进行策划，产品实现过程的策划要与公司质量管理体系的其他要求一致，其结果应适合于操作。策划活动应考虑确定下述内容：a）加工产品的质量目标与要求；b）根据产品加工的特点与要求确定必要的生产流程与管理要求与有关的文件的需求；c）根据工艺方案的需要，确定必需的生产设备、工艺装备、监视与测量装置等设施及人

22、员与其他资源要求；d）确定各阶段的验证、确认、监视、检验与试验要求及接收标准；e）对过程与结果的记录要求，以证明过程及其产品符合要求。策划的结果应形成书面工艺方案，工艺方案由棉检科经理组织编制，并组织实施。通常情况下，针对某一合同，工艺文件可满足其产品要求的情况下不须另行编制。下列情况下,应编制工艺方案:合同前或者投标过程中，顾客有评价工艺方案的意向时；对有特殊要求的合同应进行质量策划，编制工艺方案；必要时，针对产品存在的突出质量问题，确定质量改进或者攻关项目（包含降低成本及消耗），应编制工艺改进方案。工艺策划及工艺文件的编制、审批、分发按程序文件文件操纵程序执行。7.2 与顾客有关的过程 7

23、.2.1 与产品有关的要求的确定 总经理负责组织有关部门确定：a）顾客规定的要求，包含质量、交付时间、方式等；b）顾客没有明确的要求，但为保证达到预期或者规定的用途所必需的要求；文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 8.0 版 本 号 01 FL/Q01-2005 测 量、分析与改进 修 改 号 0 文件编号 质量管理体系文件 章 节 号 S 8.0 版 本 号 01 FL/Q01-2005 测 量、分析与改进 修 改 号 0 80 测量、分析与改进 8.1 策划 为实现下列目的，本公司策划并实施监视、测量、分析与持续改进过程：a）证实产品符合要求；b）保证质量管理体系的符合性；c）实现

24、质量管理体系有效性的持续改进。8.2 监视与测量 8.2.1 顾客满意 本公司定期对顾客满意程度进行评价，作为衡量与推断质量管理体系有效性及确定下一步的改进活动重要根据之一。a）信息的收集 获取与顾客满意或者不满意有关的信息的渠道包含:顾客投诉、“全质量跟踪”服务、问卷调查、走访用户等与顾客直接的沟通活动，外部组织，如政府管理部门、消协、各类媒体的报告与研究活动等。本公司注重主动征集顾客的意见与建议，这类信息应反映顾客对本公司所交付的产品是否满足其要求的感知，即反映本公司交付的产品，其质量、交货期、价格、服务等方面满足顾客的需求与期望的程度。本公司各部门及全体员工均有责任同意/征集顾客的意见与建议，并负责传递至总经理。b）信息的利用 总经理组织定期（每年至少1 次）汇总分析顾客满意或者不满意的信息（必要时，运用统计技术），包含定性与定量(如，投诉率、退换率)分析。分析结果提供给管理评审并作为确定下一步改进活动的根据。c）顾客满意程度信息的收集、分析、利用按程序文件顾客满意度监视与测量操纵程序执行。8.2.2 内部审核 a）定期进行内部审核，以便验证质量活动及其结果是否符合计划安排，并确定质