资产盘点 财务工作总结（通用6篇）.docx

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1、资产盘点 财务工作总结（通用6篇）盘点工作总结 篇一 充满机遇与挑战的20xx年已经过去，回首往事，20xx年通过上级领导的帮助和指导，加上全年员工的合作与努力，在汗水和智慧的投入中，各方面得以新的发展，全年商场工作的顺利开展和管理水平的提高。盘点20xx，有得有失，有关于公司竞争战略上的问题；关于以顾客服务为导向方面的问题；关于企业品牌价值认可的问题；关于顾客忠诚度管理方面的问题；还有居安思危、进军零售速度、整合零售营销传播方面的问题，更有岌岌可危的人力资源管理方面的问题，我经历了从无到有、从小到大的过程。可随着经济的发展和形势的变化，零售市场到处生根发芽，面对这种局面，我深知要完成角色转换

2、，必须抓紧学习，从实际出发，加强调查研究，探求解决错综复杂问题的途径。对于20xx年的工作进行反思和总结如下： 一、盘点20xx年的工作 A、加强超市的人力资源、商品缺断货追踪、商场财物管理。 B、完成对超市的全面整改工作，配合总部做好整改前的商品盘点工作、员工思想工作、财物清查工作；整改中的财物交接工作、商品退货内拨工作、人员加班安排等；整改后的各项交接工作。 C、对超市竞争店的调研及附近消费情况的评估，在尽量做到差异化经营的情况下，避免商品同质化条件的价格竞争，对超市滞销商品进行清退、缩短商品线长度，新型商品品种的引进等。 D、积极组织公司干部和员工进行学习和考核。 二、存在的问题 超市在

3、公司领导下，全年01-12月合计销售：*RMB,全年平均每天客单价：*RMB，平均每天来客数：位，超市业绩的影响主要来自于以下几个方面： A:大环境受三鹿奶粉事件、金融风暴、竞争店生鲜超市开业等影响，客单价、来客数相对减少，特别是在商品同质化的条件下，同种商品的价格往往高于竞争店，一线商品更为严重，购买力严重不足，因X店的主要消费层次为中老年人群，顾客往往在购买来都货比三家、精挑细选，对于高单价商品的需求相对减少。 B：促销场外促销活动全无，在商品没有竞争力的同时，应加大对乡村店的场外促销活动，特别是每月上、下旬，这对于提高商场来客数、客单价起到了较大的推动作用，起到了立竿见影的效果。大型促销

4、活动每次都是一昧地特价促销活动，老生常谈，缺乏预见性和可行性。有的甚至只是形式性化，如：国庆、圣诞、元旦等重大节日促销都没有达到一定的效果，对于日益竞争的零售业没有起到攻城掠地的效果。 C：畅销商品缺货与新品引进速度慢11月至元月份是食品销售旺季时期，顾客需求量大，而畅销商品、特价促销商品经常出现断档，有的畅销商品甚至断档一到两个星期，畅销品牌到货速度慢，周转率低，严重影响超市业绩。新品引进速度较慢，开发新品力度有限，旧品淘汰率低，违背了超市商品都是新的这一经营理念。 D：商品质量问题和顾客投诉高一旦商品发生质量问题，维修期内又不能按时到达商场，导致顾客怨声载道，一方面只能更换新品给顾客，另一

5、方面商场还要承担商品死货的责任，严重影响超市业绩及对外信誉度。顾客因商品质量引起的投诉率和抱怨普遍，如：小家电商品因质量问题维修时间过长引起的投诉较为严重，大大影响了顾客购买的回头率。 E：人员流失率过高员工入职时间一到两月或者半年时间对其负责的业务知识相对熟悉后出现辞职或自动离职，对商场的损失较大，一支稳定、高效的团队是商场参与竞争的根基。由于公司改革和薪酬体系的原因，员工流失比较严重。同时主管及员工的沟通、指导以及专管员干部的考核力度不够，员工的纪律观念强化有待升级。 F：超市在防损、防盗上把关不严格员工对公司的理念认识较为模糊，防盗意识较弱，专管员干部工作没有一定的计划性和工作目标，对商

6、品的季节性管理不强，对商品及促销商品的库存观念全无，量感陈列不能实现，怕库存引起的退货难。 G：超市目标不够明确目标不明确，导致员工工作的积极性不高，员工在经营理念上未树立起一定的目的，商场的各项培训工作未贯彻到实际工作中去，认知率较低，特别是一些服务理念上只落实在口头上，与实际操作行动程度上还有较大的差距，惰性化的工作态度较为严重，特别是收银员的岗位技能不能完全按标准完成，三唱服务时有时无不能体现在长期工作的行动中去。 个人问题： A：沟通不够本人对于超市管理理论钻研不够，不能将公司所有理念传达给全体员工，对下面管理干部和员工的培养不够，零售竞争形式变化莫测，再也不是单兵做战的年代。B：创新

