沃尔玛好又多生鲜盘点规范howk.pptx

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1、生鲜盘点规范生鲜盘点规范目目 录录存货盘点目的盘点注意要点盘点前置准备盘点前的控制点盘点中的安排盘点中的控制点盘点后续工作盘点相关资料结论结束存货盘点目的存货盘点目的存货盘点是全部存货管理的一部分,是检查存货,计算成本、毛利,保证进销存正确的途径；存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法,盘点质量的好坏对一段时期营运绩效的评估有很重要的影响；存货盘点是对一定时间内营运绩效的考核，必须保证其准确、真实，任何不真实的因素都会对未来决策的评估造成误导盘点注意要点盘点注意要点盘点前盘点前 1.盘点前7天由处长决定专人拟定盘点计划。2.盘点前3天完成盘点教育训练。3.各课将所有原材料半成品成品包材等列入

2、中,将货架按从左到右,从上到下的顺序作好货架编号或区域 规划。4.盘点当天18:00前完成报废收货退货换货及库存更正动作。5.空纸箱或纸皮及专柜商品、赠品应另外堆放，并有明显标识。6.盘点前所有商品归类整理,一种商品一个位置。盘点前一日，由盘点前一日，由ALC列列印印“有库存无货架之商品有库存无货架之商品明细表明细表”，交由各课核对，交由各课核对，无误后方可列印正式无误后方可列印正式存货盘点单。存货盘点单。盘点注意要点盘点注意要点盘点中盘点中1.由营运处长核定整理完毕后在上签名后方可进行放单动作。2.各课主管需确认每一货架是否已放好存货盘点单白联(初盘联)。3.经处长同意后,方可按从左到右,从

3、上到下顺序进行初盘,如有错误,在错误上划叉并请课长在叉旁签名.4.营运处长确认初盘完成,并在盘点程序控制表上签名确认黄、白联应同时黄、白联应同时放单，但应分开，放单，但应分开，白联一份、黄联白联一份、黄联一份。一份。仓库的盘点应在仓库的盘点应在19：00开始，卖场的开始，卖场的盘点应在闭店后且盘点应在闭店后且在仓库盘点结束后在仓库盘点结束后方可进行。方可进行。盘点注意要点盘点注意要点盘点中盘点中5.复盘人员由课内安排,需与初盘不同人员,复盘比例为100%,复盘如有差异,立即通知该课课长,由课长确认数量并在存货盘点单上签名确认复盘完成.6.对于称重的商品,初盘、复盘、稽核由不同人员一起确认数量，

4、一次通过.7.店内稽核由店长指派,稽核发现初、复盘数量不符,稽核会同课主管,复盘人再次点数确认.课主管与稽核人员务必签字确认.8.收单后不得再作任何修改,如有任何问题需再次盘点,必须在商管收货前完成,收单须依照流水号码.复盘人员由处长复盘人员由处长指派，例如：指派，例如：20课、课、21课交叉复课交叉复盘。盘。稽核人员由服务部门担稽核人员由服务部门担任，每课至少任，每课至少1人，中控人，中控台由店稽核或服务部门台由店稽核或服务部门课级以上干部担任。课级以上干部担任。盘点注意要点盘点注意要点盘点后盘点后盘点次日,所有存货盘点单交ALC输入,完成后列印盘点核对单与存货盘点单给营运单位100%确认后

5、交ALC输入，再交给稽核复核,经走访稽核人员签名确认的货架别商品盘点表送交财务,不得再修改.生鲜盘点要点生鲜盘点要点盘点前置准备盘点前置准备处盘点会议处盘点会议处盘点会议处盘点会议提报计划至店长室提报计划至店长室提报计划至店长室提报计划至店长室中控人员中控人员中控人员中控人员1 1 1 1人；人；人；人；稽核至少稽核至少稽核至少稽核至少7 7 7 7人人人人（1 1 1 1人为组长）人为组长）人为组长）人为组长）盘点前四日盘点前四日培训盘点人员培训盘点人员培训盘点人员培训盘点人员各课提交手填盘点单各课提交手填盘点单各课提交手填盘点单各课提交手填盘点单ALCALCALCALC核对单据核对单据核对

6、单据核对单据（有库存无货架之商品（有库存无货架之商品（有库存无货架之商品（有库存无货架之商品明细、手填盘点单）明细、手填盘点单）明细、手填盘点单）明细、手填盘点单）盘点前二日盘点前二日盘点前一日盘点前一日月末第二天月末第二天完成退货、移拨、完成退货、移拨、完成退货、移拨、完成退货、移拨、报废报废报废报废ALCALCALCALC列印所需单列印所需单列印所需单列印所需单盘点配置图盘点配置图盘点配置图盘点配置图列印存货盘点单列印存货盘点单列印存货盘点单列印存货盘点单大盘日大盘日大盘日大盘日注注注注意意意意1 1、大盘日为当月最后第二天。、大盘日为当月最后第二天。（月30天的为29日盘点；月31天的为

7、30日盘点）2 2、周盘比照大盘程序操作，每周一盘点、周盘比照大盘程序操作，每周一盘点,盘点盘点前两天完成准备工作前两天完成准备工作.1.区域的划分及代码：A:卖场 B:仓库 C:促销区（包括端架及堆头促销区）D:收银区 E:外仓 K:寄仓 盘点前置准备盘点前置准备盘点准备盘点准备 货架编号方法货架编号方法1.2.货架编号的三部分:课别+区域代码+货架流水号盘点前置准备盘点前置准备盘点准备盘点准备 货架编号方法货架编号方法 例：例：22 A 012 -促销区需按012往下编号（22C013）-收银区接促销区最后一个货架流水号连续往下编-仓库及外仓需从另起编号，例：22B001、22E001盘点

