2019质量管理体系运行情况报告(GJB9001C).pdf

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1、编号：*-ZLGL-GLPS-03-2019 级别：3 级*2019年 质 量 管 理 体 系 运 行 情 况 报 告编制：审核：批准：目录1.以往管理评审的跟踪.12.质量管理体系相关的外部因素的变化.23.质量管理体系绩效和有效性的信息.23.1.顾客满意和有关相关方的反馈.23.2.质量目标的实现程度.33.3.过程绩效以及产品和服务的合格情况.73.3.1.质量管理体系的总体评价.73.3.2.质量管理体系建设与改进.10 3.3.3.产品质量分析.10 3.3.4.质量监督检验情况总结.11 3.4.不合格及纠正措施.11 3.5.监视和测量结果.11 3.6.审核结果 .12 3.

2、6.1.审情况.12 3.6.2.外审情况.12 3.7.外部供方的绩效.13 4.资源的需求.14 4.1.资源满足情况.14 4.2.人力资源需求.14 4.3.基础设施、设备需求.14 5.应对风险和机遇所采取措施的有效性.14 6.改进的建议.15 7.质量经济性分析.15 8.重大质量问题的归零情况.15 9.可能影响质量体系的变更.15 1.以往管理评审的跟踪2019 年针对上年度管理评审提出的改进建议实施了改进，改进工作已全部完成：?加强产品交付能力建设，合同成功交付率95%以上；措施：2019年加大了生产及客户服务人员的投入，生产及交付过程加强了市场人员、交付人员以及客户之间的

3、沟通，成立了*，提高了对客户反馈的响应和处理能力，加强了产品交付能力，合同一次成功交付率达95,45%。结论：达成计划目标。?继续提升产品规划、研发、创新能力，重点产品实现产品化目标，提升行业竞争优势；措施：2019年各研发事业部建立了技术地图、产品地图，提升了产品规划研发能力，按产品组织资源，以产品推进项目，实现了产品的长期演进。结论：达成计划目标?建设项目管理体系，加强项目质量、进度、结果控制能力；措施：2019年由项目管理办公室组织，对公司级、部门级项目进行了备案，定期组织项目例会，建立缺陷及需求跟踪管理流程，加强了项目质量、进度、结果控制能力。结论：达成计划目标?提升运营成本控制分析能

4、力，加强财务管理；措施：2019年加强了批产产品的质量成本分析，通过开发新供方、优化物流渠道等方式，降低了采购成本和物流成本，提升了公司成本控制能力。结论：达成计划目标?提高信息化管理能力，完成信息化整合；措施：2019 年由办组织规划了公司2019-2021三年信息化建设方案，实现了网用户远程桌面数据访问，搭建了智能远程视频会议系统，优化了路由器接入策略。结论：达成计划目标?加强职业化建设，提升员工奋斗和竞争力；措施：2019年根据总裁提出的岗位练兵的要求，由人力资源部组织搭建了网络培训平台，2019 年全年共进行培训32 次，参加培训人数638 人次，提升了员工的职业化水平。结论：达成计划

5、目标?加强组织人才建设，做好员工配套服务，提升对人才的吸引和保留；措施：2019 年继续加大福利支出，同比增长 45.28%，总裁办相继组织了公司年会、退休员工欢送会、公司趣味运动会、公司乒乓球比赛等大项活动，提升了员工的凝聚力。结论：达成计划目标措施：2019 年 GJB 5000A工作稳步推进，确定了两个试点项目，并按软件工程化体系要求落地实施，在实施过程中EPG 组定期开会监督并指导项目人员按要施，目前实施情况良好，已通过二级部评估。结论：达成计划目标?加强硬件研发能力，稳步推进国产化。措施：2019 年公司加大了国产化的推进力度，积累了*、*优化经验，积累了*开发经验，积累了传统项目国

