永州中药项目可行性研究报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告永州中药项目永州中药项目可行性研究报告可行性研究报告xxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 行业发展分析行业发展分析.8一、政策端：引导配方颗粒生产与销售规范化，完善医保覆盖.8二、医保端：配方颗粒医保覆盖范围将逐步完善，增强终端支付能力.9第二章第二章 项目概述项目概述.11一、项目名称及项目单位.11二、项目建设地点.11三、可行性研究范围.11四、编制依据和技术原则.11五、建设背景、规模.12六、项目建设进度.13七、环境影响.13八、建设投资估算.13九、项目主要技术经济指标.14主要经济指

2、标一览表.14十、主要结论及建议.16第三章第三章 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况.17一、公司基本信息.17二、公司简介.17三、公司竞争优势.18四、公司主要财务数据.19公司合并资产负债表主要数据.19泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告公司合并利润表主要数据.20五、核心人员介绍.20六、经营宗旨.22七、公司发展规划.22第四章第四章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析.27一、中药材原料价格波动上涨，国标切换下出厂价有上调趋势.27二、需求端：销售范围拓宽至基层市场，有望加速市场扩容.28三、加快建设“三区两城”.29四、着力构建“一核两轴三圈”区域经济格局

3、.30五、项目实施的必要性.31第五章第五章 产品方案分析产品方案分析.32一、建设规模及主要建设内容.32二、产品规划方案及生产纲领.32产品规划方案一览表.33第六章第六章 选址可行性分析选址可行性分析.34一、项目选址原则.34二、建设区基本情况.34三、聚力产业强市，加快推动高质量发展.35四、聚力扩大内需，加快构建新发展格局.36五、项目选址综合评价.38第七章第七章 SWOT 分析分析.39一、优势分析（S）.39泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告二、劣势分析（W）.40三、机会分析（O）.41四、威胁分析（T）.42第八章第八章 发展规划分析发展规划分析.50一、公司发展规划.

4、50二、保障措施.54第九章第九章 组织机构管理组织机构管理.57一、人力资源配置.57劳动定员一览表.57二、员工技能培训.57第十章第十章 技术方案分析技术方案分析.60一、企业技术研发分析.60二、项目技术工艺分析.62三、质量管理.63四、设备选型方案.64主要设备购置一览表.65第十一章第十一章 原辅材料成品管理原辅材料成品管理.66一、项目建设期原辅材料供应情况.66二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.66第十二章第十二章 项目投资计划项目投资计划.68一、投资估算的编制说明.68泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告二、建设投资估算.68建设投资估算表.70三、建设期利息.70建

5、设期利息估算表.71四、流动资金.72流动资金估算表.72五、项目总投资.73总投资及构成一览表.73六、资金筹措与投资计划.74项目投资计划与资金筹措一览表.75第十三章第十三章 经济效益及财务分析经济效益及财务分析.77一、基本假设及基础参数选取.77二、经济评价财务测算.77营业收入、税金及附加和增值税估算表.77综合总成本费用估算表.79利润及利润分配表.81三、项目盈利能力分析.82项目投资现金流量表.83四、财务生存能力分析.85五、偿债能力分析.85借款还本付息计划表.86六、经济评价结论.87第十四章第十四章 风险防范风险防范.88泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告一、项目风

6、险分析.88二、项目风险对策.91第十五章第十五章 项目总结分析项目总结分析.93第十六章第十六章 补充表格补充表格.95主要经济指标一览表.95建设投资估算表.96建设期利息估算表.97固定资产投资估算表.98流动资金估算表.99总投资及构成一览表.100项目投资计划与资金筹措一览表.101营业收入、税金及附加和增值税估算表.102综合总成本费用估算表.102利润及利润分配表.103项目投资现金流量表.104借款还本付息计划表.106报告说明报告说明我国中药产业国际化程度较低，参照日本汉方药发展趋势，随着国内中药配方颗粒质量标准日益完善，我国中药产业结构有望升级，我国配方颗粒产品有望参与国际

