采购管理制度15篇.docx

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1、采购管理制度15篇选购管理制度1 1、制定选购方案 （1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束依据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必需是符合经营需要，合理存在的，必需适应经营需要。选购方案申请必需由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人 （2）方案外选购或临时增加的项目，并制定方案或报告财务部经理审核； 2、审批选购方案：，假如本次选购价格波动较大，物品属于第一次购买的状况，必需提出申购缘由，对价格进行估量，待有关部门核实审批后才可进行选购。 （1）财务部将各部门的选购方案和报告汇总，并进行审核； （2）财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率

2、、其次年的营业指标及营业猜想做选购物资的预算； （3）将汇总的选购方案和预算报总经理审批； （4）经批准的选购方案交财务总监监督实施，对方案外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资选购： （1）选购员依据核准的选购方案，依据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证准时供应。 （2）大宗用品或长期需用的物资，依据核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 （3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按方案或下单进行选购，以保证供应。 （4）方案外和临时少量急需

3、品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。 4、物资验收入库： （1）无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收； （2）仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 5、报销及付款 （1）付款： 选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款； 支票结帐一般由出纳依据选购员供应的精确数字或单据填制支票选购人员不得使用支票。 按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或托付银行付款结款，1000元以下者可支付现款。 （2）报销： 选购员报销必需凭验收员签字的发票

4、连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在方案预算内，核准后方可赐予报销。 选购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可赐予报销。 选购部业务操作制度 1、按使用部门的要求和选购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表； 2、向主管呈报调查表，汇报询价状况，经审核后确定最佳选购方案； 3、在主管的支配下，按选购部主任确定的选购方案着手选购； 4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货选购和期货选购； 5、货物验收时消逝的各种问题，应即时查清缘由，并

5、向主管汇报； 6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。 7、将到货的品种、数量和付款状况报告给有关部门，同时附上选购申请单或经销合同； 8、将货物选购申请单、发票、入库单或选购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。 选购管理制度2 为进一步加强区本级政府选购监督管理，建立和规范政府选购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，依据中华人民共和国政府选购法（以下简称政府选购法），结合我区政府选购制度改革实际，制定了政府选购管理制度。本制度政府选购是选购人依据政府选购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之

6、配套的单位自筹资金，省政府公布的选购名目内和选购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 第一章 总 则 第一条 本制度。 其次条 第三条 政府选购组织形式分为政府集中选购、部门集中选购和单位分散选购。 第四条 区政府选购办是负责我区政府选购监督管理的部门，依法履行对政府选购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府选购有关规章制度；审核政府选购预算和实施方案；拟定政府集中选购名目、选购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府选购网络和发布政府选购信息；批准政府选购方式；负责政府选购监督检查；考核政府选购代理机构业绩；开展政府选购宣扬与培训；处理供应商的投诉事宜。 第五条 招标投标

7、公司是集中选购机构，其主要职责:接受选购人托付，组织实施政府集中选购名目中的项目选购；执行政府选购法律规章制度；管理政府选购档案、供应有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受托付代理其他政府选购项目的选购。 其次章 政府选购预算 第六条 选购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府选购项目及资金列出，编制政府选购预算，伴同年度预算报区选购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。 第七条 政府选购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊状况需要调整和追加预算的，应报区政府选购办批准。 第八条 选购人应依据批准的政府选购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府选购方案，经区政府选购办

8、审核，并确认选购资金到位后方可组织选购。 第九条 选购人应当严格依据批准的政府选购预算执行。不得选购无预算、无方案的选购项目。 第三章 政府选购方式及程序 第十条 政府选购实行集中选购和分散选购相结合。纳入集中选购名目的政府选购项目，选购人应当托付集中选购机构代理选购。但对技术简洁、专业性强、操作难度大的选购项目，经依法批准可自行选购或托付具有政府选购代理资格的其他选购代理机构组织选购。 第十一条 政府选购接受以下方式： 一公开招标； 二邀请招标； 三竞争性谈判； 四单一来源选购； 五询价； 六国务院政府选购监督管理部门认定的其他选购方式。 公开招标应作为政府选购的主要选购方式。 第五章 备案

