库房工作管理制度范文7篇.docx

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1、库房工作管理制度范文7篇库房工作管理制度范文7篇 库房工作管理制度？随着社会一步步向前进展，制度使用的状况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。下面小编给大家带来了库房工作管理制度7篇，供大家参考。 库房工作管理制度【篇1】 一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外，其他人员不能任凭进入档案库房，如工作的确需要，由档案管理工作人员伴随进出。 二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。 三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查

2、，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。 四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度把握在14-24之间，相对湿度把握在45-60%之间。超出标准范围时，要准时实行自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。 五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发觉案卷短缺或长期借出未归还的，准时追查。 六、定期检查用电设备和消防设施状况，发觉问题准时报修或更新。 七、库房内应保持洁净，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房四周严禁存放易燃易爆物品。 八、库房无人时，除必需持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，留意防盗。 九、消逝火

3、灾、洪涝灾难、突发性群体大事和危害公共平安大事等危及档案平安的险情时，应立刻报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等爱惜措施。 库房工作管理制度【篇2】 1、库房应设专人负责防火工作。 2、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。 3、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观看。 4、库房内的照明灯具及其线路应依据电力设计规范，由正式电工安装，修理，引进库房内的电线必需装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。 5、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、沟通电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，

4、不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。 6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发觉电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等担忧全因素，必需准时更新，修理。 7、储存化学易燃，易爆物品的库房，应依据物品的性质，安装防爆，隔离或密封式电器照明设备。 8、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应依据防雷的要求装置避雷设备。 9、各种物品应依据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。 10、物品应按五距要求码放： a、

5、顶距：货垛距顶50厘米; b、灯距：货距灯50厘米; c、墙距：货垛距墙5080厘米; d、柱距：垛与柱子1020厘米; e、垛距：货与垛之间为100厘米，主要通道宽度不应小于1.5米。 11、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。 12、遇水简洁发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和简洁积水的地方。 13、受阳光照射简洁燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在酷热季节必需实行降温措施。 14、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发觉破损、残缺、变形和物品变质，分解等状况时，应当立刻进行平安处理

6、。 15、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房四周，不准进行试验、分装、封焊、修理及动用明火。 16、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得任凭移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。 17、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。 18、工作人员必需生疏消防器材放置的地点，把握消防器材的使用方法，负责扑救初起火灾。 19、每天下班前要进行防火平安检查，做到人走灯灭、锁门。 库房工作管理制度【篇3】 一、建帐 全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务

7、部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。 二、入库 商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。 三、出库 依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交

8、给财务，若有特殊状况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。 四、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。 五、原则上按先进先出法发放商品。 六、盘存 每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应准时的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程

9、序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。 七、仓管员工作职责 1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。 2、严格依据商品的验收要求做好商品验收工作。 3、不合订购要求的商品坚决不予验收。 4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。 5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库平安防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。 7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。 8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求准时通知选购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品准时回收仓库保管。 9、认真做好各卖场的销售监控工作，避开商品丢失。 10、有责任提出仓库管理的

10、合理建议。 11、认真协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。 库房工作管理制度【篇4】 一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。 二、各类食品要分开存放，并有明显标识。 三、存放的食品应与墙壁、地面保持确定的距离。 四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，把握所贮存食品的保质期。 五、定期打扫库房，整理物品，保持库房洁净。 六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。 七、准时处理掉不能连续使用的食品或腐败变质的食品和有异味的食品。 一、严格坚守工作岗位，不得任凭离岗。 二、严格开关门制度，对外来进出人员，严加把握，

11、并做好登记手续。 三、严禁买卖人员任凭进出，并在校内大声叫喊，并管理好门前相应设施。 四、严禁外来车辆任凭进入校内，特殊状况必需由校相关领导批准后方可入内。 五、保持值班室洁净，门前门后相关地域的清洁卫生，老师存车房，车辆摆放有序。 六、协作门前“五包”管理人员，做好摊点的工作，严禁交摊位放置在校大门及校大门的两侧。 库房工作管理制度【篇5】 一、干货库管理 1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在1621摄氏度，湿度在50-60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及确定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。 2、依据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。 3、大件物品

12、单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;全部物品必需放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。 4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避开阳光直接照射。 5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。 6、每天指定人员对干货进行清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，保持其清洁卫生。 7、把握有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存状况，并填写“年月盘存汇总表”，报告厨师长。 二、冷藏库的管理 1、厨房冷藏库的温度保持在0-10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。 2、依据原料、调料的不同种类、性质，

13、固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。 新颖鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为2天，贮藏温度为0-10度之间; 新颖鸡蛋存放期为14天，贮藏温度为0-10度之间; 熟料半成品存放期为7天，贮藏温度为-10-10度之间; 水发类半成品存放期为7天，贮藏温度为0-10度之间; 生料类半成品存放期为7天，贮藏温度0-5度之间。 3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;全部物品必需放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。 4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉

14、类、禽类水产类物品。 5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。 6、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。 7、把握有权进入冷藏库人员数量，有方案，集中领货，养活库门开启次数，专人每月底盘点库存状况，报告厨师长。 8、由墩头厨师每天上班之前检查冰箱温度，并做好记录，如发觉有温度偏差，应准时报告厨师长与设备部联系解决。 三、冷冻库的管理 1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。 2、坚持冻藏食品及原料必需处在冰冻状态进入冰库的原则，避开将已经解冻的食品及

