工程质量安全红线问题库-.pdf

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1、2019年质量安全红线问题库序红线问题检查标准检查方法检查部门号1 使用不合格原材料、构配设计文件、施工规范、质现场检查，核查检验报告，质量管理部门件。量验标视情况抽样委托检测。2 混凝土实体强度不足。设计文件、质量验标现场视情况采用回弹法或质量管理部门钻芯取样法检测。路基填料不符合设计要求，设计文件、施工规范、质现场检查，核查内业资料，3 边披防护预应力锚索不按质量管理部门量验标视情况抽检并委托检测。设计要求施工；软基处理不按设计、规范和技术方案施工，桩的数量、设计文件、施工规范、质现场检查，核查检测报告，4 长度、喷灰（掺灰量、强质量管理部门量验标、技术方案视情况抽样委托检测。度、完整性、

2、承载力等不符合设计要求。5 桥梁桩基出现III,W炎桩和设计文件、施工规范、质现场检查，核查内业资料，质量管理部门钢筋笼长度不足。量验标视情况抽检并委托检测。斜拉索张拉、预应力张拉、压浆不按设计、规范和技术方案施工，使用未经计量部门标定或超期未标定或出设计文件、施工规范、质现场检查，核查内业资料，6 现故障的张拉设备，张拉及视情况破检检查孔道压浆质量管理部门量验标、技术方案压浆作业出现异常（断丝、质量。滑丝、锚下栓崩裂、锚垫板内陷、孔道堵塞未压满等）未真实记录。隧道型钢拱架及系统锚杆现场视情况采用尺量、无7 规格型号不符合设计要求，设计文件、施工规范、质损检测（回弹、地质霄达、质量管理部门数量

3、不足；初文、衬砌厚度量验标钻芯取样等方式进行检不足。测，核查内业资料。不合格盾构管片按合格标设计文件、施工规范、质现场检查，核查管片施工8 准验收；使用不合格盾构管质量检验及进出场验收资质量管理部门量验标片。料。施工工序或工程实体存在9 偷工减料、以次充好、内业设计文件、施工规范、质现场检查，核查内业资料，质量管理部门资料弄虚作假，质量不符合量验标视情况抽检并委托检测。设计及验标要求。作业人员未经进场教育并发现l名作业人员或关键一个项目至少随机抽查310 考核合格上岗作业；项目经岗位人员未参加进场教育名作业人员，现场询问其安全管理部门理、总工、生产经理、设备并考试合格便上岗作业的姓名、进场时间

4、等，对照经理、安全总监考核不合格即判定为违反本条红线。教育记录、人员台账进行序红线问题检查标准检查方法检查部门号上岗作业。检查。一个项目至少随机询问2名管理人员，现场询问其安全生产责任制，对照其工作记录进行检查。分部分项工程、特种设备安拆无专项施工方案或方案出现无专项施工方案或方主要抽查正在实施的危大未经审批就已开工实施，分工程实际开工日期与方案案未经审批就已实施，门部分项工程、特种设备安拆审批完成日期；检查门式安全管理部门1 1 式起重机安装方案无起重未按照方案和作业指导书起重机安装方案中的内生产管理部门能力验算、吊车站位图即施工，设备安装方案无起重容，应包合起重能力验算判定为违反本条红线。

5、吊装设备起重能力验算、吊及吊车站位图等内容。车站位图。l临近、跨越、下穿既有铁路主管部门审批手续齐全、检查主管部门审批手续是否齐全；检查是否编制专或既有道路或重要建（构专项方案编制齐全且按照项方案且审批通过；检查筑物无主管部门审批手续、公司和业主相关规章制度安全管理部门12 是否按方案进行施工且相无专项方案，不按方案施完成审批，严格按方案进生产管理部门关资料齐全；检查主管部工，主管部门明确停工的仍行施工，主管部门明确停门明确停工后是否按要求继续作业。工后按照相关要求停工。停工。13 危险作业未取得施工许可危险作业许可管理办核查内业资料安全管理部门证法生产管理部门第务工程局有限公司安大型l临时结

6、构未经过专项全生产监督检查办法中安全管理部门14 设计或设计未根据变化情重大隐患判定标准和铁现场检查，核查内业资料。生产管理部门况及时调整；路建设质量安全红线管理规定的相关要求。施工驻地及场站设置在滑第务工程局有限公司安坡、塌方、泥石流、崩塌、安全管理部门15 全生产监督检查办法中现场检查，核查内业资料。落石、洪水、雪崩或高大设生产管理部门重大隐患判定标准。施绸塌范围内等危险区域。施工现场违规存放、加工、销毁民用爆炸物品；使用非现场发现本条行为即判定现场检查施工现场民爆物安全管理部门16 专用车辆运输民用爆炸物为违反本条红线。品使用情况。生产管理部门品或人药j昆装、雷管炸药混装运输。序红线问题

7、检查标准检查方法检查部门号第务工程局有限公司安隧道不按规定的方法和安全生产监督检查办法中安全管理部门17 重大隐患判定标准和铁现场检查，核查内业资料。会步距开挖；生产管理部门路建设质量安全红线管理规定的相关要求。依据城市轨道交通工程监测技术规范、铁路检查监控量测和超前地质隧道超前地质预报技术指预报相关内业资料是否齐施工不按规定开展固岩监南、铁路隧道监控量全；检查有毒有害气体逸测技术规程等规范和铁出的隧道是否严格按专项控量测和超前地质预报，有安全管理部门18 路建设质量安全红线管理方案开展监测且相关内业毒有害气体逸出的隧道不生产管理部门规定的相关要求开展围资料齐全；检查监控量测按专项方案开展监测