7、市场竞争，提升国际竞争力。泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告根据谨慎财务估算，项目总投资 23923.33 万元，其中：建设投资18738.85 万元，占项目总投资的 78.33%；建设期利息 218.72 万元，占项目总投资的 0.91%；流动资金 4965.76 万元，占项目总投资的20.76%。项目正常运营每年营业收入 47900.00 万元，综合总成本费用36898.19 万元，净利润 8054.26 万元，财务内部收益率 26.00%，财务净现值 13787.39 万元，全部投资回收期 5.15 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域

8、广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告第一章第一章 行业发展分析行业发展分析一、政策端：引导配方颗粒生产与销售规范化，完善医保覆盖政策端：引导配方颗粒生产与销售规范化，完善医保覆盖从表 2 来看，经过国家长期政策引导与扶持，中国中药配方颗粒行业逐渐走向规范化，从生

9、产资质与销售终端被严格限制，到 2021 年11 月试点工作结束，生产与销售的限制放开。截至 2022 年 3 月，国家已公布 196 个配方颗粒国标，随着后续配方颗粒品种的国标陆续发布及企业生产的合规产品上市，中药配方颗粒行业将迎来广阔发展空间。归纳结束试点公告的五大要点如下：明确医保定位：中药饮片品种已纳入医保支付范围的，经专家评审后将与其对应的中药配方颗粒纳入医保支付范围，并参照乙类管理。中药配方颗粒纳入医保有利于提高患者消费意愿，增强支付能力。跨省销售条件：跨省销售中药配方颗粒的，生产企业应当报使用地省级药品监督管理部门备案，无国标的中药配方颗粒跨省销售应当符合使用地省标，不符合国标或

10、省标的中药配方颗粒不得上市销售。行业形成一定产品质量门槛，有利于淘汰不合规企业，提高行业集中度。提升准入门槛：中药配方颗粒生产企业应当具备中药炮制、提取、分离、浓缩、干燥、制粒等完整的生产能力，应当自行炮制用于中药配方颗粒生产的中药饮片，不允许外购饮片。利好布局完整产业链的龙头企业。销售范围拓展：销售范围由原二级及以上中医医院(综合医院）调整为经审批或备案能够提供泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告中医药服务的医疗机构。销售范围扩大到除药店外的符合中医执业资质的各级医疗机构，终端数量增加有利于配方颗粒市场扩容。重视生产监督：优先使用来源于符合中药材生产质量规范要求的中药材种植养殖基地的中药材，

11、要求企业具备全过程追溯及风险管理能力。利好拥有高质量中药材种植基地及全过程追溯质控体系的企业。十八大以来，党中央把中医药工作摆在更加突出的位置，中医药相关支持政策出台速度逐渐加快，自 2016 年 2 月国务院印发中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)以来，国家对中医药支持政策已由顶层设计过渡到落地执行阶段，2021 年迎来中医药政策落地爆发期，2022 年 3 月，国务院办公厅发布十四五中医药发展规划，明确“十四五”时期中医药发展目标任务和重点措施。2021 年 12 月，关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见指出，鼓励将公立医疗机构采购的中药配方颗粒纳入省级医药集中采购平台挂网

12、交易，促进交易公开透明；此外，中药饮片严格按照进价顺加不超 25%销售，非饮片中药“零差率”销售，以上政策可提高配方颗粒临床端使用意愿。二、医保端：配方颗粒医保覆盖范围将逐步完善，增强终端支付能医保端：配方颗粒医保覆盖范围将逐步完善，增强终端支付能力力2021 年经调整后的国家医保药品目录内药品总数为 2860 种，其中西药 1486 种，中成药 1374 种，中药饮片仍为 892 种。目前中药配方泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告颗粒暂未进入国家医保目录，仅有部分省市将其纳入省级医保，部分省市将其视同饮片管理。结束试点公告指出，中药饮片品种已纳入医保支付范围的，经专家评审后将与其对应的中药