7、力能力较差超市的发展需要创新，特别是营销方式需要创新，但由于顾虑到调整带来对商场业绩的影响，求稳怕乱的心里不能克服，以致于创新的路子迈的不大。 C、细节管理不够超市需要细节管理，过于相信人性化管理的观点，相信全体干部的自我约束，工作不全面、不细致。计划性不强、监督不力导致很多细节执行不到位。在新的一年中，希望公司能够相信我做到公司的管理靠的是制度而不是人情。 针对以上问题，明年主要完善以下工作： A、提升专业技能不断学习和总结，严格要求自己，做到正人先正己，提高自己的工作效率，以强化服务质量、提升总体业绩为己任，以树立良好形象为牵引，在坚持行为影响、示范引路的前提下激发全体员工工作热情，加强对

8、值班长、管理员制度的落实与执行，强化现场管理力度，处理好顾客的投诉与抱怨，把握好顾客的退换货制度，尽量让顾客高兴而来、满意而归。 B、商品管理坚持对商品缺断货的追踪，努力提升商品陈列艺术，做到主力商品的位置，体现较强的季节性陈列、关联性陈列等。认真分析商品结构及市场需求，及时调整商品结构并合理控制库存，避免积压资金。同时做好竞争分析，与竞争对手形成差异优势，对商品提出了重宽度、轻深度，重连锁、轻汰换的竞争原则，使商品在完善消费市场的同时，进一步形成了超市连锁优势。 C、防损大力规范防损员运作流程及制度，加强全员防损理念。 D：员工管理努力提升全体员工士气，用多种方式激励员工。强化领导班子对优秀

9、员工的培养和指导、考核，以及对专管员干部的考核力度，配合采购部对商品的各项管理及断缺货的追踪。认真落实卖场环境、卫生，让员工养成良好的习惯，积极配合公司开展各项现场管理节日促销活动，提升商场业绩。 E、服务管理加强员工服务意识培训，把服务看成企业文化的外在表现和综合竞争力的体现。我和我的同事们将不断努力，向着这个目标一步步迈进，完善服务体系、全程跟踪服务，全面进行客户渗透。 总之，我会系统地学习了超市专业知识、加强沟通、做好顾客消费分析、做好人员的培训，达成全年销售目标的同时，带出一支具有竞争力的超市管理团队。 衷心感谢各位领导一年来对我工作的支持、监督、指导及对我个人的帮助。我将认真地总结经

10、验，发扬成绩，克服不足，以百倍的信心，饱满的工作热情，与公司和全体干部员工一起，勤奋工作，顽强拼搏，为超市发展和振兴做出应有的贡献！ 盘点工作总结 篇二 盘点为了全面确认真实的商品实物数量，够熟练掌握规范的盘点程序是衡量门店营运状况的重要指标，是对营运管理的综合考核和回顾，通过盘点数据反映营运过程中的各种损耗以及门店营运上的失误和管理上的漏洞，及时发现问题，改善管理，降低损耗是盘点的最终目的。针对上次门店首次使用手持终端盘点存在的主要问题点如下： 垂直陈列商品价签竖置插放，最后一层价签正常放置。 1盘点人员按规定区域在每张价签右侧或背后插放初盘，计数卡 2人员操作不熟练 同一背同品严谨多点陈列

11、，每个背的第一和最后一张库存单须填盘点人员的工号 垂直陈列商品原则上严禁相互移动，但排面陈列数量较少时，为方便点数及录入可以适当集中码放，盘点完后必须恢复陈列。 垂直陈列商品价签竖置插放，最后一层价签正常放置。 所有排面、地堆商品必须放置价签。 地堆商品需放置价签卡，方便价签和计数卡的插放。 逐一检查价签，确保价签信息与实物一致。 如一个背的录入全部完毕时需按确定键结束本背录入 每完成一个单品三录应及时拔掉三盘计数卡 3盘点准备工作不足，货架空间陈列、商品整理有待加强（如：每个单品需摆放一个商品国际条码面向录入员的单品，目的是方便录入员扫码提高录入速度。） * 盘点前部分商品库存量没有合理控制

