基层前台接待客房服务员入职上岗培训材料资料文档手册 人事操作流程及关键控制点P27.ppt

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1、如家酒店连锁如家酒店连锁SOX404人事操作流程及关键控制点人事操作流程及关键控制点1.收入管理流程收入管理流程2.采购管理流程采购管理流程3.存货管理流程存货管理流程4.4.薪资管理流程薪资管理流程薪资管理流程薪资管理流程5.财务报告及总账管理流程财务报告及总账管理流程6.资金管理流程资金管理流程7.固定资产管理流程固定资产管理流程8.税务管理流程税务管理流程9.其他管理流程其他管理流程10.酒店层的酒店层的IT总体控制总体控制SOX404具体业务流程及关键控制点具体业务流程及关键控制点薪资管理流程薪资管理流程流程简介流程简介薪资管理流程是指所有与公司下属酒店员工薪资明细表维护、招聘、离职、

2、福利薪资年终奖计算及支付相关的业务流程，分为以下几个子流程：4.1 主文档维护；4.2 招聘；4.3 离职；4.4 福利；4.5 薪资计算；4.6 年终奖计算；4.7 股票期权。人力资源操作手册人力资源操作手册酒店员工招聘流程酒店员工招聘流程 空缺需求空缺需求渠道选择发布信息招聘筛选招聘筛选酒店总经理酒店总经理人事专员人事专员负负责责人人人事专员人事专员酒店人员编制表招聘信息应聘登记表面试面试审批审批录用录用相关部门负责人相关部门负责人酒店总经理酒店总经理酒店总经理酒店总经理 人事专员人事专员城区总经理城区总经理区域人事经理区域人事经理应聘登记表城总审批和区域人事经理会签的邮件相相关关表表单单

3、步步骤骤酒店根据空缺需求招聘员工录用需店长审批值班经理客房主管以上人员(含)录用除店长审批外还需城总审批各区域人事经理会签注：1 店长需在应聘登记表上签署录用意见、基本薪酬和试用期；2 值班经理客房主管以上(含)人员录用需城区总经理审批、区域人事经理会签（邮件），邮件打印存档;3 酒店人员编制表是酒店根据运营部颁发的核编规定提报酒店编制,经城区总经理审核,人力资源总监核准后执行 4 应聘登记表按“流水编号规则”在表格右上方编号,然后存档员工报到员工报到核对个人资 料（当天）签订劳动合同劳动用工协议（一周内）办理入职手续办理入职手续登记花名册（当天）员工档案建立（一周内）建立员工档案建立员工档案

4、员工本人员工本人人事专员人事专员 步步骤骤负负责责人人相相关关表表单单交个人资料（当 天）身份证复印件、学历证明复印件、两张一寸照片、劳动手册/退工单、公积金帐号、健康证身份证学历证明需核对原件,留存复印件劳动手册与健康证指上海城市,其他城市按照当地要求提供人事专员人事专员员工本人员工本人 人事专员人事专员员工本人员工本人相关部门相关部门酒店员工手册酒店员工手册培训记录酒店员工入职办理流程酒店员工入职办理流程员工个人资料劳动合同文本一式2份劳动用工协议一式份入职培训入职培训介绍新员工（当天）操作规范培训（当天）酒店员工手册培训（当天）人事专员人事专员 员工花名册员工档案材料：1.员工登记表（附

5、照片）2.身份证复印件 3.劳动合同劳动用工协议 4.健康证 5.劳动手册或暂住证 6.学历证明复印件(个别岗位)7.其它材料复印件(特殊岗位)8.需存档资料 档案袋外附档案材料清单注：1 前台员工、值班经理及店助需提供学历证明复印件,其它岗位不做硬性要求；2 各地员工入职按照当地劳动部门需要的材料要求员工缴纳3 根据用工性质不同签定劳动合同/劳动用工协议提醒转正提醒转正提前2周员工填写试用期评估考核表员工自评员工自评直线上级与员工沟通并评估上级考评上级考评合格 酒店总经理在试用期评估考核表上签字值班经理客房主管以上人员(含)转正需城区总经理审批、区域人事经理会签不合格 办理离职手续转正办理转