9、和审批 第十二条 政府选购备案和批准管理是指区政府选购办对选购人、集中选购机构及其他选购代理机构按规定以文件形式报送备案、批准的事项，依法予以备案或批准的管理行为。区政府选购办为政府选购工作的管理机构，具体办理政府选购备案和批准事宜。 第十三条 审批事项应当经区政府选购办依法批准后才能组织实施，下列事项应当报区政府选购办批准： 一因特殊状况对达到公开招标数额标准的选购项目需要接受公开招标以外的选购方式的，由组织选购的机构提出申请报送区政府选购办批准； 二因特殊状况需要选购非本国货物、工程或服务的，由选购单位提出申请报送区政府选购办批准； 三政府选购管理机构托付选购代理机构组织实施协议供货选购、

10、定点选购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的； 四政府选购代理机构制定的操作规程； 五政府选购预算或项目的调整变更； 六法律、行政法规规定其他需要审批的事项。 第十四条 备案和批准事项由选购人、集中选购机构或其他政府选购代理机构依照有关规定向区政府选购办报送。 第六章 监督检查 第十五条 区政府选购办对政府选购活动实行经常性监督检查制度，依法对选购人、集中选购机构、其他政府选购代理机构执行政府选购法律、行政法规和规章制度状况进行监督检查。 第十六条 区政府选购办对区直单位政府选购活动进行监督检查的主要内容是： 一政府选购预算和政府选购实施方案的编制和执行状况； 二政府

11、集中选购名目和部门集中选购项目的执行状况； 三政府选购备案或审批事项的落实状况； 四政府选购信息在省、市、区选购办指定媒体上的发布状况； 五政府选购有关法规、制度和政策的执行状况； 六内部政府选购制度建设状况； 七政府选购合同的订立、履行、验收和资金支付状况； 八对供应商询问和质疑的处理状况； 九法律、行政法规和制度规定的其他事项。 第十七条 区政府选购办应当加强对集中选购机构的监督检查，监督检查内容是： 一集中选购机构执行政府选购的法律、行政法规和规章状况，有无违纪违法行为； 二选购范围、选购方式和选购程序的执行状况； 三集中选购机构建立和健全内部管理监督制度状况； 四集中选购机构从业人员的

12、职业素养和专业技能状况； 五基础工作状况； 六选购价格、资金节约率状况； 七集中选购机构的服务质量状况； 八集中选购机构及其从业人员的廉洁自律状况。 第十八条 供应商应当依法参加政府选购活动。 区政府选购办应当对中标供应商履约实施监督管理，对协议供货和定点选购的中标供应商进行监督检查,对未认真履行选购合同的,应取消其供货资格。 第十九条 对违反本方法规定擅自选购的单位，可惩处款。情节严峻的追究单位负责人和直接责任人的责任。 其次十条 区政府选购办应依据政府选购法规定和政府选购供应商投诉处理方法（财政部20号令）要求对政府选购活动的相关询问、质疑和投诉进行处理与答复。 其次十一条 监察机关应当加

13、强对参与政府选购活动的单位和个人实施监察，应当参与数额巨大或重大选购项目活动的监督。 其次十二条 政府选购监督管理部门、政府选购各当事人有关政府选购活动，应当接受审计机关的审计监督。 第七章 其 他 其次十三条 政府选购信息应当依据政府选购法和政府选购信息公告管理方法（财政部19号令）在财政部和省财政厅指定的政府选购信息发布媒体上公告。必需公告的政府选购信息包括：有关政府选购的法律、法规、规章和其他规范性文件；招标公告、中标公告、成交结果；选购代理机构、供应商不良行为记录名单；区政府选购办对政府选购代理机构的考核结果等。 其次十四条 政府选购评审专家的确定应当依据财政部、监察部制定的政府选购评