12、 * 部分盘点人员对手持终端盘点流程不熟练。 计数卡填写不规范（如：同一背同品严谨多点陈列，每个背的第一和最后一张计数卡须填盘点人员的工号） 垂直陈列商品的注意事项。 * 不计入盘点的商品标识建议更为明显些。 * 点数错误或串盘、漏盘有待加强。 * 盘点数据录入错误、数据录入效率有待提高。 现场盘点人员控管，对盘点进度，机动调动人员支援，可以更为合理利用起来以缩短盘点时间。 要确保大盘点的准确性和真实性，需从以下方面控制： 盘点前控制： * 商品陈列准备严格遵守盘点流程的要求。 存货盘点总结报告 篇三 一、盘点前开会确定（参会部门：仓库、生产中心） 系统数据导出日期：20xx年8月31日 盘点

13、前确定基准日：20xx年9月1日20xx月9月2日 盘点范围：产成品、半成品、返修品、物料库。 盘点前确定盘点参与部门：仓库、财务部、生产部门。 盘点直接负责人：方育娇 盘点人员：杨林、方育娇、生产部门同事。 二、盘点结果及变动原因（具体见Excel第二份报表“库存帐实汇总金额对比”） 本次盘点、账面数量与盘点的实际数量存在差异、本次盘点帐面库存金额为 元、实际盘点金额为元、暂时盘亏金额为元、盘盈金额为 元、未盘点金额为 元、 三、差异金额占盘点帐面金额约5%、差异率比较大。 差异原因：（1）差异金额主要体现在半成品和返修品库上、主要还是历史返修品管理不善导致、对于返修品没及时处理、很多返修品

14、和流动性不大的产品都是在以前罗军抽屉里找到、而且存放非常混乱。其中半成品和产成品的差异主要是流动性不大、价值高的FDT200的硬盘盒半成品和FKT160的U盘、金额高达 元和元。（2）、另外一个差异就是已调到返修库品的包材物料、512M、1G的Flash和40G、80G硬盘没有全部找到、导致返修品库差异达到 元左右。（3）、未盘点金额约元、主要为标贴、铭牌、说明书、条码、包装盒。 四、盘点存在问题 存货作为公司重要的资产、其管理的好坏直接影响到公司的利益、优化存货管理、不仅能够盘活资金、提高资金的周转利用率、间接上也有利于拉动销售、提高公司业绩。上次杨林已经把我们在盘点时部分出现的问题反映了、

15、在这里、我本着对事不对人的原则、把我在盘点时所遇到的问题总结一下、希望能够得到领导的重视、把存货管理仓库管理进一步完善、把存货管理科学化、制度化 。 问题所在： 1、大部份的原材料包装上没有标贴、相似类别很难区分、提高了盘点差错率。 2、已成呆料的物料没有及时处理、和正常流动的物料混淆在一起、生产已报废的物料没有及时进行处理、和返修品再次混淆在一起、盘点时区分不开来又再次纳入盘点范围、再由技术人员重新测试、重新调整进入系统上数据、然后再重新报损、不但增加工作量、也浪费时间、浪费人力资源。 3、返修品没及时退还供应商或工厂维修。 4、以前盘点写上的存货卡片、没有执行每次进出库数量进行结余、降低了

16、盘点的效率。 5、由于空间的限制、存货分区不明确。 6、分工不明确、部门间协作性非常差。 7、盘点工作得不到相关部门的重视、很多时候就像抽皮影戏、缺乏积极性。 8、盘点跨时长。存货盘点要求的是一个时点上的数据、而不是一个期间的数据、盘点拖的时间太长、为不影响销售、又继续在出货、这样也会导致帐实不符的问题。 9、盘点流程不明确、责任不明确、缺少复查复核人员。比如说我和杨林参加了盘点、登记、统计方面还是由我来登记、统计、有出入的数据、最后由我和杨林来复查、特别是涉及数量非常大的物料、我不敢保证数量是100% 的准确、这时候复查应该由另外的同事来执行、保证数据准确性、保证帐实一致。 10、对于帐实不

17、一致的产品、最终又找到实际产品的数据、应该由生产或者仓库说明原因制 作调整表格、最终才能在管理系统上调帐。 五、盘点意见 针对公司盘点的情况、以及在盘点遇到的问题、我提几点盘点方面的意见： （一）完善仓库管理、做到制度化、标准化。根据公司仓库管理制度、做好收发管理、品质管理、安全管理。 （二）明确盘点流程。 1、盘点前。 （1）仓库管理员需将还未有编码的存货通知生产中心及时补编编码、做好物料标识。 （2）盘点前仓库人员需对货品先进行分区摆放确定盘点区域、存货以产品区、半成品 区、返修品待检区、物料区、电子类区、包材区分成几个区域、提高盘点进行时的效率。 （3）由领导指定一个盘点统筹者、其他参与