6、正办理人事专员人事专员 负负责责人人员工员工 直线上级直线上级酒店总经理酒店总经理人事专员人事专员酒店总经理酒店总经理城区总经理城区总经理区域人事经理区域人事经理相相关关表表单单发放试用期评估考核表试用期评估考核表酒店员工转正审批流程酒店员工转正审批流程步步骤骤试用期评估考核表城总审批和区域人事经理会签的邮件离职申请交接表注：1、值班经理客房主管以上人员(含)转正需城区总经理审批、区域人事经理会签（邮件），邮件打印存档。2、试用期评估考核表按“流水编号规则”在表格右上方编号,然后存档获得空缺信息获得空缺信息知会店总参加面试通过,办理调动未通过,在原岗位工作内部应聘内部应聘员工本人员工本人步步骤

7、骤负负责责人人相相关关表表单单员工本人员工本人酒店总经理酒店总经理人事专员人事专员酒店总经理酒店总经理城区总经理城区总经理区域人事经理区域人事经理调动审批表员工档案材料社保关系转移单酒店员工调动审批及办理流程酒店员工调动审批及办理流程办理调动办理调动完成员工调动审批表（一周内）员工档案调动社保关系转移注：1、员工跨店调动，由调入店完成员工调动审批表,但需有调出店店长同意调动的审批,邮件审批需打印存档 2、值班经理/客房主管以上人员(含)调动,需城区总经理审批,区域人事经理会签(邮件),邮件打印存档 3、员工档案材料与社保关系转移需由调出店人事专员负责递交给调入店人事专员 4、调动审批表按“流水

8、编号规则”在表格右上方编号,然后存档内部招聘广告其它招聘信息收集考勤表收集考勤表（每月30日前）核对出勤记录表核对人员变动情况店总审批（每月30日前）审核考勤表审核考勤表以核准人员制作工资以核准人员制作奖金制作工资制作工资 （每月2日前）相关部门负责人相关部门负责人人事专员人事专员考勤表出勤记录表应聘登记表试用期评估考核表调动审批表员工请假申请单离职申请交接表人事专员人事专员酒店总经理酒店总经理人事专员人事专员酒店总经理酒店总经理工资表 考勤表酒店员工工资制作流程酒店员工工资制作流程步步骤骤负负责责人人相相关关表表单单注：1 考勤表上需有制表人签名和酒店总经理签名工资初审工资初审 （每月2日）

9、城区总审批（每月3日前）区域人事经理复核（每月6日前）薪酬经理复核（每月7日前）人事总监审批（每月8日前）审批后的工资额度转发给人事专员（每月8日前）工资审批工资审批办理请款手续员工帐户明细审核员工签收工资发放及签收工资发放及签收 （每月10日）店总店总 酒店总经理初审考勤表工资表工资审批邮件中需注明发放工资的月份及税后实发金额（与报送的附件相符）城区总经理城区总经理区域人事经理区域人事经理薪酬经理薪酬经理人事总监人事总监人事专员人事专员酒店总经理酒店总经理 请款单员工银行卡帐户明细(酒店总经理审核签字)工资发放签收单(现金发放)未开酒店帐户的新店，工资发放签收记录回传给区域人力资源经理工资表

10、酒店员工工资审批及发放流程酒店员工工资审批及发放流程步步骤骤负负责责人人相相关关表表单单注：1 遇节假日及特殊情况,工资审批日期会顺延,但确保不影响每月十日发放酒店员工工资；酒店员工社会保险审批及办理流程（酒店缴纳）酒店员工社会保险审批及办理流程（酒店缴纳）材料准备材料准备完成四金缴纳明细表店长初审区域人事审核明细表（每月22日前）初审初审总部薪酬福利经理复核人事总监审批（每月25日前）审批审批人事专员人事专员 步步骤骤负负责责人人薪酬福利经理薪酬福利经理 人事总监人事总监 员工报到时收齐相关材料（当天）社保机构、公积金中心开户（当月）v本地户口员工：劳动手册、原单位退工单、公积金账号、劳动合