13、配方颗粒纳入医保支付范围，并参照乙类管理。从目前医保情况和政策趋势来看，随着国标实行、配方颗粒进入省级平台挂网，未来将有更多省份把中药配方颗粒纳入省级医保，最终有望纳入国家医保体系。医保覆盖范围的拓宽有利于增强终端支付能力，推动中药配方颗粒市场扩容。泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告第二章第二章 项目概述项目概述一、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称：永州中药项目项目单位：xx（集团）有限公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本

14、期项目建设。三、可行性研究范围可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、编制依据和技术原则编制依据和技术原则（一）编制依据（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要；泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告2、中国制造 2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关

15、资料及相关数据等。（二）技术原则（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。五、建设背景、规模建设背景、规模（一）项目背景（一）项目背景2022 年

16、企业旧标配方颗粒产品库存逐渐出清，按照新标生产的配方颗粒产品会陆续上架销售，标准的切换也给企业形成新的价格体系泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告提供良好契机，预计各企业或将上调出厂价格，以缓解上游药材成本上涨与单位用量提升压力。（二）建设规模及产品方案（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积 40000.00（折合约 60.00 亩），预计场区规划总建筑面积 66157.68。其中：生产工程 42105.60，仓储工程5594.40 ，行 政 办 公 及 生 活 服 务 设 施 8377.68 ，公 共 工 程10080.00。项目建成后，形成年产 xx 吨中药配方颗粒的生产能力。六、项目建

17、设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、环境影响环境影响本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。八、建设投资估算建设投资估算泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据

18、谨慎财务估算，项目总投资 23923.33 万元，其中：建设投资 18738.85万元，占项目总投资的 78.33%；建设期利息 218.72 万元，占项目总投资的 0.91%；流动资金 4965.76 万元，占项目总投资的 20.76%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 18738.85 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 16471.64 万元，工程建设其他费用1832.79 万元，预备费 434.42 万元。九、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标（一）财务效益分析（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 47900.0

19、0 万元，综合总成本费用 36898.19 万元，纳税总额 5137.55 万元，净利润8054.26 万元，财务内部收益率 26.00%，财务净现值 13787.39 万元，全部投资回收期 5.15 年。（二）主要数据及技术指标表（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告1占地面积40000.00约 60.00 亩1.1总建筑面积66157.681.2基底面积24000.001.3投资强度万元/亩299.382总投资万元23923.332.1建设投资万元18738.852.1.1工程费用万元164

20、71.642.1.2其他费用万元1832.792.1.3预备费万元434.422.2建设期利息万元218.722.3流动资金万元4965.763资金筹措万元23923.333.1自筹资金万元14995.843.2银行贷款万元8927.494营业收入万元47900.00正常运营年份5总成本费用万元36898.196利润总额万元10739.017净利润万元8054.268所得税万元2684.75泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告9增值税万元2190.0010税金及附加万元262.8011纳税总额万元5137.5512工业增加值万元17107.7513盈亏平衡点万元17307.15产值14回收期年

21、5.1515内部收益率26.00%所得税后16财务净现值万元13787.39所得税后十、主要结论及建议主要结论及建议此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告第三章第三章 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：夏 xx3、注册资本：1250 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市

22、场监督管理局6、成立日期：2013-5-27、营业期限：2013-5-2 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事中药配方颗粒相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，

23、提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的

24、技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为

25、深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额9270.337416.266952

26、.75泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告负债总额4421.023536.823315.77股东权益合计4849.313879.453636.98公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入26853.5121482.8120140.13营业利润5109.944087.953832.45利润总额4575.223660.183431.41净利润3431.412676.502470.62归属于母公司所有者的净利润3431.412676.502470.62五、核心人员介绍核心人员介绍1、夏 xx，中国国籍，

27、无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。2、沈 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告3、胡 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；200

28、2 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。4、姜 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。5、黄 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。6、苏 xx，中国国籍，19

29、77 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。7、陶 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、方 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任

30、公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。六、经营宗旨经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。七、公司发展规划公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契

