2022财务审计月工作总结_公司财务审计工作总结.docx

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1、2022财务审计月工作总结_公司财务审计工作总结 财务审计月工作总结由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“公司财务审计工作总结”。 审计工作对于一个公司的资金链和财务部门有很大的影响，下面就是小编给大家带来的2022财务审计月工作总结，希望能帮助到大家! 2022财务审计月工作总结一 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格根据审计安排，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在： 1、从公司内审工作的

2、开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。 2、从个人的工作实力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作： 一、20xx年的主

3、要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内?a href= target=_blank咳嗽钡木咛逡滴衲芰咀偶纫魅犯髯?a href= target=_blank岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺当绽开打下了扎实的基础。 2、主动开展对分公司财务管理的监督和评价 xx科技园是

4、我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的

5、责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了公

6、司的财务管理工作。 4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。 首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，帮助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶运用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发觉公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断询问调查，发觉市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。 5、为供应部门供应市场信息 ，降低选购成本 针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作安排的一项基本内容。核查中，为了把问题核

7、查清晰，把市场调研精确，主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的选购积累了丰富的第一手资料。例如，选购的钛由原来的每公斤xx元降到xx元，棕榈油由原来的每公斤xx元降到xx元，胶囊壳由原来的每万粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了选购成本，为公司获得了更多的利润。 6、加强企业内部审计 在本部门全体人员的通力协作下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作状况进行了审计，并发觉了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发觉的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效限制，保障公司资产的平安性。 二、

8、工作中存在的不足 1、审计工作还不够深化、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也须要其他科室部门的合作，更须要按公司安排进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中常常表现出开拓性不高的弱点。 2、审计的职能有待加强 回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想相识有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚起先，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化

9、了审计的职能。 三、20xx年的工作安排 20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，主动主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理限制职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的2022创业目标的实现做出应有的贡献。 详细的工作有以下五个方面： 1、接着做好费用及工资的审核 这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20x

10、x年由于我们特别注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比较顺当的。特殊是对车间定额计件工资实行单人单算，体现了审计的公正、公开、公允。 2、重点对公司基建项目进行审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照20xx年我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，主动争取总公司及相关部室的协作，努力做到从项目立项、工程投标、

11、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深化细致的开展打下基础，绝不只做最终收方工作的随从者。 3、主动开展对公司财务信息的核查与审计 20xx年制定的审计工作职责中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导供应过有效的管理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行状况和会计处理状况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力

12、为公司决策层供应刚好有效的财务状况和公司经营管理状况的信息。 20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年安排对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，削减奢侈、增加收入。 (1)审查产品的生产是否是按安排生产的，是否有审批手续。 (2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一样。 (3)生产产品的成本计算是否正确，包括干脆材料、干脆人工等是否有依据手续，并要与安排消耗数量相比较，找出节、超缘由 (4)设备的保养爱护。 4、接着做好对分公司的制度执行和经济效益的审计 在即将过

13、去的一年里这项工作我们开展得比较顺当，20xx年我们要在这个良好开端的基础上接着做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行状况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。 5、主动协作销售公司，加强对市场营销的监督检查。 全年安排支配两次对公司的市场营销状况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售安排的完成状况以及客户满足度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭实力并为公司对业务人员的考核供应尽可能具体的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。 总之，内部审计作为企业发展的卫士，审

14、计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依旧是艰难的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出最大限度的贡献! 2022财务审计月工作总结二 自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个暖和的大家庭学到了许多许多“受人之托，终人之事”我做到了。展望将来，我对公司的发展和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况总结 前期工作总结： 对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也

15、是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。 第一阶段(xx年xx年)：初学阶段; xx年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的状况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速

16、缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都须要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断驾驭方法：积累阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。 其次阶段(xx年xx年)：职业发展阶段： 这一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，

17、进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“敬爱的villa”管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。 第三阶段(xx年现在)，职场提升阶段 xx年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有