11、同复印件、个人基本情况变更表、（首次缴纳的员工提供身份证复印件）v外地户口员工 有居住证的员工：身份证、居住证复印件、公积金账号和个人基本情况变更表 有暂住证的员工：身份证复印件、两张一寸照片、劳动合同复印件、外劳力信息采集表本城市开户相关资料缴纳人员汇总表缴纳人员汇总表相相关关表表单单人事专员人事专员酒店总经理酒店总经理区域人事经理区域人事经理 四金办理四金办理转发审批金额（每月27日前）四金费用缴纳(当月)区域人事经理区域人事经理 人事专员人事专员 缴纳人员汇总表办理四金相关表单注：1 各地按当地劳动政策法规要求，属强制缴纳的保险（含当地人员与外地人员），一定要为员工办理；2 不属强制缴纳

12、的（如公积金），不作强制要求；汇总上报汇总上报酒店总经理审核（每月17日前）区域人事经理复核（每月18日前）城区总经理审批(每月19日前)人事总监审批（每月22日前）审核审批审核审批审批后的邮件转发给人事专员（每月23日前）发放福利发放福利费发放福利费人事专员人事专员 汇总享受福利费人员信息（每月12日前）完成固定福利费申报表（每月15日前）固定福利费申报表酒店总经理酒店总经理区域人事经理区域人事经理城区总经理城区总经理人事总监人事总监人事专员人事专员酒店总经理酒店总经理 发放清单酒店员工固定福利费审批及发放流程酒店员工固定福利费审批及发放流程步步骤骤负负责责人人相相关关表表单单提出申请提出申

13、请酒店总经理审批审批审批请假单存档请假工资计算办理请假手续办理请假手续员工本人员工本人直接上级直接上级人事专员人事专员 向直接上级提出申请填写请假单员工请假申请单酒店总经理酒店总经理人事专员人事专员酒店员工请假办理流程酒店员工请假办理流程步步骤骤负负责责人人相相关关表表单单注：1、请年假需提前两周申请，病假需提供区级以上医院出具的病假单，并经店长同意 2、店长请假需城总审批（邮件）。申请请假的邮件内容参照请假单内容（请假时间、假别）酒店员工离职审批及办理流程酒店员工离职审批及办理流程离职申请离职申请离职办理离职办理办理离职交接手续离职交接离职交接人事专员人事专员员工本人员工本人 步步骤骤负负责

14、责人人员工本人员工本人相关部门负责人相关部门负责人店总经理店总经理 人事专员人事专员员工本人员工本人 填写离职申请交接表（合同期内提前一个月，试用期内提前7天）离职申请交接表离职申请交接表员工档案退工单劳动手册离职审批离职审批l 员工离职需酒店总经理签字确认l值班经理客房主管以上人员(含)离职需城总审批,区域人事经理会签(邮件)人事专员人事专员酒店总经理酒店总经理城区总经理城区总经理区域人事经理区域人事经理相相关关表表单单离职申请交接表城区总审批和区域人事经理会签的邮件注：1 值班经理客房主管以上人员的离职需城区总经理审批,区域人事经理会签(邮件),邮件打印存档 2 离职申请交接表按“流水编号

15、规则”在表格右上方编号,然后存档 3 酒店离职人员如开设了酒店邮箱帐号,需由人事专员通知相关系统负责人取消帐号,并保存确认邮件 4 对于未填写离职申请和办理离职交接手续就不辞而别的员工，酒店可单方解除劳动合同，并由人事专员负责完成离职申请交接表，离职申请交接表复印件以挂号信方式邮寄给离职员工。当月办理停止四金缴纳手续员工离职十日内将档案转出公司退工单和劳动手册交员工签收流水编号规则流水编号规则1、流水编号表格：应聘登记表、转正评估表、调动审批表和离职申请交接表、流水编号表格：应聘登记表、转正评估表、调动审批表和离职申请交接表2、流水编号规则：、流水编号规则：XXXXXXXXXXXXX 总流水号

