因公出差管理规定汇总(3篇).docx

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1、文本为Word版本，下载可任意编辑因公出差管理规定汇总(3篇) 每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？下面是我帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。 推荐因公出差管理规定汇总一 本标准规定了xxxx有限公司员工出差旅费支给办法细则。 本标准适用于xxxx有限公司员工公派出差办理公务者的管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

2、是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 出差申请单 差旅费报销单 出差报告 3要求 本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行 3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理: a、出差前应填写出差申请单(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 b、出差人凭核准的出差申请单，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额

3、，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具差旅费报销单，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。 3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴(补贴标准按10元/人执行)，但如实际需要，须事先呈主管核准批准。 3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返

4、者，不另支其他费。 3.4出差的审核决定权限如下: a、四日以上由总经理核准; b、部长级人员一律由总经理核准。 3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费: a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证; b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根; c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费; d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。 3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。 3.7出差人员膳食、住宿、

5、杂费(包括:公交出租车费、手机费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。 a、部长级:地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元; b、普通级:地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元; 注:十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海 3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。 3.9出差期

6、间因公支出的下列费用，准予按实报销: a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支; b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭; c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。 3.10出差费用的报销: a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则; b、膳食费等按标准领取; c、交际费由领导核定，凭据报销。 3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路

7、线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。 3.12员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。 3.13员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 3.14出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。 3.15出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的.，按一天支给;不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。 3.16出差人员在出差期间或退差后，应及时

8、将出差相关状况总结编制出差报告向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。 3.17本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布，施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。 3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。 推荐因公出差管理规定汇总二 1、 为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度； 2、 本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行； 3、 本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围

9、内的记为公出； 2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。 短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。 短途出差人员不得在外住宿； 当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。 3、 远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。 远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。 4、 出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。

10、 一、个人申请出差 1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行； 二、公司指派出差 1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差； 2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定； 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续； 3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址； 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需

11、要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。 一、出差时间核算： 1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算； 2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算； 3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算； 4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。 二、出差费用标准：详见附件一 一、出差费用支付方式 1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销； 二、出差费用核销程序 核销规定 1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复

12、报支。 2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。 3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 4、当日出差者不报销住宿费。 5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。 6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销； 7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。 8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的

13、，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。 核销程序 1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。 （1）填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： a：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准； b：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批； 2、财务复核程序 （1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等； （2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项； 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： （1） 出差小组中须指定专人管理所有人员

14、差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明； （2） 报销单中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额； （3） 出差期间发生的费用中，如有公司出差费用标准未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销； 4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中； 5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。 1、本制度由公司人力资源部负责解释。 2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。 3、本制度自颁布之日起实施。 1、 出差申请单 姓名： 出差地： 部门： 岗位： 同行人： 始末时间： 年 月 日 时 年

15、 月 日 时 报销金额： 部门负责人/coo: 同意 不同意 签字： 月 日 附件一： 超支金额： 人力资源部审批: 同意 不同意 签字： 月 日 原因： 总经理审批: 同意 不同意 签字： 月 日 1、 国内出差： 出差费用标准 交通费用 住宿标准（双人标间） 省会城市 800元/日 非省会城市 300元/日 人均出差补贴 省会城市 200元/天 非省会城市 110元/天 往返交通费 副总及以上 市内交通费 实支 实支 推荐因公出差管理规定汇总三 总则 第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项

16、均须按本制度规定执行。 第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第四条 出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写派车单由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 （二）远途出差。即

17、出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的出差申请单，由行政主任统一订购机票。 2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 4、出差人

18、员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 第五条 出差签核程序 （一）个人申请出差 1、出差人员须提前25日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写出差申请表。并按以下程序进行审批。 2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。 3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。 （二）公司指派出差。 1、即由公司领导根据工作需要指

19、派出差的。 2、指派出差的，受派人填写书面出差申请表，指派人及相关领导审批后方可。 （三）其他规定 1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。 3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。 4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事

20、宜手续。 6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。 第六条 出差费用标准及相关规定 1、出差费用标准 出差报销标准（住宿）略 出差报销标准（伙食）略 2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。 3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。 第七条 出差费用预支及报销程序 （一）出差费用预支方式 1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的出差申请单到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出

21、差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。 （二）出差费用报销程序 1、报销规定 1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。 2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。 3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车。等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。 4）当日出差者不报销住宿费。 5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷

22、工论处。 6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。 7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。 8）报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。 9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。 10）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。 2、报销程序 1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。 2）从财务部领取差旅费报销单后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票

23、，但需填写付款证明单。 3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。 a、部门主管领导或分管领导审核； b、管理部审核； c、财务审核； d、总经理审核； 3）财务部门复核程序 a、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销 时间等。 b、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。 c、对于超标部分，不予报销。 d、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。 e、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明； 1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。 2）费用报销单中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。 3

24、）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。 第八条 附则 （一）本制度由公司管理部负责解释。 （二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。 第九条 附表 出差申请表 略 参展人员报销管理补充条例（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。） 为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。 参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展？，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用专案处理，由带

25、队团长填好参展计划表。经公司批准执行。 参展计划表 略 驻外人员报销管理条例（古镇）备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。 1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。 2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。 3、古镇办事处费用额定如下； 古镇办事处费用报销标准 略 4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。 5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。 6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。 7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。 8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。 实施日期：20xx年7月1日 总经理批准： 总经办： 财务部： 管理部： 第 19 页 共 19 页