肯德基利润管理（PPT25页）fhdc.pptx

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1、1利润管理利润管理/管家制度管家制度2利润管理利润管理 利利润润提提升升过过程程11 收集数据收集数据22 评估事实评估事实44 确定可能原因确定可能原因33 寻找模式寻找模式 确定主要机会点确定主要机会点55 发展行动计划以发展行动计划以 解决每一原因解决每一原因 3针对餐厅营运结果作正式的报告以达成责任管理，职掌分工及认可针对餐厅营运结果作正式的报告以达成责任管理，职掌分工及认可奖励奖励.h频率=6个月h针对所有RES项目并运用制式表格h2 Up review from RGM/AM 检讨/调幅hAllows Q+A,issue resolution 解决方案管家制度管家制度4TRI KE

2、Y Performance Indicators：Customer P&L(Example)三主要性能指标：三主要性能指标：客户盈亏（例）客户盈亏（例）5TRI KEY Performance Indicators：Employee P&L(Example)区域经理区域经理XXXXXXX6TRI KEY Performance Indicators：Shareholder P&L(Example)报告周期报告周期 管家制度管家制度 每日每日 每周每周 每月每月 餐厅经理餐厅经理 区经理区经理 区域经理区域经理现金盈亏现金盈亏+/-x x x x 退款退款/超收超收 x x x x人员生产率（人

3、员生产率（CPH，MPD，SPH）x x x x x x服务组平均小时薪资（服务员及骑手）服务组平均小时薪资（服务员及骑手）x x x x x x人员成本人员成本%x x x x应产率应产率 x x x x x鸡类食品的使用效率鸡类食品的使用效率%x x x x x x管理差异管理差异%x x x x x x产品损耗（产品损耗（Unit/%）x x x x x x食品成本食品成本 x x x x半变动成本半变动成本-$+%x x x x餐厅可控制成本（餐厅可控制成本（MCP）x x x xUnit Contribution%x x xPacesetter Variance x x x 7 组成

4、组成 定义定义vChicken 所使用的鸡肉类物料的成本vOther Food 所使用的除鸡肉类以外的其他食品类的成本，如薯条，饮料、甜品等vPaper 所使用的提供给顾客的包装产品类物料的成本，如叉勺、纸杯、外卖塑料袋等vDC 分摊至餐厅的配销的一切费用vPremium 促销用品的成本，含生日餐会的成本 如儿童餐玩具、生日餐会礼品等利润管理利润管理-COS8影响影响COS%的相关因素的相关因素Chicken%鸡鸡 -Efficiency效率 -Incomplete Wastage/Complete Wastage不完全流失/总流失 -Product Difference产品差异 -采购单价的

5、变化 -售价的变化 -促销的影响 -Menu Mix的变化菜单混合 利润管理利润管理-COS9影响影响COS%的相关因素的相关因素Other Food%-Menu Mix 的变化 -Yield -Incomplete Wastage/Complete Wastage -起酥油万元用量 -调味品使用效率 -采购单价的变化 -促销的影响 -售价的变化利润管理利润管理-COS其它食品-菜单混合的变化-产量-不完全流失/总流失10影响影响COS%的相关因素的相关因素Paper%-Incomplete Wastage -包装标准的执行 -采购单价的变化 -促销的影响 -Menu Mix 的变化 -堂食/

6、外带比例 利润管理利润管理-COS纸-不完全流失11影响影响COS%的相关因素的相关因素Premium%-Premium Wastage -Premium Difference -Premium 库存量 -儿童餐千次成功率 -生日餐会的数量及参加人数 -采购单价的变化 -儿童餐售价的变化 -Premium 定货量的合理性利润管理利润管理-COS高级-高级流失-保费差额-高级12vMenu mixvTC/TA Trendv餐厅时段分析报告餐厅时段分析报告v日日/周周/月的统计分析报表月的统计分析报表 -使用效率使用效率 -应产率应产率 -差异分析差异分析v促销活动分析促销活动分析vPaceset

7、terCOS-应用工具应用工具13 组成组成 定义定义v管理组薪资 餐厅管理组的工资及各种津贴（未扣除各项个人扣款前）v管理组奖金 餐厅管理组每月预提的奖金（年终奖）v服务组薪资 餐厅服务组的工资及各种津贴（未扣除各项个人扣款前）v服务组奖金 餐厅服务组须每月预提的奖金（年终奖）员工福利员工福利v餐厅管理组福利 每月根据工资总额预提的各项福利，如：养老金、住房公积金v餐厅服务组福利 每月根据工资总额预提的各项福利，如：养老金、员工医疗等利润管理利润管理-COL14相关因素相关因素间接工时 -间接固定工时 -间接变动工时直接工时 -直接工时分析表（全国平均值/市场调整值）间接工时 vs.直接工时

8、 TCPH -Crew SizeSPMHMgt/Store -全国标准值 -Man Power Plan（AOP/Routing）员工福利 -管理控制（例如：员工比例）利润管理利润管理-COL15vTC/TA Trendv促销活动分析促销活动分析v固定工时分析报表固定工时分析报表v变动工时分析报表变动工时分析报表v营运月报表营运月报表v周周/月营运登记表月营运登记表vKFC中国各市场营运及训练中国各市场营运及训练 v人员离职原因分析人员离职原因分析v营运服务人员统计表营运服务人员统计表v营运管理及训练人员统计表营运管理及训练人员统计表v人力成本管理表人力成本管理表vPacesetterCOL-

9、应用工具应用工具16 组成组成 定义定义Utility 水、电、煤OPS Supplies 清洁用品、物耗R&m 维修费用、零配件Outside Service 外来厂商服务Smallware 小器具摊销、购买Uniform 管理组、服务组制服、雪衣利润管理利润管理-Semi实用工具老年用品研发外部服务米小商品统一17利润管理利润管理-SemiUtility电：设备-开启时间/Cool Mode HVAC-保养/天气/顾客人数/厨房环境/温度/开启时间 照明-开启时间/打烊后灯源/招牌长短18利润管理利润管理-SemiOPS Supplies 必需品必需品员工操作清洗频率品质19R&M保养员工

10、操作突发停电机器设备使用年限利润管理利润管理-Semi20Smallware 小商品小商品员工操作品质超过标准数量利润管理利润管理-Semi21Outside Service 外部服务外部服务频率服务不达标准利润管理利润管理-Semi22Uniform 统一统一员工人数Turnover 人员流动发放原则利润管理利润管理-Semi23vDotSystem点系统vFireupSchedule消防时间表v每日用电度数盘点表v外来服务记录表v清洁用品的标准使用表vSmallware的订购记录小洁具购买记录vPacesetter远程管理工具Semi-应用工具应用工具24v冠军检测及冠军优化系统冠军检测及冠军优化系统 -表彰杰出 -顾客告诉我们 -我们告诉顾客RES25vEmployee P&L -员工离职率 -训练检定vCustomer P&L -冠军检测 -营业额（AOP达成率）vFinancial P&L -利润管理（AOP达成率）v行动计划行动计划RES（Continued）