16、总流水号日期：年月日日期：年月日 分流水号分流水号3、流水编号举例：、流水编号举例：张小沙年月日被录用，是月份第三个被录用的人，也是酒店开张之日张小沙年月日被录用，是月份第三个被录用的人，也是酒店开张之日起第个被录用的人应聘登记表的流水编号为：起第个被录用的人应聘登记表的流水编号为：-（其（其他表格流水编号规则同上）他表格流水编号规则同上）4、分类设置流水编号名册：、分类设置流水编号名册：应聘登记表应聘登记表编号名册内容：流水编号、姓名、岗位、入职时间编号名册内容：流水编号、姓名、岗位、入职时间转正评估表转正评估表编号名册内容：流水编号、姓名、岗位、入职时间、转正时间编号名册内容：流水编号、姓

17、名、岗位、入职时间、转正时间调动审批表调动审批表编号名册内容：流水编号、姓名、岗位、入职时间、调动时间编号名册内容：流水编号、姓名、岗位、入职时间、调动时间离职申请交接表离职申请交接表编号名册内容：流水编号、姓名、岗位、入职时间、离职时间、编号名册内容：流水编号、姓名、岗位、入职时间、离职时间、备注（调备注（调入公司其它酒店请注明）入公司其它酒店请注明）5、流水编号要求：全部写在相应表格的、流水编号要求：全部写在相应表格的右右上方，然后存档上方，然后存档为规范酒店员工的文档管理，制定酒店员工重要文档流水编号规则。为规范酒店员工的文档管理，制定酒店员工重要文档流水编号规则。人力资源操作关键控制点

18、人力资源操作关键控制点2007.6.72007.6.7关键控制点关键控制点流程流程编号号现有控制措施有控制措施测试步步骤流程流程4.1主文档管理值班经理/客房主管以上人员调动须经过调入店店长、调出店店长、城市总经理、区域人事经理审批。酒店其他员工调动须经过调入店店长、调出店店长审批。检查酒店员工的员工调动审批表是否按照公司规定经过恰当人员的审批。酒店员工调酒店员工调动审批及办动审批及办理流程理流程4.1主文档管理试用期评估考核表须经部门主管及店长审批。检查酒店员工的试用期评估考核表是否经过部门主管及店长的审批。酒店员工酒店员工转正审批转正审批流程流程4.1主文档管理酒店人事专员按照人力资源操作

19、手册中规定的编号规则编号经批准的员工调动审批表、应聘登记表、离职申请交接表、试用期评估考核表。检查人事文档的保管是否按照规定的编号规则连续编号。流水编号流水编号规则规则2007.6.72007.6.7关键控制点关键控制点流程流程编号号现有控制措施有控制措施测试步步骤流程流程4.1主文档管理店长依据员工调动审批表及人事调动审批邮件、应聘登记表、离职申请交接表、试用期评估考核表逐项复核员工薪资明细更新和计算的准确性，并以邮件形式审批员工薪资明细。检查：1员工薪资明细的变更是否与当月员工调动审批表、应聘登记表、离职申请交接表、试用期评估考核表等内容相同；2员工薪资明细的计算公式是否正确；3检查是否经

20、过店长审批。1、酒店员、酒店员工工资制工工资制作流程作流程2、酒店员、酒店员工工资审工工资审批及发放批及发放流程流程4.1主文档管理店长依据员工薪资明细复核酒店会计制作的员工账户明细，以邮件形式批准并通知酒店出纳安排工资付款。检查：1检查员工账户明细是否与员工薪资明细一致；2检查员工账户明细是否经过店长审批；3检查员工账户明细是否由店长发送电子邮件给酒店出纳。2007.6.72007.6.7关键控制点关键控制点流程流程编号号现有控制措施有控制措施测试步步骤流程流程4.2 入职酒店人员编制预算由店长在酒店筹建时根据酒店规模制定，填写酒店人员编制审批表，申报人力资源总监和运营总监审批。酒店运营后，

