餐饮仓库管理制度5篇.docx

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1、餐饮仓库管理制度5篇餐饮仓库管理制度1 1、食品仓库必需做到卫生、洁净、整齐、专用，有基本的冷藏、冷冻及保温设施，食品与杂物严格分别，主食和副食分开存放。 2、食品库房四周不能有有毒、有害污染源及蚊蝇孳生地，防止交叉污染。 3、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避开阳光直接射入，保持所需温度和湿度。 4、库房内有防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，防止食品生虫霉变、腐败变质。 5、库房内设立食品垫离板、存放台、存放案，做到全部食品离地离墙10厘米以上。 6、食品库房设专人管理，建立健全食品和原料出入库登记、检查保管制度，做到定期清洗、消毒、换气，经常保持清洁状态，避开尘土、异物污染食品。 7、对进库

2、的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；把握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。 餐饮仓库管理制度2 1.仓库保管员按时到达工作岗位，到岗后巡察仓库，检查是否有可疑迹象，发觉状况准时上报。 2.认真做好仓库的平安、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，保持仓库的清洁、干燥，准时检查火灾，危险隐患。 3.负责企业内的全部物资的收、发、存工作。必需严格依据已审批的申购单按质、按量验收，依据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。 4.发货时，依据先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对

3、于手续不全者，一律拒发。 5.负责验收和监督鲜货、餐料，严格把好质量、数量的验收关，对不够斤两的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于部门专用的物品及原料，原则上由使用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收入员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。 6.货物入库时，确定要真实、精确地依据入库单上所列项目认真填写，确保货物精确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可。全部物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶、个、支等，不允许以件、箱等单位填列。并由保管员，验收入

4、及交物人在入库单上签字。验收后的物资，必需按类别，固定位置堆放、摆放，留意留好通道，做到整齐、美观。照实填写货物卡，货物卡应放在惹眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。 7.留意仓库全部物品的存量，以降低库存为原则，依据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做好请购方案。 8.负责记好公司全部物资、商品的收、发、存保管账目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入账。做到入账准时，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行账务处理。 9.对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要准时反映并督促各有关部门尽早处理，如在临界期一个月内与供

5、应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应准时调换为畅销品，并做好出、入库单据的处理，以免造成不必要的损失和铺张。 10.出库物品，必需要由部门经理或厨师长签字方可出库。出库单按使用部门领用物品的实际数量填写，不允许多填或者少填，并由保管员、领用人在出库单中签字，物品出库和入库要准时登记造账，结出余额，以便随时查核。如有多领物品，为避开铺张应准时返还库房，库房办理二次入库手续，调整库存数量。 11.定期做好物资、商品的盘点工作，做到账、货、卡相符。对于库房每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品，二级吧台每天由日审进行监督，随时进行盘点有疑问的商品，每月月底进行店内全面盘点，准时结

6、出月末库存数，上报各有关部门。 12.严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、选购员勾结，损害公司利益。 13.出库时间：早10001100，下午400500。各部门应在营业前做好各项预备，特别是用于营业用的各种物品及商品等，要避开紧急出库，如有特殊状况，特殊对待。 餐饮仓库管理制度3 一、保证全部库存原材料数量正确和完好，自然损耗率把握在规定的范围内。 二、库存物资分区、分类摆放、整齐有条理，便于收发、检查和盘点。 三、对全部库存物资建立库存记录，准时做好入库数、领出数的记录。 四、做好有效的防火、防盗、防潮、

7、防霉、防虫蛀、防鼠咬的平安措施。 五、建立完备的物资验收、领用发放、保管、盘点方案和清洁卫生，不行选购无方案，保管无档案，领用无手续。 六、把握各类物资日常用量信息，与各部门用时沟通，发觉物资积压，准时上报主管领导，尽快处理。合理把握库存量，削减资金占用，加速资金周转。 七、做好原材料入库、领用的登记工作。 餐饮仓库管理制度4 一、存货的范围 凡在盘点及全部权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。 二、存货分类 企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产

8、工具等），凡不属于公司财产名目的其他物品。 三、存货选购 1、存货的选购必需以审核有效的申购单购货。（严格依据申购单的质量，等级、数量、品名购买） 2、存货选购必需按有关部门制定的质量标准选购。购买量不得超过最高储备量。 3、（原材料）原则上实行滚动结算选购方式。 4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。 5、定期谈判制度。 四、存货入库 1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。 2、验收时应留意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。 3、验收时还应留意申购程序是否合法和齐备。 4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入

9、库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。 5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。 6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。 7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。 8、以实物数量、质量登记相关明细账。 9、月终全部入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。 10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。 11、存货的损耗及报损处置 鲜活食

10、品入库时合理损耗按相关部门制定的选购标准执行，同时计入选购成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。 全部存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明缘由、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理看法，执总复核，最终呈总经理签署处理看法后，库管和财务才能作为账务处理依据。 存货废品能统一回收处理（例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。 全部存货的报损属于正常报损