31、合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争

32、地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在

33、对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建

34、立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行

35、业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开

36、发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各

37、类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展

38、空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告第四章第四章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析一、中药材原料价格波动上涨，国标切换下出厂价有上调趋势中药材原料价格波动上涨，国标切换下出厂价有上调趋势截至 2022 年 2 月 28 日，中药材综合 200 指数报收 2718.80 点，2021 年初至今综合 200 指数、野生 99 和家种 100 指数呈波动上行态势。极端天气持续、种植面积短期难以提高的背景下，今年中药材整体走势或将波动上涨、或进入平台期，药企对原材料涨价风险仍须防范应对。

39、据 2022 年 3 月张伯礼院士对目前中药配方颗粒标准制定与备案工作的访谈指出，国标产品对原药材、中药饮片、中药配方颗粒生产等环节均提出了更高要求，在保证行业质量标准一致性的前提下，大大增加了中药配方颗粒的生产成本；同时由于中药材原材料价格的持续上涨，配方颗粒最终定价也会出现大幅度增长，对于解决患者经济负担是一个不利因素。因此，建议在保持中药配方颗粒质量的前提下，合理制定其原药材入药标准和配方颗粒含量检测指标数量。2022 年企业旧标配方颗粒产品库存逐渐出清，按照新标生产的配方颗粒产品会陆续上架销售，标准的切换也给企业形成新的价格体系提供良好契机，预计各企业或将上调出厂价格，以缓解上游药材成

40、本上涨与单位用量提升压力。泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告二、需求端：销售范围拓宽至基层市场，有望加速市场扩容需求端：销售范围拓宽至基层市场，有望加速市场扩容据国家中医药管理局发布的2020 年中医药事业发展统计提要报告显示，2020 年我国中医类医疗卫生机构数达到 72355 个，同比增长 9.95%，占全国医疗卫生机构总数的 7.1%，高于 2019 年的 6.5%；中医总诊疗量达 10.58 亿人次，同比下降 9.1%，与疫情影响就诊有关，中医总诊疗量占全国总诊疗量的 16.8%，较疫情发生前 2019 年上升0.4%。其中：中医医疗机构 7.9 亿人次、其他医疗卫生机构中医类临床科

41、室 2.7 亿人次，可以看出基层医疗市场潜力大，目前基层医疗卫生机构中医药服务可及性不断增强，随着中医药教育稳步发展，中医药科研产出持续增长，有望进一步提升基层机构服务质量。配方颗粒的使用终端由二级以上中医院拓展至所有具备中医执业的各级医疗机构（药店除外），使用范围大大增加，且基层终端市场更加迎合中药日常消费习惯偏好，预计行业将迎来放量契机。集采预期：配方颗粒集采条件受限暂未落地，参考中成药集采降幅或为缓和采购规模近 100 亿元，其中 97 家企业、111 个产品中选，中选率达 62%，拟中选价格平均降幅 42.27%。2022 年 4 月 8 日，广东省药品交易中心公布广东联盟清开灵等中成

42、药集中带量采购拟中选/备选结果，53 种药品共 361 个产品拟入围，平均降幅 56%。其中，拟中选品种 249 个，平均降幅 64%；拟备选品种 112 个，平均降幅 38%；独泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告家品种包括：以岭药业的连花清瘟颗粒、天士力的复方丹参滴丸等，独家品种平均降幅约 18%，其中拟中选品种平均降幅 19%、拟备选品种平均降幅 15%，降幅温和。相较前几轮的化药集采、医保谈判，中成药降幅较为温和，相比于化药，中药配方颗粒具备上游资源属性，药效受原药材质量影响较大，而近两年中药材原料市场价格整体呈上涨趋势，三大交易市场多数品种价格波动较大，企业面临成本压力，中成药降幅较

43、为温和。三、加快建设加快建设“三区两城三区两城”一是建设融入粤港澳大湾区引领区。加强互联互通，加快融入粤港澳大湾区 1.5 小时经济圈。全方位、全领域加强与大湾区对接合作，突出打造大湾区协同创新基地、制造业配套基地、优质农副产品供应基地、生态旅游康养基地，勇于在与环大湾区城市竞争中走在前列。二是建设湘南湘西承接产业转移示范区。充分发挥示范区平台功能，全方位加强与发达地区对接合作，高效率抢抓产业转移机遇，大力度抓好招大引强工作，确保 2025 年实现“示范区基本建成”。三是建设对接东盟开放合作先行区。充分发挥区位优势，积极抢抓 RCEP 签署和西部陆海新通道建设机遇，加大对东盟的开放合作力度，巩