21、由于规模扩大需要增加人员编制，由店长填在酒店人员编制审批表中增加批注说明原因，提交人力资源总监审批。检查酒店人员编制审批表和在酒店人员编制审批表是否经过人力资源总监审批。酒店员工酒店员工招聘流程招聘流程4.2 入职面试官填写应聘登记表的面试评估部分并签字确认。检查酒店应聘登记表，是否经过面试官的签字批准。2007.6.72007.6.7关键控制点关键控制点流程流程编号号现有控制措施有控制措施测试步步骤流程流程4.2 入职值班经理/客房主管以上人员录用由店长、城市总经理、区域人力资源经理审批。一般酒店员工录用由店长审批。审批人在应聘登记表上签字或在邮件中确认录用。检查应聘登记表是否按照公司规定进

22、行恰当人员的审批。酒店员工酒店员工招聘流程招聘流程4.2 入职人事专员一周内提供劳动合同，员工签字确认。检查酒店劳动合同是否及时经入职员工的签字。4.2 入职 酒店人事专员按照员工档案袋封面上的档案清单检查员工入职时个人和招聘部提供的资料是否完整，全部保存在员工档案袋中，并在清单上打勾确认，没有按要求递交的材料由酒店人事专员负责催收。检查酒店员工档案是否按照档案汇总表收到和保管全部应有的资料。2007.6.72007.6.7关键控制点关键控制点流程流程编号号现有控制措施有控制措施测试步步骤流程流程4.3 离职值班经理/客房主管以上人员离职由店长、城市总经理、区域人力资源经理审批。一般酒店员工离

23、职由店长审批。审批人在离职申请交接表 上签字或在邮件中确认同意离职。检查酒店员工的离职申请交接表按照公司规定经恰当人员的签字审批。酒店员酒店员工离职工离职审批及审批及办理流办理流程程4.3 离职离职员工需填写员工离职申请交接表（交接部分），确认工作交接完毕，退还工作服、更衣柜钥匙、胸卡、办公用品和借款等情况后，由接收人，值班经理，人事专员，离职人员上级主管和店长签字确认。检查酒店员工离职交接清单，检查是否有接收人，值班经理，人事专员，离职人员上级主管和店长签字确认交接完毕。4.3 离职酒店人事专员通知相关系统负责人取消离职员工邮箱账号及其他系统权限（包括用友系统、PMS系统、运营采购平台等），

24、并保存确认邮件。检查酒店员工离职是否有相关部门确认已经取消离职员工公司电子邮箱及其他系统权限的邮件。2007.6.72007.6.7关键控制点关键控制点流程流程编号号现有控制措施有控制措施测试步步骤流程流程4.4 福利酒店会计依据酒店社保明细、公积金明细、外劳力明细提出付款申请，填写福利费用付款申请交店长审批。检查酒店申请支付福利的合同/费用付款申请单是否经过店长的审批。酒店员酒店员工社会工社会保险审保险审批及办批及办理流程理流程4.4 福利店长依据社保转入回执、社保转出回执人员转入核定表、人员补缴核定表、公积金汇缴变更清册、公积金补缴清册、员工外劳力交费汇总表（上海酒店适用）等原始单据核对社

25、保明细、公积金明细、外劳力明细（上海酒店适用），核对无误后在邮件中审批，转发区域中心人力资源部经理、薪酬福利部经理、人力资源部总监审批。检查：1酒店社保明细、公积金明细、外劳力明细的变更是否与原始支持性文档相同；2酒店社保明细、公积金明细、外劳力明细是否由店长、区域中心人力资源部经理、薪酬福利部经理、人力资源部总监审批。2007.6.72007.6.7关键控制点关键控制点流程流程编号号现有控制措施有控制措施测试步步骤流程流程4.5 薪资计算事假申请、病假申请使用统一格式的酒店请假申请表，须经店长审批。检查酒店请假申请表是否经过店长的签字审批。1、酒店、酒店员工工资员工工资制作流程制作流程2、酒

26、店、酒店员工工资员工工资审批及发审批及发放流程放流程4.5 薪资计算加班时间由部门考勤负责人记录，店长在考勤表上签字确认，作为对员工加班时间的审批。检查酒店考勤表是否经过店长审批加班时间。4.5 薪资计算每月末，各部门考勤负责人根据出勤记录本登记考勤表，在制表人一栏签字。店长核对考勤表和出勤记录本，在考勤表上签字确认。检查:1出勤记录本是否与考勤表一致；2 考勤表 是否经过部门考勤负责人、店长的签字确认。4.5薪资计算员工、客房领班、客房主管分别在客房计件工资结算表上签字确认，由客房主管月末递交酒店人事专员登记考勤记录。检查客房计件工资结算表是否经过员工、客房领班、客房主管的签字确认。2007