14、审专家管理方法规定，从市、区本级政府选购评审专家库中抽取。选购人不得以评审专家身份参加本部门、单位政府选购项目的评标、谈判和询价工作。选购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府选购项目的评标、谈判和询价工作。 其次十五条 货物和服务项目实行招标方式的应依据政府选购货物和服务招标投标管理方法（财政部18号令）执行；实行竞争性谈判、询价或单一来源选购方式的应依据政府选购法有关规定执行。 政府选购工程项目进行招标投标的，应依据中华人民共和国招标投标法、政府选购法的有关规定执行。 其次十六条 对部分需求量大、规格标准相对统一、品牌较多且市场竞争充分的政府选购项目可实行协议供货或定点选购及区域联动操

15、作方式。 实行协议供货或定点选购的项目、实施范围、执行要求和监督检查等内容由区选购办会同有关部门具体作出规定，集中选购机构统一组织实施方案。 其次十七条 选购人、政府选购代理机构对政府选购项目每项选购活动的选购文件应当妥当保存，不得伪造、隐匿和擅自销毁。选购文件的保存期限为从选购结束之日起至少保存十五年。 选购文件包括：选购活动记录、选购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理准备及其他有关文件、资料。 选购管理制度3 一、制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理，健全企业选购制度，提高选购效率，明确岗位职责，降低选购成本，削减不必要的开支

16、，保证选购工作的正常化、规范化，特制定本制度。 本制度涉及的选购类别包括：项目选购（材料选购、工程选购）、年度选购、零星选购、应急选购。 本制度涉及的选购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、试验器材、试验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急大事、突发大事中需要选购的物品。 本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、询问部、市场部、办公室、财务部。 二、选购原则 1、选购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。 2、选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。 3、各类物资均应向正规商家选购，原则上要求全部选购物资均应

17、开具发票。 4、物资选购由需求部门负责选购、询价及后期谈判。 5、各部门应有专人负责选购事务，申购人与选购人不得为同一人。 三、选购流程 1一般选购流程1.1选购申请 1.1.1选购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复选购。 1.1.2选购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及留意事项填写“申购单”。其中工程项目选购应提交工程预算，按选购原则进行选购。 1.1.3紧急选购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，准时处理。 1.1.4若撤销选购，应立刻通知选购人，以免造成铺张。 1.2申购：工程项目选购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购

18、人填写“选购物资流转单”，其他选购经本部门负责人批准后，由申购人填写“选购物资流转单”。 1.3询价 1.3.1各部门负责选购的人员分别询价，供应三家以上供应商及价格，财务部供应历史价格加以比对。 1.3.2选购人询价时应留意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商供应联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商供应证明主体资格的材料（企业供应营业执照副本复印件、个人供应身份证复印件）。同时，选购人应在“选购物资流转单”上注明所选购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。 1.4核价：选购人或相关负责人参考历史价格对拟选购物资进行核价

19、，填写“选购物资流转单”中的“核价结果、核价看法”。 1.5审批：选购人将“选购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行选购。 1.6选购实施与验收入库 1.6.1“选购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由选购人办理借支选购金额或通知财务办进货款手续。 1.6.2选购人依据核准的“选购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场选购。对于需要订立买卖合同进行选购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。 1.6.3全部选购物资到货后，由选购人、申购人、入库人协同，依据预定的选购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立刻使用不能准时入

20、库，应先由申购人、选购人验收，在紧急状况解除后，准时办理入库手续。如选购物资质量、数量不符合要求，应准时保存证据，与供应商协调退换货事宜。选购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。 1.6.4全部选购物资原则上要求货票同行，选购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由选购人担当。 1.6.5选购物资不论金额大小，一律由选购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。 1.6.6选购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资选购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。 2特殊选购流程 2.1集中方案选购

