采购材料管理制度.docx

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1、采购材料管理制度选购材料管理制度1 为加强公司自购材料出入库管理，照实反映材料选购、调拨、使用状况，削减流通费用，降低材料选购成本，结合公司实际状况，制订本方法。为削减公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标选购，确定大型供应商，通过本方法进行调拨、保管、使用。 一、材料方案： 选购部依据各项目施工单位报审批准的材料方案，于每月20日前编制次月材料需求方案，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月选购方案，按工程材料设备选购管理方法确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。 二、验收程序： 依据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、选购部、工程部

2、、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，选购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。 三、建立台账： 选购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并依据材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。 四、手续上报： 材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 五、五方对账： 选购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。选购部应采

3、每月20日前与供货商核对材料（设备）。 选购材料管理制度2 第一章总则 第一条目的 为加强公司规范化管理，规范选购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对选购过程进行严格的把握，确保供货商供应的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。 其次条适用范围 本方法适用于公司各项目工程施工材料物料选购时，方案审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。 第三条职责划分 1、由选购员全面负责对各工程材料物料的选购工作； 2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用方案方案单的数量、要求进行详细审核把关； 3、由工程部对各类材料的质量、技术要

4、求把关； 4、由选购员对该工程材料的数量、规格、价格把握把关。 其次章选购（方案）审批 第一条选购方案的制定 1、工程部应依据应依据图纸、及实际需要制定材料方案单和用料方案表，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批； 2、总经理审批后，选购员依据工程部材料方案单和用料方案表制定选购方案表报总经理审批，总经理审批后，由选购员执行选购方案。 其次条选择供应商 依据审批后的选购方案，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评比确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣扬册（合格供应商）厂家中选取； 2、长期报价选购，凡经常性使

5、用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的材料，必需经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据； 2、已核定之材料选购单价如需上涨或降低，应附上书面之缘由说明； 3、选购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价； 第四条询价、比价和议价 1、依据选购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，选购人员应选择至少三家符合选购条件的供货商作为询价对象； 2、选购人员依据过去选购的状况、市场变化状况、以及公司成本预算等状况，确定选购目标价格； 3、在得到供应商的报价信息后，选购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项

6、目部技术人员进行核对，以保证供应商供应的物料符合公司实际的选购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商； 4、供应商供应报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，选购人员应送请购部门确认； 5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价； 6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深化分析，以电话等联络方式向厂协商价。在公司规定的权限范围内，选购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成全都； 7、对重大的物资选购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参

7、加。 第五条购前审批 选购员与供货商初步沟通并完成询价后，在订购汇签单上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批： 1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等； 2、注明与供货商拟定的付款条件； 3、需与供货商签订长期合同的，选购员应将草拟的长期合同书报相关部门领导审批。 第六条价格复核与市场行情资料供应 1、选购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为选购及价格审核的参考； 2、选购员应就公司工程部所提重要材料项，供应市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。 第七条订购作业 选购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的

8、质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量选购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货力气和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准选购。 第八条签订选购合同 1、在选购作业所需的全部条款与供应商达成全都后，选购员需填写正式的选购合同，合同需要列明至少下列条款： （1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式； （2）选购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明； （3）订单所选购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数； （4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款； （5）交付期：分批交付时应明确每批的交

9、付时间和交付数量； （6）付款方式； （7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）； （8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法； （9）运输方式和销售发票的要求。 2、选购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场选购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；选购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责选购合同的传阅会签和各部门的存档。 3、选购人员应跟踪把握材料物料交货期，准时向供应商跟催交货进度。 4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。 5、若属分批交货者，选购人员应在“订购单”上注明“

10、分批交货”以资识别。 6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的方法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，其次份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。 第九条紧急订货 选购人员接到主管经理以电话联络的紧急选购案件，应立刻进行询价、议价，快速办理。 第十条进度把握及事物联系 除一般选购作业方式外，材料公司可依材料使用及选购特性，选择下列一种最有利的方式进行选购： 1、集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依方案提出请购，材料公司定期集中办理选购； 2、长期报价选购：凡经常性使

11、用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。 第十一条退货作业 对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此特殊材料出厂。 第三章验收与付款 第一条货物进厂验收 1、货物进场供应商交货时，选购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与选购清单或选购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发觉不符时，即通知材料公司会同处理； 2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。 其次条付款结算