8、前的控制点盘点前的控制点再次检查所有盘点前单据是否准备完毕完成所有进退货、移拨及报废的输入再次检查所有在店内进、销商品和原物料的货号（除专柜），都已列入盘点单中耗材类只盘点仓库内库存（已领用并做库存更正的，库存更正原因为47，当日在卖场使用的不盘）盘点当天12点前完成所有进退货盘点当天14点后整理仓库盘点准备工作：1、蓝、黑、红圆珠笔 2、所有盘点单据 3、盘点所需表单19点后才可以进行仓库盘点（要保证排面不缺货及商品的有序化，否则延至闭店后盘点）闭店后开始卖场盘点工作盘点中的安排盘点中的安排中控台对存货盘点单进行查验，确认单据是否与ALC列印的盘点单号码相符合排面整理完毕处长确认后中控台方可

9、发放电脑打印的手填盘点单与存货盘点单初复盘稽核同时进行（以减少损耗并确保数据正确）盘点时初盘复盘及稽核人员同时在场，由稽核人员将盘点数据记录在手填盘点单上，手填盘点单由稽核掌管，当每张程序控制单中盘点单盘完后，由稽核组织初复人员将盘数据填入正式的存货盘点单中，初复盘与稽核人员签名。盘点中的控制点盘点中的控制点A A 整理商品整理商品：仓库、卖场商品按分类整理，按盘点配置图将仓库商品拉至指定地点由营运课长核对整理商品完毕，在盘点程序控制表上签字，方能进行下一步动作放单放单营运处长须确定商品于盘点前整理堆放妥当，在盘点程序控制表上签名，同意放单，方能进行放单动作，放单时将电脑打印的手填盘点单及正式

10、的存货盘点单同时发放（为加强控管，两联单可以后发）营运课长须确定每个货架上已贴好盘点单袋，并将盘点单据放入袋内，同时在盘点控制表上签名，开始盘点（注意保持卫生）盘点中的控制点盘点中的控制点A A 初盘初盘 复盘复盘 稽核稽核初盘、复盘人员由课长指派本部门人员（交叉复盘，如20课派人复盘21课；21课派人复盘22课；以此类推），稽核人员由店长室安排。初盘、复盘稽核须同时进行，必须保证盘点称重及计数记录的准确性盘点中的控制点盘点中的控制点B B易变质商品（如冻品）应优先盘点，盘点结束后迅速拖回库房（可将地秤移至库房旁盘点）商品称重要去冰水、筐等附属品的重量称商品净重（特别是复盘及抽盘人员要检查）初

11、盘、复盘、稽核分别用蓝、黑、红色笔记录于初盘栏、复盘栏、稽核栏，且盘点者须分别在初盘人、复盘人、稽核人位置签名盘点中的控制点盘点中的控制点C C盘点数量如有错误应在错误数量上划“”，在旁边写上正确数据并由盘点人员签名，再由该课课长签名，如商品数量为零，须写“”。（尽量杜绝手加品项）别忘了耗材的盘点（已领用做了库存更正的不用盘点）连卷袋、封口胶、保鲜膜、蛋糕盒、冰吧快餐盒、果汁瓶、汤勺、筷子、纸杯等（重点注意“单位”）存放于仓库的耗材，下午整理后可先盘点（初盘、复盘、稽核），盘点完成后需封仓，再次开仓时间是在所有盘点工作结束后。盘点后续工作盘点后续工作整理排面，仓库商品按储存要求及卫生要求摆放，

12、做好卫生工作中控台稽核组长、处长共同点收存货盘点单（黄白，依序）封单并签字确认交于晚班安全课领班保管安全课主管次日9点将存货盘点单交至店长室店长室将黄单交于ALC 输入，白单交财务主管保管课长需核对盘点核对表并签字确认（转处长），交ALC输入，同时计算好专柜抽成一并交ALC盘点后续工作盘点后续工作课长需核对盘点核对表并签字确认（转处长），交ALC输入，同时计算好专柜抽成一并交ALC确认输入完毕、数据准确后，ALC拉出分类别盘点差异表，处长组织各课长做损耗分析，并计算预估毛利；处长确认后，由生鲜处发函（店长签名）至电脑部做库存更正ALC做毛利计算表（库存更正后第二天），交处长确认后呈店长签核；处长组织各课长按厂商进销存报表做毛利分析表（目前数据传专员室经析在处理，统一标准）盘点相关资料盘点相关资料生鲜盘点流程图盘点所需要表单：手填存货盘点单、盘点程序控制表、中控台盘点进程统计表、盘点配置图、抽盘错误记录表、毛利计算表、存货盘点单（一式二联）、货架、非盘点区域、封条盘点后毛利计算所需报表：厂商进销存日报表（未税）（MKRINPA6）库存更正月报表（未税）（MKRTTO23）分类别盘点统计表（未税）（MKRINV06）结结 论论 全面充分的准备工作 正确称量商品和准确记录数据 准确输入盘点数量 正确计算盘点结果