44、固扩大东盟市场，借助东盟通道深度融入“一带一路”，拓展开放空间。四是建设国家区域性综合交通枢纽城市。全力抓好永清广高铁、邵永泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告高铁及衡永、永零、零道、永新、永郴高速等一批重大交通项目建设，加快构建“米”字型铁路网、“井”字型高速网；抓好湘江永州至衡阳千吨级航道改造，推进零陵机场迁建、湘桂运河前期工作，打造陆水空一体化现代综合交通网络。五是建设文化生态旅游名城。充分用好国家历史文化名城和“锦绣潇湘”品牌，突出“古城名山”建设，推进文生旅深度融合，打响“千年打卡胜地”文旅新 IP，创建国家生态文明建设示范市，打造粤港澳大湾区重要休闲度假旅游目的地、全国知名旅游目的

45、地城市。四、着力构建着力构建“一核两轴三圈一核两轴三圈”区域经济格局区域经济格局一是壮大“一核”：加快推进零冷联城，打造市域核心增长极，辐射带动全市经济社会发展。二是做强“两轴”：着力在市域北部打造以先进制造和高新技术产业为主的经济发展轴，在市域南部打造以高加工度工业和新兴工业为主的经济发展轴。三是优化“三圈”：加快推进中心城区与祁阳、东安、双牌一体化发展，打造 30 分钟“同城圈”；推进中心城区与县及县域之间的快速通道建设，提升相互之间经济协作、产业协同发展水平，推动公共服务设施配套共享，打造 60分钟“协同圈”；利用高铁、航空快速通道，主动融入粤港澳大湾区、长江经济带、成渝地区双城经济圈、

46、湖南自贸区、海南自贸港和东盟，形成 90 分钟“融入圈”。泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告五、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告第五章第五章 产品方案分析产品方案分析一、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 40000

47、.00（折合约 60.00 亩），预计场区规划总建筑面积 66157.68。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xx 吨中药配方颗粒，预计年营业收入 47900.00 万元。二、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将

48、按照初步产品方案进行测算。截至 2022 年 2 月 28 日，中药材综合 200 指数报收 2718.80 点，2021 年初至今综合 200 指数、野生 99 和家种 100 指数呈波动上行态泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告势。极端天气持续、种植面积短期难以提高的背景下，今年中药材整体走势或将波动上涨、或进入平台期，药企对原材料涨价风险仍须防范应对。产品规划方案一览表产品规划方案一览表序号序号产品（服务）产品（服务）名称名称单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值1中药配方颗粒吨xx2中药配方颗粒吨xx3中药配方颗粒吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx47900.00泓域咨

49、询/永州中药项目可行性研究报告第六章第六章 选址可行性分析选址可行性分析一、项目选址原则项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、建设区基本情况建设区基本情况永州，湖南省辖地级市，位于湖南省南部，潇、湘二水汇合处，下辖 2 区 9 县，总面积 2.24 万平方千米，地势三面环山、地貌复杂多样。根据第七次人口普查数据，永州市常住人口为 5289824 人。作为首批“全国禁毒示范城市”名单城市，永州是国家森林城市、国家历史文化名城。永州境内通过湘江北上可抵长江，南下经灵渠可通

50、珠江水系，自古代便是重要的交通要塞，是湖南通往广西、海南、粤西及西南各地的门户。自公元前 124 年始置泉陵侯国以来，永州已有 2100多年的建制史。此外，永州还是怀素、黄盖、周敦颐、李达、陶铸等历史名人的故乡。唐宋八大家之一的柳宗元被被贬至永州时，留下了永州八记，在文学史上影响重大。2016 年 12 月 26 日，同意将永州市列为国家历史文化名城。2021 年 1 月 29 日，入选湖南省人民政府公布的 2020 年度真抓实干成效明显的地区名单。泓域咨询/永州中药项目可行性研究报告以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为