12、 1、严格依据公司报账工作流程和挂账工作流程执行； 2、选购款项须按选购合同规定或选购单所商定的时间由材料公司统一支付； 3、付款申请由选购人员或被托付选购人员提出，申请付款应严格依据选购合同要求和项目进度状况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续； 4、只有在消逝以下状况时才可由选购人员借款或垫款进行直接支付： （1）紧急选购且不能准时办理财务支付手续； （2）在外埠选购且供应商要求立刻付款时； （3）在现场调试期间急需材料的选购； （4）1000元以下的零星选购。 第三条进度把

13、握及特殊处理 1、材料公司应特别留意“选购单”注明的到货时间要求，把握到货进度； 2、选购人员发觉供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对特殊缘由准时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。 第四条质量评价 使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，依据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。 第四章附则 第一条参与选购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、相互协作，还要留意发挥相互监督的作用，确保企业的利益不受损害； 其次条参加选购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督； 第三条超出本方法的事项呈董事长核

14、准后实施； 第四条本方法自公布日期执行。 选购材料管理制度3 1 、目的 加强食品平安管理工作，严格把握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品平安 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、 职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门关心总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 4.1选购招标工作要遵循“公开、公正、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。 4.2

15、参与选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对铺张，降低成本，廉洁、高效地履行职责。 4.3选购招标工作程序应乐观引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必需进行招标选购。一般状况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品平安和维护员工利益动身，本着“恳切、信用、公正互利、协商全都”的原则处理各种商务关系。 4.4参与选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必需回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 5.1餐厅主要原材料的选

16、购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送力气

17、等状况形成考察报告。 5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度供货合同，廉洁交易责任书，服务承诺书，并向财务部门上交产品服务质量保证金。 5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资 格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供应商的;向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。 5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、

18、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。 5.7招标过程中所形成的文件资料必需规范，各项内容要真实、精确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。 6定标 6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。 6.2在综合考虑选购招标小组成员看法的基础上，依据“少数听从多数”的原则形成小组决议。 6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。 6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算

19、部对招标状况有责任进行监督，选购 标工作依据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同看法的 认定为“认同看法”。 6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 依据法律及相关制度追究其责任。 7验收入库 7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应依据招标结果使用该企业供应的产品。并依据餐厅原材料验收标准对其公司供应产品进行检验。 7.2对质量不合格的原材料要立刻停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商担当相应检测费用，快速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品平安事故和经济损失。 7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进

20、行抽样检测，确保供货质量。 8费用结算 8.1供应商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。 8.2财务部门负责对结算环节进行监督。 选购材料管理制度4 第一章总则 第一条 为了加强对原料选购业务的内部把握，规范选购行为，防范选购与付款过程中的差错和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。 其次条 制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条 在建立并实施选购业务内部把握度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险把握，并实行相应的把握措施： 一)、权责支配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理; 二)、选购方案和审批程序应当明确; 三

21、)、选购与验收的管理流程有关把握措施应当清晰，对供应商的选择、选购方式的确定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定; 四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。 其次章 职责分工与授权审批 第四条 建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。 选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分别职责为： 市场部： 一)、选购方案审批; 二)、询价与确定供应商; 三)、选购合同的审核与备案; 四)、付款的审核。销售部： 五)、选购、验收; 第五条 建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并依据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对

22、集中选购，以提高选购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。 第六条 依据方案、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购登记制度，加强选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。 第三章 选购方案与审批把握 第七条 建立方案选购制度，选购方案应当与公司生产经营方案相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 第八条 加强选购业务的方案管理。对方案选购项目，市场部应当严格依据方案执行选购业务;对于方案选购项目，要有完善的审批手续。 第九条 原料月

23、度、年度供应方案须向市场部报批。 第四章 选购与验收把握 第十条 建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮化。 建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货准时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并依据评价结果对供应商进行调整。 第十一条 依据原材料的.性质及其供应状况确定选购方式。大宗原材料的选购可以接受订单选购或合同订货等方式。 第十二条 充分了解和把握有关供应商信誉、供货力气等方面的信息，有选购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序

24、确定供应商。 第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品德、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发觉的特殊状况，负责验收的人员应当立刻向市场部报备。 第五章 付款把握 第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购合同商定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。 第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。 加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推断;对有疑问的预付账款准时实行措

25、施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。 第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专人依据商定的付款日期、付款条件等管理应付款项。 第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。 第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明缘由，准时处理。 第六章 监督检查 第十九条 建立对选购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。 其次十条 对监督检查过程中发觉的，在选购业务中的薄弱环节，供应部应当实行措施，准时加以订正和完善。 选购材料管理制度5 零星工程材料的选购方式可以分为甲供和乙供两种,具体接受的方式按相关规定在