21、：凡属日常办公用品必需集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“选购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。 2.2零星选购零星选购是指偶然发生的、所选购物资低于元的选购（如因公司接待、聚会需要进行的选购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的选购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。 2.2.1各部门人员需要进行零星选购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行选购。 2.2.2选购人应选择牢靠的供应商进行选购，选购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应

22、供应商缘由不能开具发票的，应要求开具收款收据。 2.2.3零星选购原则上由选购人先行垫资选购。选购人完成选购后，应填写“物资选购流转单”，依据一般选购程序完成流转后，将“物资选购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在全部材料提交后日内将选购人垫付金额退还选购人。 2.2.4零星选购选购人应对所选购物资的质量负责，若所选购物资发生质量问题，由选购人与供应商协商退换货事宜。 2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星选购，应在完成选购后纳入工程预算。因其他缘由发生的零星选购，需要入库的，应在选购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。 2

23、.3应急选购应急选购是指公司因应急处置需要，而临时进行的选购。应急选购由公司应急处置小组进行。 2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发觉需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行选购。 2.3.2应急选购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行选购，兼顾价格和质量。 2.3.3应急选购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“选购物资流转单”，依据一般选购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急选购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急选购物资来源、价格等信

24、息，报上一级负责人审批、签字。 2.3.4应急选购原则上由应急处置小组负责人垫付。选购完成后，应在日内将“选购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在全部材料提交后日内将垫付金额退还垫资人。 2.4年度选购年度选购是指因部门生产需要，需定期进行的选购。 2.4.1需进行年度选购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。 2.4.2年度需求预算批准后，各部门选购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商供应盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，依据相关程序进行招标。 2.4.3选购人询价后，填写“年度选购物资流转单”，逐级审批后，交予财

25、务部备案。 2.4.4“年度选购物资流转单”获批准后，选购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的商定支付价款。 2.4.5年度选购进行过程中，选购人应留意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应准时与其协商，协商不成的，终止履行合同。 2.4.6应年度选购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进行结算。 四、备案 1选购结束后，选购人应将选购单、选购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。 2法务人员

26、接受选购相关材料时应要求选购人填写材料接受清单，依据选购所属项目进行归档，以便日后查询。 五、选购纪律 1选购人职责 1.1建立供应商资料与价格记录档案。 1.2做好市场行情的经常性调查。 1.3询价、比价、议价及订购作业。 1.4所购物资的品质、数量特殊的处理及交期进度的把握。 1.5做好平常的选购记录及对账工作。 2选购人行为规范 2.1选购人员应严格依据本制度进行选购作业，选购完成后准时进行备案并确保备案材料真实、齐全。 2.2若选购人员违反本制度进行选购作业或没有准时备案导致选购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批判教育，若再发生类似大事，按严峻程度赐予选购人员降职、降薪、转入试

27、用期或予以辞退。 2.3选购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反本制度作出不适当行为的，赐予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严峻涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。 选购管理制度4 为更有效的制止铺张、铺张现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际状况，制定本选购管理制度，具体内容如下： 一、要由民主推举，成立选购管理小组，至少三人以上。 二、对常规性及较大宗的单位办公用品的选购，年初要有具体详细的方案，并报单位领导办公会审批。 三、对单笔购置5000元 ，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。 四、选购单价在500元（含50

28、0元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批准备；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。 五、办公室对所选购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。 六、选购小组在外出选购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。 七、选购小组在外出选购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美

29、价廉。 八、选购小组在选购后，对选购发票要严格依据财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。 九、未尽事宜依据国家相关规定执行。 选购管理制度5 一、目的 为了规范公司行政办公用品选购，加强对选购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使选购在公开、公正、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。 二、适用范围 本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的选购。 三、管理职责 行政选购专员负责行政办公用品的物资选购 四、内容 （一）申购审批流程 1、各部门耗材专员按标准配置领用日

30、常办公用品和设备，日常办公用品由行政选购专员定期集中选购，存于公司库房。 2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。 3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写请购单，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政选购专员购买。 4、单价金额500元以上的.物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。 5、涉及金额较大的特殊选购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。 （二）常规物资选购方式 1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。 2、行政负责查找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。