11、的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人担当经济责任，实物负责人不明确的由部门全部人员共同担当经济责任。 选购过程的损耗要制定合理的量化标准，经营过程中的损耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。 五、存货出库 1、出库以部门领料人员（或库管）开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。 2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。 3、月终全部领料单（包括部门负责人指令出库指令手续），归类建档装订成册。 4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。 5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。 6、在加工车间、直接办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间负

12、责人应在该入库单的领用签字栏目签字，直接在使用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。 7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准，有俗称的注明俗称。 六、存货管理 1、库房和实物负责人应按存货的特性、留意事项，做好存货管理（防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等）。 2、原材料应制定存放数量标准（最高储备、最低储备等），以便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头（岗位），同时保管要建立部门区域物资卡片。 3、存货应按要求分类，分区域摆放，并且标上存放标签，如有堆放，应摆放整齐，以便点数管理。 4、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。 5、存货中的

13、原材料应每月对存货的质量进行详细检验，以防存货受损或霉烂变质。 6、库管人员应留意以下事项： 保持库房清洁、卫生、整齐； 留意库房通风设备等环境设施的运行状况； 金额较大的存货应摆放在库房最里边； 平常留意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。 7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。 8、平常应加强实物、卡片、实账的核对工作（可每日核对）。 9、成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格依据成品菜摆放规章摆放（新、陈摆放规章等）。 10、店面（桌、椅等设施）的管理 参照财产管理方式管理。 平常应加强桌椅等的清洁、卫生、

14、平安管理，加强巡场工作，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，并让顾客担当相应责任。 店面经营设施者消逝损坏，而员工未发觉者或未有任何处理结果的，一切损失由店面全体员工负责赔偿。 消逝损坏应立刻书面报告，并立刻修理，修理费用扣除可收回金额（赔偿）后由部门担当费用，纳入部门核算方案。 报损执行相关报损程序。 七、存货实物账务（库管账务） 1、全部存货均建立存货明细账。 2、部门区域使用存货（办公用品、厨房生产工具、店面经营设施）应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。 3、全部存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。 入库登记应以入库单、申购单、货物溢余（短缺单）

15、为依据； 出库登记应以领料单（部门负责人出库指令、有效的报损报告书）为依据。直接在加工车间入库的食品依据月底的盘存数量来凳记材料明细账。 4、存货明细账接受活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。 5、登记明细账时，应注明收发凭证证号（领料单号、入库单号）存货购进日期，摘要写明“主要事项、选购人、货物批号、保质期”等。存货存放地点应详细载明。 6、月末应清理业务数据，将本月末最终一笔业务登记账薄。 7、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件（申购单等）按号码挨次装订成册，并在封面上按会计规定注明相关事项，以便查询。 8、年末应在账、账证、账实核对后、结账、新账，并将账薄装订

16、，在封面注明会计规定相关事项。 9、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。 八、存货盘点 1、存货盘点、实行每月盘点、不定期抽检制度。 2、盘点人由：实物负责人、财务（或库管）、部门负责人组成。 3、应将本月全部业务登记在账，货物已到库但未办理相关手续的，应做好账务金额调整表，已办理相关手续且已入账的，但货物照旧在库的应另行办理调整表。 4、盘点时应留意：实物与实物卡的核对。 5、部门应预备好盘点计量工具。 6、编写盘点报告，如有溢余（短缺）应填写报告书，经总经理签署处理看法后作为财务账务处理依据。 九、本制度暂适用于分公司。 餐饮仓库管理制度5 验证：在接到选购人员或者售货单位交来的货物

17、后，应先依据来货随单、证书、报告以及合同对比货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验；没有固定规格、型号和包装的，以重量记价的要称量检验；需要用感官进行检验的，还要依据不同商品各自的感官特征进行检验；需要借助其它设备进行检验的，要使用相关设备作检验；需要送特地检验机构检验的，送特地检验机构检验。具体要求如下： 一、验收中须详细核对物料申购单：凡未办订购手续的不予受理。首先，核对实收受原料是否与申购单、送货单相符，包括物资入库通知单订货合同；供货单位供应的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表；运输单位供应的运单，入库或在运输途中发生残损记录等。但对比

18、发票核对食品简洁疏忽，还须仔细核对其质量和数量，对有怀疑的食品应请使用部门的专业人员来推断。 二、依据送货单（或发票）检查进货：凡送货单（或发票）与实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收。数量不符，但与实物名称、型号、规格、质量相符的可按实际验收。发票没有，只有送货单随货物一起送到的原材料，可开具收据验收，注明实收数量。 三、验收并受理货品 1、验收数量：依据供货单位规定的计量方法进行数量检验，或过磅或检测，以精确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%20%者外，其他应实行全验的方法，以确保入库物资数量的精确。 2、检查质量：一般只作物资的外形的外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收；食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收。 3、检查包装物：基本要求是一般性货物少验，宝贵易碎品多验；包装完整的少验，包装破损的多验；本地产品少验，外地新产品多验；易受潮变质的多验；混装物品全验，以保证入库物品无损坏、无变质。 4、凡自行选购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。 5、送库储存：验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由仓管准时开具入仓单和出仓单，以便于盘点。 6、填写有关报表。12