企业管理资料范本-质量管理办法.docx

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1、质量管理管控作业及相关规章制度一、质管理管控方法质量管理管控方法第一条目的确保质量本合同支付资金服务质量标准化，提高质量水准。第二条范围质量本合同支付资金服务及研究开发、设计。第三条设计质量管理管控作业审批流程第四条实施单位工程部、业务部、质展管理管控部成品科及有关单位。第五条实施要点（一）工程部设计科，依据提供的S、JIS、UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、 质豉管理管控部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新质量本合同支 付资金服务及改良现有质量本合同支付资金服务。（二）设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能到达设计的 质量要求。（三）试作不合格即

2、检查修正，再试作。（四）试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、质量本合同支付 资金服务规格、作业标准、标准工时以及QC工程表。（五）设计的新质审本合同支付资金服务如属客户订购者，那么试做合格的样品，需经业 务部送交客户认可后，开始制订，由企划室作生产企划。（六）工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。第六条本方法经质量管理管控委员会核定后实施，修正时亦同。进料检脸规定第一条 目的确保或料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。第二条范围原料，外协加工品的检验。第三条进料检验审批流程第四条实施单位质量管理管控部进料科、加工品科、及其他有关单位。第五条实施要点

3、（一）检验员收到木合同支付资金服务单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品 名、规格、数量、本合同支付资金服务单号码等，填入检验记录表内。（二）判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，及本合同支付资金服务 单内检验情况，并通知仓储相关人员办理入仓手续。（三）判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及本合同支付资金服 务单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位（物料部、采购科或外协加工科），请购单 位，依实际情况决定是否需要特采。1 .不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、本合同支付资金服务单 内注明退货，由仓储相关人员及采购单位办理退货手续。2 .需要

4、特采，那么依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、本合 同支付资金服务单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或局部退回，或扣款 等有关手续。（四）进料应于收到本合同支付资金服务单后三口内验毕，但紧急需用的进料优先办理。（五）检验时，如无法判定合格与否，那么请工程部（设计工程科），请购单位派员会同本 合同支付资金服务，来判定合格与否，会同本合同支付资金服务者，亦必需在检验记录表 内签章。（六）检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予 以判定合格与否。（七）回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交 货质量履历卡内及

5、每月汇总于厂商交货质量月报表内。（八）依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。（九）检验仪器、量规的管理管控与校正。（十）进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。第六条本规定经质量管理管控委员会核定后实施，修正时亦同。 制程质量管理管控作业方法第一条目的确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低本钱。第二条范围原料投入经加工至装配成品上。第三条制程质量管理管控作业审批流程。第四条实施单位生产部检查站相关人员、质量管理管控部制程科及有关单位。第五条实施要点（一）操作相关人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有 关相关人员实施首件

6、检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长并应实施随机检查。（二）检查站相关人员确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续 加工。（三）质量管理管控部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理管控与分析，以及将资料 回馈有关单位。（四）发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。（五）检查仪器量规的管理管控与校正。第六条本方法经质量管理管控委员会核定后实施，修正时亦同。 成品质量管理管控作业方法第一条 目的确保:量本合同支付资金服务质量，使出厂的质量本合同支付资金服务送至客户处能 保持正常良好。第二条范围加工完成的成品至出货。第三条成品质量管理管控作业审批流程。第四条实施

7、单位质量管理管控部、成品科、生产部、物料部及有关单位。第五条实施要点（一）加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。（二）确依成品检验标准实施检验，判定不合格批那么退回生产单位检修，检修后仍需再 经成品检验。（三）库存成品必需抽验，以确保质量本合同支付资金服务质量，防止质量变异的质量 本合同支付资金服务送交客户，发现质量变异即调查原因（必要时会同有关单位），作好防 止再发措施，并通知生产单位检修。第六条本方法经质量管理管控委员会核定后实施，修正时亦同。 客户抱怨处理方法第一条目的确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持公司信誉， 并谋求公司改善。第二条范围已完

8、成交货手续的本公司质量本合同支付资金服务，遭受客户因质量不符或不适用的 抱怨。“三条客户抱怨的分类（一）申诉：这种抱怨是客户对质审本合同支付资金服务不满，或要求返工、更换、或 退货，于处理后不需给予客户赔偿。（二）索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失， 对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明原因。（三）非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨质量本合同支付资金服务 质量不良，要求赔偿或减价，此种抱怨那么非属本公司责任。第四条客户抱怨处理审批流程第五条实施单位业务部、质量管理管控部成品科及有关单位。第六条实施要点（一）客户抱怨由业务部受理，先核对是否确有该批订货与

9、出货，并经实地调查了解（必 要时会同有关单位）确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知质量管理管控部调查分 析。（二）质量管理管控部成品科调查成品检验记录表及有关此批质量本合同支付资金服务 的检验资料，查出真正的原因，如无法查出，那么会同有关单位查明。（三）查明原因后，会同有关单位，针对原因，提出改善对策，防止再发。（四）会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经厂长核准后，由业务部答覆客户。（五）将资料I 口I馈有关单位并归档。第七条本方法经质量管理管控委员会核定后实施，修正时亦同。表11. 2. 1客户抱怨处理单（）急件NO（）普通件年 月日客户名称品名规格交货批号料号抱怨数量结案日期项 目

10、内容相关相关工程单位签章一抱怨内容一客户要求一调 查 分 析一改善对策一抱怨（）赔偿（）折价处理 建议()以良品交换()非本公司责任()检修或返工 ()其他厂长批示第一条目的对市场质量调查的资料作分析、研究，以改善质量本合同支付资金服务质量及开发新 质量本合同支付资金服务，以迎合客户的质量要求。第二条范围需求市场所要求的质量本合同支付资金服务质量。第三条市场质量调查的内容客户对本公司质量本合同支付资金服务所接受的程度与其所要求的质量本合同支付资 金服务质量，以及其他竞争质量本合同支付资金服务的比拟。第四条 市场质量调查审批流程第五条实施单位业务部及有关单位第六条实施要点(一)业务部以邮寄或拜访

11、的正式正式生效，请客户填写质量本合同支付资金服务质量 调查表。(二)调查表内的调查相关工程，即质量本合同支付资金服务的质量特性，例如性能、 规格、外观，以及质量本合同支付资金服务价格等。(三)整理调查资料通知有关单位。(四)有关单位由业务部提供资料，了解客户的质量要求，并了解本公司对该质量本合 同支付资金服务的质量要求是否某些相关工程要求太严、太松，以改善质量本合同支付资 金服务质量，及开发新质量本合同支付资金服务。第七条本方法经质量本合同支付资金服务委员会核定后实施，修正时亦同。表11. 2.3 股份抱怨处理单客户名称：抱怨数量月份客户抱怨处理月报表月份客户抱怨处理月报表月份客户抱怨处理月报表质量本合同支付资金服务名称：受理日期出厂日期：结案日期编号:工程相关相关工程部 门机构1.抱怨内容：2.抱怨者要求：3.厂长批示：4.原因调查：5.抱怨的分析：6.制造部门机构(现场)或其他部门机构确认及改善对策：7.抱怨处理建议：(1)赔偿(2)不良品交换良品的数量(3)修改，返工，数最(4)折价(5)非本厂责任厂长裁决:表 11. 2. 2总经理：厂长：质量管理管控部经理：科长： 制表:受理 日期结案 日期客户抱怨 处理单号码料号品名规格数量抱怨的处埋备注表11.2. 4抱怨处理月报表日期质量本合 同支付资 金服务名 称批号出厂日期抱怨原因材质问题设备问题检查方法检验方法设计规格其他