18、足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更须要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。 xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管

19、会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，刚好并动态地驾驭管理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及敬爱的villa管理处的主管会计工作。 2022财务审计月工作总结三 一年来，审计部根据董事会的要求，严格执行中国内部审计准则和集团内部审计暂行方法，主动探究和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工作总结

20、如下： 一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强 董事会和总裁办对内部审计工作赐予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，主动整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部依据集团经营管理状况制订了审计工作安排，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

21、二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效 结合公司的生产和经营管理状况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的详细状况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的协作与支持，主要审计事项基本按安排完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个;半年度后续审计1项，重点对半年度审计发觉进行了整改状况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改状况较好;后续整改跟进1项，重点对未整改落实状况进行了跟踪，除6个问题因特别状况未完成外，其余问题均已整改完毕;进行选购审计85 项，工程项目审计57项。全部审计

22、事项均刚好出具了批阅看法(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。 1、工程项目审计 依据内部审计实务指南及集团基建审计制度，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价限制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否精确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计看法。从本年度的工程审计状况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满意全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工

23、程造价专业人员，审计部很难获得各子公司当地定额基价，同时隐藏工程的实际状况也无法进行核实，给审计工作带来了肯定的难度。 2、选购审计 根据集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资选购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够根据制度的要求进行申报，审计部根据内部审计实务指南及XX集团选购审计制度的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位(部门)基本能够根据选购审批程序进行，对未根据程序进行的单位，审计部客观地提出审计看法。为确保审计看法的客观、公正、精确，审计人员视选购状况的不同，分别实行网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX项日常选购进行了事前审计，选购审计工作

24、亦得到了各选购单位的支持与协作。 审计部依据各子公司上报的历史选购价格，综合市场调研状况，完善物资价格信息库，进一步加强选购管控的基础工作。 3、年度审计 为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、选购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行状况，在董事会支配下，审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于2022年X月X日至X月X日，对集团内XXXX进行了XX审计。审计工作组共发觉X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了肯定的促进作用。 4、年度后续审计 在接到各责任单

25、位对半年度审计建议的自查自纠状况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于X月X日至X月X日对XX公司分别进行了XX审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计状况和各单位的自查自纠状况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有XX项须要整改，实际整改XX项，加权平均落实率为XX%。各子公司实际整改状况与后续审计工作起先前提交的自查自纠完成状况虽有肯定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步相识到整改的必要性，并根据特定目标相互协调地发挥作用。 5、后续审计跟踪 XX月XX日至XX月XX日，后续审计工作组对后续审计中五个子公

26、司未整改的事项进行了逐项落实，除XX公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为XX%;至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为XX%。因特别状况而未落实的事项，各子公司均对未落实的缘由进行了状况说明，审计部将接着跟踪。 从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已起先慢慢适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。 6、日常监控 1) 车辆费用监控 XX月份起先，审计部依据车辆费用监控审计方法要求对各子公司供应的车辆费用统计表、百公里油耗统计表进行分析工作，现该工作由于所获得的相关分析资料较有限，虽然

27、只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已慢慢重视车辆费用管理工作。 2) 财务费用、销售费用、管理费用的监控 XX月份起先，审计部依据费用监控审计方法收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力协作审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。 三、加强管理，为内部审计工作奠定基础 1、审计人员岗位职责的建立 依据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地绽开供应了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核方法仍

28、须要更进一步地完善。 2、已建立的审计基本制度 建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了XX监控审计方法、XX制度、XX审计制度等XX个管理制度，对部分审计事项作出了较为具体的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了限制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透亮度，保证了审计工作的独立、客观、公正。 3、审计档案管理工作 档案是企业的珍贵财宝，也是审计工作的起始点。仔细做好审计资料收集和刚好归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计安排、审计方案、审计工作底稿、审计证据、批阅