6、产化替代方案，储备了大量国产化资源，储备了一定的外协资源，推动了国产化系统上进行了一定量的自主软件开发。结论：达成计划目标2.质量管理体系相关的外部因素的变化2019 年，根据 C 版标准新要求，由质量管理部牵头，各部门参与，识别了本公司涉及的外部因素变化情况，并汇总形成了公司外部环境分析表，见附件1。3.质量管理体系绩效和有效性的信息3.1.顾客满意和有关相关方的反馈2019 年，客户服务中心通过远程、现场、指导等方式执行售后服务479 次，客户培训41 次，根据工程项目实施管理规定，所有项目均制定了项目经理，建立了项目档案并录入知识库系统。随着公司产品线的延伸，市场力度的加大，销售的用户产

7、品种类、数量不断增加，售后服务工作量将会逐年增加。根据统计，目前公司已售各类产品有2000余台（套），服务保障工作贯穿所涉及工程项目，全年回收客户满意度调查表10 份，满意度100%。从公司的质量方针和发展战略来说，已售产品的售后服务工作是客户服务中心的一项核心工作容，售后服务工作的好与坏直接影响到公司声誉，关系到公司售出去的产品在客户那里能否得到较好应用，能否充分发挥我们产品的各项功能和性能，同时这项工作又是全公司的一个窗口，客户通过这个窗口可以洞察到公司的服务是否到位，公司的产品质量意识是否强。客户服务中心在时间紧、任务多、人员紧的情况下，较好地完成了各项客户服务工作，解决了客户使用过程中

8、的各类问题，在*、*、*、*、*等单位的维护保障中，收到9 封年度表扬信，售后服务工作受到用户记得充分肯定。另外，在 2019 年公司针对各个项目，从产品性能和质量、工程和服务两个大类的十个方面对客户满意度进行调查。根据全年调查数据显示，总体的客户满意度为100%。3.2.质量目标的实现程度2019 年公司质量目标均已达成，完成情况见下表：公司质量目标完成情况质量目标2020 年目标完成情况销售合同履约率大于 95%95.45%产品交付用户一次验收合格率大于 99%99.19%客户重大投诉每年不超 3 次无重大投诉2019 年各部门分目标完成情况见下表：a)行政部质量目标指标说明数据来源一季度

9、二季度三季度四季度全年设备季度维护率100%季度点检设备数/设备总数设备台账（行政）点检标签（行100%100%100%100%100%政）涉及本部门外部投诉 0 依据质量责任界定外部书面反馈0 0 0 0 0 b)人力资源部质量目标指标说明数据来源一季度二季度三季度四季度全年持 证 上 岗 人 员培 训 考 核 合 格率 100%考核合格人数/考核人数持证人员（人资）考核记录（人资）/100%年 度 培 训 计 划落实率 85%按计划实施培训 次 数/年 度计划培训次数培训计划（人资）培训记录（人资）/94.71%涉 及 本 部 门 外部投诉 0 依据质量责任界定外部书面反馈0 0 0 0

10、0 c)市场部质量目标指标说明数据来源一季度二季度三季度四季度全年顾 客 投 诉48h处理率 98%顾客投诉48h 处理完成的次数/顾客投诉次数处理完成：与顾客就投诉问题的处理达成共识顾客投诉处理记录（市场）100%100%100%100%100%涉及本部门外部投诉 0 依据质量责任界定外部书面反馈0 0 0 0 0 d)*部质量目标指标说明数据来源一季度二季度三季度四季度全年硬件研发全新设计3 版成型率100%，复杂改版2 版成型率100%，简单改版1 版成型率100%成型：可批产专家评估或软件评价简单/复杂改版入库评审会确定是否批产硬件研发全新设计 3 版成型率 100%，复杂改版 2 版成型率100%，简单改版1 版成型率 100%100%100%100%100%100%产品严重缺陷按计 划 整 改 率100%严重缺陷：有可能造成故障或严重降低设备使用性能的缺陷产品严重缺陷按计划整改率100%100%100%100%100%100%涉及本部门外部投诉 0 依据质量责任界定涉及本部门外部投诉 0 0 0 0 0 0