26、确定施工单位时与施工单位明确。 一、甲供材料操作: 1、用材申请施工队依据工程需要在开工前报用材方案,用材方案必需详细注明材料的规格、数量和进场时间(见附件1)。 2、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的.选购由后服公司批准,5000元以内的选购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准; 3、材料选购依据用材方案,须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表(见附件2),组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标,供货商需供应样品。由后服公司修理中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。 4、材料供应依据评标结果,书面通知施工队,由各施工队落

27、实供货数量和时间。材料进场需由基建科、修理中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收送货单(送货单一式四联,供货商、施工队、基建科、修理中心各一联)。 5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。依据施工队提出用材方案表,由基建科或修理中心办理材料领用手续,并填写领料单(见附件4)。 二、乙供材料操作: 乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心,并注明材料品牌、产地、规格、数量等,由后管处基建科或后服公司修理中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。 选购材料管理制度6 一、 1、为进一步规范公司选购行为，加强流程管理

28、，特制定本暂行管理方法。 2、工程部，项目部、财务部在工程选购中分别担当相因责任，准时处理选购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的选购、入库、验收等均执行本方法。 二、 1、各项目均应求近选购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场选购。 2、“直供”削减选购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必需三家以上。 三、 1、制定材料选购方案 项目中标后，项目部应依据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体选购方案。 项目部依据总选购方案结合现场施工进度，详细、全面分解“月方案”以及10

29、天一个周“询方案”。 零星选购方案要总体把握，月度不超4次，特殊状况除外。 1 项目部要提前10天送交选购方案表到工程部。 2、工程部接到选购方案后应认真审核选购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际状况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如选购方案有不行执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便准时调整方案。 3、选购金额达1千元以上，必需签订选购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。 4、国外现场借支选购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部供应选购发票。 四、 1、签订选购合同时，合同中注明各方经办人姓名、

30、联系电话。 2、合同预付款不得超过合同总价的20%，选购合同总价超过100,000.00元以上的必需在合同中商定5%质保金。 3、申请盖章必需由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。 4、选购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。 五、 1、工程部应于每月25日前向财务部供应下月资金方案表。 2、各供应商结算材料款时同时供应发票、供送货单作为结算凭证。 3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。 六、 2 1、选购人员收货时应依据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、不合格材料，严禁办理收货手续,一经发觉处以材料金额2倍以上。 3、选购

31、人员对进场不合格材料，达不到选购方案质量的或发错货的，应准时与供应商联系，组织退货，查明缘由，对供应商有意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。 七、 1、对已超过成本预算的选购，有现场指令单的应准时递交给财务部。 2、对已超过成本预算的选购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。 选购材料管理制度7 一、食堂原料选购必需由专人负责并把握食品卫生学问和选购常识。 二、定点选购食品及食品原料，选购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，选购肉、禽类食品要索取检疫证明，选购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。 三、建立索证档案，索取的证

32、明要分类并按时间挨次存档管理。 四、每次选购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无特殊。 五、食堂食品选购接受公开、公正、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。 六、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价。 七、选购的食品必需是新颖、无变质、无污染的食品。 八、食品的选购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的.品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必需按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品方案要报分管领导审签后方可选购。 九、食堂食品的验收鲜货类

33、接受两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类接受两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时确定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。 十、定性包装食物的验收。 （一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符； （二）检验生产日期、保质期，假如保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收； （三）检验包装是否有厂家、厂址； （四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等； （五）嗅气味，是否有异味； （六）手感，是否有异样。 十一、非定型包装食物的验收。 （一）看：是否有腐烂、霉变的食物； （二）闻：是否有异味； （三）手感有无异样；

34、 （四）蔬菜是否新颖。 十二、验收人员必需对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。 十三、食品验收中发觉霉烂变质应予以当场清退。 十四、食品选购验收过程中如有重大问题，应准时逐级汇报以便准时解决问题。 选购材料管理制度8 第一章总则 第一条 为保证农村饮水平安工程建设质量，规范农村饮水平安工程材料设备选购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水平安工程建设环节，依据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅关于加强农业节水浇灌和农村供水产品认证工作的通知要求，结合我省的实际，制定本制度。 其次条 本制度所述材料设备主要指影响