27、.6.72007.6.7关键控制点关键控制点流程流程编号号现有控制措施（下有控制措施（下页续）测试步步骤流程流程4.5薪资计算酒店员工考核表由部门主管负责填写并签字确认。检查酒店员工考核表是否经部门主管签字确认。1、酒店、酒店员工工资员工工资制作流程制作流程2、酒店、酒店员工工资员工工资审批及发审批及发放流程放流程4.5薪资计算酒店员工在收到工资后必须在工资发放签收表上签字确认。工资发放签收表由酒店出纳附在入账凭证后。检查工资发放签收表是否经过酒店员工的签收确认。4.5薪资计算酒店人事专员依据经审批的员工薪资明细填写申请支付工资的费用支出报销单提交店长审批。检查:1费用支出报销单是否与员工薪资

28、明细审批邮件一致;2费用支出报销单是否经店长审批。2007.6.72007.6.7关键控制点关键控制点流程流程编号号现有控制措施有控制措施测试步步骤流程流程4.6年终奖计算酒店店长根据酒店奖金可发放金额，对酒店各员工进行奖金分配填写年终奖金分配表（内含个人所得税计算）上报至城总审核、区域人力资源经理、总公司薪酬福利经理、人力资源总监审核。检查酒店的年终奖金分配表是否经过城市总经理、区域人力资源经理、薪酬福利经理、人力资源总监的审核。2007.6.72007.6.71 1 1 1、审批、审批、审批、审批新员工新员工新员工新员工录用审批表录用审批表录用审批表录用审批表无酒店总经理签字无酒店总经理签

29、字无酒店总经理签字无酒店总经理签字值班经理值班经理值班经理值班经理试用期评估表试用期评估表试用期评估表试用期评估表无城总签字无城总签字无城总签字无城总签字考勤表上无酒店总经理签字考勤表上无酒店总经理签字考勤表上无酒店总经理签字考勤表上无酒店总经理签字2 2 2 2、档案、档案、档案、档案员工档案封面手写清单，不统一员工档案封面手写清单，不统一员工档案封面手写清单，不统一员工档案封面手写清单，不统一档案中部分资料（如学历证书）缺少档案中部分资料（如学历证书）缺少档案中部分资料（如学历证书）缺少档案中部分资料（如学历证书）缺少3 3 3 3、记录、记录、记录、记录-无新员工员工手册培训记录无新员工

30、员工手册培训记录无新员工员工手册培训记录无新员工员工手册培训记录4 4 4 4、时效、时效、时效、时效调动人员调动审批表未及时办理调动人员调动审批表未及时办理调动人员调动审批表未及时办理调动人员调动审批表未及时办理5 5 5 5、完整、完整、完整、完整请假单未注明假别，请假无附件请假单未注明假别，请假无附件请假单未注明假别，请假无附件请假单未注明假别，请假无附件2007.6.72007.6.7案例案例酒店审核权限表酒店审核权限表表格名称适用对象酒店区域HR部门HRDCEO酒店员工主管人事专员酒店总经理城市总经理HR专员人力资源经理薪资福利经理员工关系专员员工关系经理酒店人员编制审批表酒店面试登记表值班经理/客房主管以下值班经理/客房主管（含）以上转正评估表值班经理/客房主管以下值班经理/客房主管（含）以上员工调动审批表值班经理/客房主管以下值班经理/客房主管（含）以上社保明细酒店员工考勤表酒店员工酒店请假申请表店长以下店长（含）以上员工账户信息表人事专员薪资计算模版酒店员工员工薪资明细表酒店员工费用支出报销单（工资）人事专员工资发放签收表酒店员工员工人事档案酒店员工离职申请交接表值班经理/客房主管以下值班经理/客房主管（含）以上邮箱账号取消确认邮件