8、。岩监控量测和超前地质预点位的布置是否符合要报工作；有毒有害气体溢求；检查施工现场相关设出的隧道严格按照专项方备和仪器是否齐全有效。案开展监测。依据船机与设备管理手盾构机未经调试和验收的，册等公司相关规章制度检查盾构机是否按要求进规定进行盾构机的工厂调行工厂调试和验收，且相直接在现场带病始发；作业安全管理部门19 试和4金收工作；开仓作业关资料齐全；检查开仓作中没有专项方案和报批手生产管理部门前编制完成专项方案并按业前是否编制专项方案且续即进行开舱相关作业。公司和业主相关规章制度审批通过。要求完成审批。盾构隧道施工管理人员不项目部有交接班制度，且检查项目部是否编制交接安全管理部门20 班制度，

9、相关资料是否齐按制度执行交接班。严格按制度执行。生产管理部门会。盾构隧道工程掘进参数异第务工程局有限公司安安全管理部门21 常、姿态异常、地面沉降超全生产监督检查办法中现场检查，核查内业资料。技术管理部门限，未采取有效纠正措施；重大隐患判定标准。生产管理部门使用明确淘汰、禁止使用的第务工程局有限公司安22 全生产监督检查办法中现场检查，核查内业资料。安全管理部门不安全工艺、设备设施；重大隐患判定标准。特种设备、起重设备及原价23 值50万元以上设备进场未关于进一步加强项目设备现场检查、内业资料安全管理部门严格进场验收制度，未按月使用管理的通知生产管理部门开展设备专项检查陆用施工机械上船作业未第

10、务工程局有限公司安安全管理部门24 全生产监督检查办法中现场检查，核查内业资料。编制方案或未按方案执行；生产管理部门重大隐患判定标准。序红线问题检查标准检查方法检查部门号检查项目管理制度是否具施工升降机、人行通道、受发现未有此项管理制度或体规定超过9人作业的管25 限空问、高危场所单个作业者现场出现此类情况时即理办法，现场检查危险场安全管理部门面作业人员超过九人。判定为违反本条红线。所限制人员的警示标志及实际人数。出现关键安全防护装置缺现场随机抽查至少1台流使用安全防护失效的起重动式起重机械、1台门式安全管理部门26 失或失效的即判定为违反机械。起重机，试吊进行安全装生产管理部门木条红线。量检

11、查。酒后进入施工现场；酒后上中国交建施工现场禁酒安全管理部门27 岗、酒后作业；酒后带班生酒精检测仪器令相关要求生产管理部门产、带班检查。项目设备使用管理办现场随机抽查至少2台起未对起重机械制动装置进重机械进行检查，并通过生产管理部门28 法要求项目部按月开展行检查和记录资料查阅检查项目部是否安全管理部门设备专项检查按月检查。29 内河船舶用于海上施工，渔中国交建外租船舶管理现场检查，查阅船舶资料生产管理部门船用于水上交通办法证书。安全管理部门劳务分包带入特种设备，特项目设备使用管理办通过现场抽查和特种设备生产管理部门30 种设备使用未按规定取得台账查阅，审查设备合同法相关要求安全管理部门使用

12、登记及相关证书情况。使用中国交建和安全生产中国交建安和全生产供应采购中心31 查询供应商信息商务管理部门“黑名单”中的供应商商“黑名单”的相关要求生产管理部门按照行业主管部门要求办查看项目合法合规性手续投资事业部32 合法合规性手续不齐全理安监、质监、开工手续城投事业部资料等合法合规性手续生产管理部门设计图纸经县级以上人民检查设计图纸或重大设计变更报审资料；检查设计政府建设行政主管部门或设计图纸未经审查批准的图纸是否盖因审查单位公者其他有关部门审查通投资事业部33 或发生重大设计变更未经章，是否有经过审批且在过，并有审查批复文件；城投事业部审查，下发施工单位使用。有效期内的图审合格书；重大设计

13、变更审查批复文检查是否有重大设计变更f牛。审查批复。委托不具有相应资质等级勘察设计单位、工程监理34 的勘察设计、工程监理、第单位、第三方服务单位有通过合同，查阅相关单位投资事业部三方服务单位进行勘察设相应资质旦资质等级符合资质证书。城投事业部计、监理等。要求。序红线问题检查标准检查方法检查部门号承包商和分包商证照齐全通过承包合同或分包合使用不具备国家规定资质有效，尤其是施工资质证投资事业部同，查阅承包商和分包商35 和安全生产保障能力的承书和安全生产许可证，旦城投事业部证照。包商和分包商。施工资质符合其所承担施生产管理部门工任务要求。来组织竣工验收，擅自交付按照国家或行业相关规定检查工程建设情况；审查36 使用；验收不合格，擅自交及时组织项目的交工验竣工验收报告、相关工程投资事业部付使用；对不合格的建设工收，形成交（竣工验收档案资料等文件；审查工城投事业部程按照合格工程验收。证书。程移交证书等文件。