15、原料送放冻库。 3、全部的冻藏仪器及原料必需注明入库日期，依据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。 4、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;全部物品必需放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。 5、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。 6、每天定期由指定人员对冷冻库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。 7、把握有权进入冷冻库人员数量，有方案食品领货，削减库门开启次数，专人每月底盘点库存状况，报告厨师长。 8、经常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发觉有温度偏差，应准时报告厨师长与设备部联系

16、解决。 库房工作管理制度【篇6】 第一章 目的 为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、平安，特制定本制度。 其次章 库房人员工作范围与内容 1、库房商务文员工作范围与内容 (1)库房卫生与平安。 (2)公司物品与产品保存。 (3)处理公司全部调货与退换货问题。 (4)联系物流公司，填写物流单，预备发货。 (5)入库：依据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。 (6)出货：依据销售单打出库单，关心物流人员配发货。 (7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品准时申报领导。 (8)物料领用手续办理。 (

17、9)部分产品选购申请，具体状况具体申购。 (10)物流跟踪：对于选购产品财务办理完毕打款后，要准时跟踪产品物流运输状况;对于物流发货也要准时跟踪物流运输状况并回访客户。 (11)借出、借用产品要准时跟踪结果，办理出库或索回。 (12)登记修理产品详细信息，将修理产品、问题产品送到指定地点修理或通知修理人员提走修理产品，并准时跟踪修理产品状况。 (13)产品修理费用和物流费可与业务人员准时沟通，并确定最终修理费用和物流费付款方，同时物流单中显示。 (14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。 (15)修理工具保管。 (16)领导支配的其他事情。 留意事项：发货可依据物流公司上班时间

18、随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。 第三章 库房管理 1、仓库整齐、洁净无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。 2、除库房管理人员外，其他人员不得任凭进出仓库，提货人员需在仓库人员的伴随下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。 3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必需入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。 4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。 5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否全都，发觉问题准时解决。

19、6、借出物品三天内必需还回，库房商务准时跟踪。如有特殊状况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。 7、非公司产品不得放入库房。 8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销 售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。 第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程 1、入库流程 (1)依据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。 (2)扫条形码(只扫投影机) (3)库房商务打入库单，产品入库。 (4)问题产品退回厂家。 2、出库流程 (1)销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。 (2)库房商务依据销售单打出库单，交予物流配送人员，

20、同时依据需要联系物流公司。 (3)库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，预备发货。 (4)物流配送人员包货，持物流单发货。 (5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。 3、调货流程：公司全部调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。 (1)销售人员将销售单交给库房商务。 (2)库房商务依据销售单调货。 (3)物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。 (4)库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，预备发货。 (5)物流配送人员包货，持物流单发货。 (6)库房商务打印出库单。 留意事项：库房商务不在时，假如销售人员私下调货，要准时告知库房商务，否则不予办理

21、入库出库手续。 4、退换货流程 (1)退换货条件 产品发错 产品本身存在质量问题 只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。 留意事项：产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。停产机器非质量问题，公司不予退换货。在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。假如产品本身没有问题，原产品发回客户，假如因客户缘由造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。 (2)退换货流程 客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货缘由。 销售人员将退换货细节告

22、知库房商务，并通知客户发回问题产品。 收到问题产品，修理人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。 销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务，库房商务办理退货。 调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务依据销售单办理出库手续并发货。 留意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予担当。 (3)修理费用 产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司担当，两次以上由物流配送人员和库房商务对半担当。 修理期内，产品消逝质量问题发回的物流费用由客户担当，修理后发给客户的物流费用由公司担当。 第2 / 3页 不在修理期内，产品消逝质量问题来回产生的物流费

23、由客户担当。 5、借用产品流程 借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务依据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。 借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员担当全部责任。 6、修理 客户修理产品，修理费用由销售人员与客户沟通，结果准时告知修理人员。 修理人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容(发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、消逝的问题等)。 修理人员修理产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点修理，并准时跟踪修理结果。 修理人员取回修好的产品，准时发货。库

24、房商务关心填写物流单，同时物流单中需注明代收修理费用金额(没有代收修理费用则无需注明)。 物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。 7、欠款发货流程 (1)销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。 (2)库房商务依据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时依据需要联系物流公司。 (3)库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，预备发货。 (4)物流配送人员包货，持物流单发货。 (5)郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条(注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章)交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，

25、物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。 第五章 附则 1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。 2、本规定自_年_月_日开头执行。 库房工作管理制度【篇7】 中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重要环节，是依据iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必需忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关。 1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必需严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。 2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。 3材

26、料的管理 3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。 3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。 3.3为满足分厂生产现场需要，便利分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。 3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的

27、材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产方案和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。 3.5 用料单必需有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。 3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必需在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的全部材料补签完全部手续。 4 产品的管理 4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三

28、份分别报厂财务科一份、办公室两份。 4.2独立核算单位的产成品阅历收合格后，依据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。 4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。 4.4 出库单必需有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。 5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点全部帐务，年终总盘点，如有差误，应准时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。 6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发觉超额时，应准时向厂领导反映。 7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。18