31、 3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等状况，不能满足公司需求的应准时更换。 4、选购工作应在收到申购单、请示签后两天之内完成。 （三）特殊规物资选购方式 1、特殊规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业选购外公司所需物资，如公司活动用品等。 2、依据需选购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要实行 三种方式进行选购：公开招标、邀请招标、询价选购，由行政外勤具体实 施。 3、选购工作应准时完成，不得影响工作的正常推动。 （四）其它 1、日常用品完成选购后，应准时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类选购应在使用人处办理验收手

32、续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。 2、准时精确地供应所选购物资的维护保养人名单、地址和电话，乐观联系维护人员上门保养，完善售后服务。 3、准时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。 4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的选购应签订选购合同，并严格按合同条款执行。 5、主动征求员工对办公用品的看法，准时调整和改善品质，以满足办公需求。 6、各公司行政每年至少支配一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政选购工作。 五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。 六、本方法自发布之日起执行。 集团有限公司 年月日

33、选购管理制度6 一、经费的审批报销 学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置宝贵物品价1000元以上须经校务会争辩准备。 2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术争辩会，参观考察，函授学习等的开支，必需经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定准时报销。 3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、试验仪器及药品的报销，原则上应持有

34、国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审核签字，准时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。 4、财会人员发觉在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，准时处理，否则，作失职论处。 5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。 二、财物(校产)管理制度为加强学校公物选购、审批、管理做到方案购置。 妥当保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺当进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必需人人疼惜学校财物，人

35、人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。 2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。依据校产分布状况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必需符合审核、选购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价全都。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。 6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处

36、室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用状况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予准时查处。 7、固定资产的削减，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必需经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。 8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。 选购管理制度7 为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生大事紧急用药，且无替代药品时，将接受以下临时购药方式。 一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。 二、申请人将书面申请报分管领导审批后，

37、交药剂科。 三、药剂科凭领导审批的书面申请准时组织选购药品。 四、为避开过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。 五、突发公共卫生大事紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种选购。 选购管理制度8 为了规范选购行为，保证选购质量，把握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、选购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购

38、的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是选购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质

39、量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，依据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科耗材库；药品的仓储部门是药剂科药库。 三、选购原则与方式 1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，实行阳光选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、选购小组在接到经过审批的选购方案后应快速组织相关人员（一般不少于

40、3人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。 3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的选购方案可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购物美价廉、质量牢靠、经久耐用的物品。 4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购（一批物资选购金额超1万元或单件物资超20xx元的）可实行公开招标的形式进行选购。 5、选购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负确定经济责任。 四、选购方法： 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。 2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式选购，常用的量大的

41、后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。 3、20xx元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施，由院长审批。 4、20xx元以下的设备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。 五、选购程序 1、方案和立项： （1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按方案选购。 （2）药品耗材类由药剂科依据各临床科室用药状况（包括各种及数量），结合医院基本用药名目拟定选购方案单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，由选购部门组织实施。

42、（3）突发大事的紧急选购或临时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购部门选购。 （4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部门按方案选购。 2、调研、论证、询价。 物资选购方案立项后，选购委员会负责组织选购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应争辩决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部门进行招标，议标。招、议标结果应由全部参加招、议标人员签字方可生效。 六、验收

43、和入库 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人选购部门下发的通知单共同负责验收。 2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。 4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。 5、仪器设备由器械科、使用科室、依据选购合

44、同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。 6、全部物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。 七、物资的报销 物资选购发票应由选购人员、证明人、验收人、选购部门主任签字，报分管院长审核，最终又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。 八、常规物资选购时限 各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求方案表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。 九、选购监督 医院选购领导小组是医院的监督监事机构，负责对选购方案、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在选购中消逝明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提出订正和惩处的权利。 选购管理制度9 1、依据本院基本用药供应名目和药品使用状况及库存量，由药库保管员提出药品选购方案，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由选购员执行，选购方