29、看法、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在详细的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等具体记载，做到有据可查。 4、审计人员专业技能培训 内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素养。为进一步提高审计人员的业务素养和管理实力，XX月份起先，我们组织召开XX会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作阅历共享及内审学问的学习;XX月份，审计部组织了XX的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对

30、审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的相识。 5、审计人员自律状况 XX制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守审计人员守则的规定，行为规范基本符合国际内部审计实务标准中关于对审计人员的道德规范要求。 四、总结阅历，不断推动内部审计工作 在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了肯定的成果，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部终归是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有肯定的抵触心情，不利于审计部全面、精确地驾驭相关状况;二是审计部XX专业人员，对XX监督检查的深度和广度

31、不够，特殊是在XX方面，无法做到全过程监管;三是在XX方面往往是出现客户投诉的状况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。 1、加强沟通是做好内部审计工作的前提 董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告仔细批阅，刚好提出了整改看法和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。在今后的工作中，我们在仔细做好审计工作的同时，须更加注意同各级管理层的沟通与沟通，争取各级管理层的理解和信任。 2、健全的审计机构、合理的人员结构及学问结构是做好内部审计工作的必要条件 在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显

32、提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员X名，其中注册会计师X名、国际注册审计师(会计师)X名、主管X名、会计专业毕业已取得会计证人员X名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员学问结构还难以满意集团全面审计的要求。 3、内部审计要进一步树立服务意识 内审工作的性质确定了审计工作必需坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监督、评价、限制职能都必需着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供应

33、牢靠的决策依据。 五、后期内部审计工作设想 1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程 首先，各子公司应对制度运行中发觉的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改看法和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，削减管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。确保制度的实行，形成按制度办事、靠制度管人的制衡限制机制。 其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出具体的规定。通过规范的审计程序，限制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透亮度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。 2

34、、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展 假如能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可限制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上限制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。 3、建立内部审计激励机制 对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，确定成果，并进行适当嘉奖，能够增加审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热忱。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展安排，也是人员任命和提升

35、的基础。 4、加强审计工作的宣扬力度 各级审计人员须重视对审计工作的宣扬，充分利用公司现有的信息平台(包括网站、刊物)，弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。 5、建立精干高效的内审团队 有安排地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发觉问题，严格限制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成果。 2022财务审计月工作总结四 XX年立刻就要结束了，在过去的XX年中，我们公司做的始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还

36、是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们公司必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了*集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成XX年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 (1)接着巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管

37、理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为2022年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团公司领导

38、供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家

39、仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作 1、增加财务服务意识，XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务管理 依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财

40、务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算管理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一

41、年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好XX年全面预算工作积累了阅历。 4、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创建和积累的财宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”

42、的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金管理的作用 为了规范*集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率，促进集团健康发展。集团公司从XX年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保

43、各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的数据与技术支持。 XX年是*集团公司推动行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。 我们公司能够在

44、金融危机的年度里账目始终特别良好，这也与财务审计部工作的仔细努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功! 请大家能够相识到我们当前的形势，相识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好足够的打算，我们公司的业绩和市场确定我们要在来年中大干一场，我们肯定要努力! 财务月工作总结 以下供应一篇月工作总结给大家参考！一、费用成本方面的管理1.规范了库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，变更了原来不论是否须要. 财务月工作总结 第一篇：财务月工作总结范文 20XX年X月份的工作行将告一段

45、落，多是这个月的天数比别的月都少的缘由吧，觉得一挤眼这个月就过往了，回顾一下这个月来的工作，主要是平常工作及20XX年. 财务月工作总结 财务工作月小结 1、财务月工作小结一、12月份工作小结 1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放，社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作， 2、完成. 财务月工作总结 财务月工作总结（一）回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在. 财务月工作总结 篇一：财务月工作总结范文 一、是大力开展质量平安环保日活动，并成立了以项目经理程家富为组长，项目执行经理张勇、项目副经理王铁山、项目总工程师许再胜为副组长，各部门主要负. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页