35、工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化把握设备等，其它材料设备可参照执行。 第三条 全部由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本方法。 其次章材料设备选购原则 第四条 材料设备质量满足工程建设要求。 第五条 工程材料设备价格相对合理。 第六条 材料设备选购程序规范。 第三章材料设备经销单位管理 第七条 在全省范围内，对从事农村饮水平安工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。 第八条 省水利厅依据厂商供应的有关资料，组织专家进行认真的评审，对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。材料设备质量投保的优先发放，同时对信用证书进行统一管理。 第九条

36、厂商办理信用备案应供应下列资料： 1、营业执照(副本) 2、企业资质等级证书(副本) 3、国家有关产品质量检测报告 4、近三年工作业绩 5、售后服务证明材料 6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书 7、注册资金证明材料 8、其它相关资料 第十条 材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动，必需附带信用证书样本。凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水平安工程材料设备的经销活动。 第十一条 信用证书实行年检制度。对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。未持有经年检的信用证书的厂商，不允许在全省农村饮水平安工程建设范围内进行商业活动。 第十二

37、条 对违反法律法规和有关规定的厂商，要记入其不良纪录并按规定予以清出;情节严峻者，赐予相应行政惩处。 第十三条 工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备，要严峻查处，通报全省，如消逝质量问题追究有关人员的相应责任。 第十四条 各级水行政主管部门要加强对信用备案工作的监督管理，切实加大查处力度，确保信用备案制度的顺当实施。 第四章材料设备选购程序 第十五条 县级水行政主管部门依据年度建设方案和单项工程设计，对工程所需的材料设备，依据数量、规格、使用时间等做出选购方案。 第十六条 较大规模集中供水工程的材料设备选购，符合山西省水利工程建设项目招标投标管理方法(晋水政发20xx39号)招

38、投标规定的，由项目建设单位组织在获得省水利厅发放的信用证书的厂商范围内进行招标。通过考察综合评比，接受价格合理、质量保证的材料和设备。 第十七条 较小规模的集中供水工程和其它单村提、引、蓄供水工程的材料设备，由市级水行政主管部门统一组织，召开供需见面会择优选定;或由县级水行政主管部门组织，参照当地政府选购的有关规定，进行集中选购，要通过详细的考察了解，选择合适的产品。 第十八条 确定材料设备选购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括供货方式准时间、产品的规格、价格及数量、质量、产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间、性能以及售后服务、违约责任等。 第十九条 工程用材料设备设专人管理，材

39、料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证账物相符、账账相符。 其次十条 供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。 第五章材料设备选购监督 其次十一条 各级水行政主管部门负责本辖区内农村饮水平安工程材料设备选购的监管工作。全部材料设备选购活动都要由市级水行政主管部门审核并派人参与监督;较大规模集中供水工程的材料设备招投标活动都要报省级水行政主管部门核预备案。 其次十二条 各级水行政部门要加强对参与工程材料设备选购的人员的监管。任何与材料设备选购有关的人员，无论任何

40、缘由，都不允许接受供应商的礼金、礼品或参加带有消遣性质的活动。 第六章附则 其次十三条 本方法由山西省水利厅负责解释、修订和补充。 其次十四条 本制度自印发之日起施行。 选购材料管理制度9 1 材料的选购 依据本工程承包合同的性质,全部装饰材料均由中标单位自行选购。全部装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应选购必需严格依据质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。 2 供应商的选择 对于材料供应商的选择,我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审,在综合各项指标(信誉、生产加

41、工力气、售后服务等)后,本着价优者得的原则择优选用。 针对本工程的材料供应:进口品牌均从进口一级代理商处批发;墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接选购。 3 材料管理措施 a.本工程的材料进场时间依据工程进度制定进场方案,由物管员,质监员对物料进行验证。 b.加强材料的质量把握,凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准选购,各类施工材料到现场后必需由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查,发觉问题准时书面通知供应商,实行退货措施。 c.合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作,特别是对由建设单位指定材料供应商,在材料进场后应支配适当的堆放

42、场地及仓贮用房,指定专人妥当保管,并关心做好原材料的.二次复试取样、送样工作。 d.全部材料供应部门必需供应全部所供产品的合格证,按规程要求必需的抽样复试工作,质量管理人员对供应产品进行抽查监督,凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用,并实行必要的封存措施,准时退场。 选购材料管理制度10 为加强原材料选购的管理，依据决议，结合本公司的实际状况，制定本制度： 一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。通过考察综合评比，接受相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料

43、价格接受阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。 三 、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案，周密布署，确保生产需要。 确定材料选购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，依据合同规定，保证准时供货。对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。 选购材料管理制度11 一、 1、工程材料选购是一项系统工程，是工程成本把握重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和平安，考验公司团队协