18、盘占人员必须服务统筹者的工作安排。 （4）制定盘点计划、进行人员分工、确定盘点人员、复查人员、登记人员、统计人员、可以2个人一个盘点小组、确定复查比例、盘点差错率、并由相关人员签字明确责任。 （5）明确关于盘点奖罚制度。对于已签字确认的盘点人员、复查人员无故缺席的有明确的奖罚制度。 （6）确定盘点时限、严格按时进行盘点。个人觉得为了不影响销售和进货、可以利用周末两天不进货不出货的时间进行盘点、如果人员安排方面合理、一次盘点两天基本可以完成、至于占用到大家休息的时间、相关参与盘点人员也可以进行调休。 2、盘点开展时。 （1）盘点人员一经签名确认、就必须按计划行事、认真负责、规范统一；不出现重盘和

19、漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实、相关盘点人和复查人要负责任。 （2）盘点登记人员认真填写存货卡片、名称、货号、规格必须明确、数量一定是实物数量、真实准确。 （3）复查人员应以金额大、单价高、容易出差错的产品及物料进行抽取、并在抽查栏签名确认、。 （4）复查人员根据初盘数据、抽取时发现差异的应该由仓库主管参与重新盘点并更正初盘数据、对于高于确定差错率的区域货品进行重新全盘。 （5）仓库主管将初盘数据以及签字更正过后的初盘数据输入电脑形成电子文档、汇总打印盘点清单签字后提供给财务部、由仓库主管、财务主管签字后才能进行帐实对比。 3、盘点后统计数据。 （1）财务部以已审核过盘点清单为依据、以及

20、仓库主管提交的电子文档、与存货系统账面数量、汇总库存盘点帐实汇总表、计算出盘盈盘亏数、生成盘盈单和盘亏单。 （2）仓库主管根据财务部的盘盈单和盘亏单查找盘盈盘亏的原因、并将和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批。 （3）财务部根据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。导出调帐后数据、以便查看。 4、盘点后续工作。 （1）严格执行存货卡片进出登记、结余存货数量、有利于随时掌握存货数量、也有利于下次盘点工作。 （2）生产部门根据盘点审批调帐后的库存盘点帐实汇总表及时进行物料相关处理，对于已经过期成呆滞物料的及时调出重点管理区域、分开管理；对于返修的产品及时进行维修、及时盘活资金。 （3）对

21、于涉及数量非常大、价值小、易耗的标贴、铭牌进行分开管理。以上是我对参与盘点统计工作后存在问题的看法、因为自己不是专业仓库管理人员、看法难免比较片面、但是相信只要部门之间协调好了、大家一起合作、把发现的问题提出来、及时把问题解决、形成标准、就达到每次盘点所要目的。 盘点个人总结报告 篇四 20xx年至20xx年，本人在住院药房工作期间，认真贯彻执行药政管理的有关法律法规，切实保障了人民群众用药安全、有效、经济、合理。在领导的关心和领导下，在有关部门和科室的大力支持帮助下，紧紧围绕住院药房的工作重点和要求，全班组人员以团结协作、求真务实的精神状态，顺利完成了各项工作任务和目标。现将本人近三年在住院

22、药房工作总结如下： 一、完善工作流程，提高工作效率，方便护士、病人。 住院药房是药剂科直接面对护士、病人的重要窗口，如何方便护士、病人、如何提高工作效率，是药房工作的重点。随着日工作量的增加，为了更好的完善药房工作，提高工作效率，为了更好的方便护士、病人，在满足其要求的前提下，首先做好与护士、病人的沟通，告知其耐心等待，班组人员通力合作将方剂尽快调配完毕。这也充分体现了住院药房全体人员的积极性，齐心协力，克服困难。受到了护士、病人好评。 二、做好每天药品计划、每季度药品盘点工作。把每一项工作做实做细，为下一步的工作开展打好基础。 按照保证临床一线用药的要求，根据月销售情况及临床科室处方调配情况

23、做好药品的订制，每天药品计划8：30前提交完毕，满足临床科室药品销售的需求并受到了领导的表扬。在这一年的时间里，住院药房能很好做到了药品的供应。每季度末全住院药房人员进行药品盘点，为保证盘点数据的准确性，盘点工作均安排在临近下班时间及班后。为保证信息系统药品运行数据的准确性，随时核对计算机。严格执行操作规程和处方制度，年度盘点工作进行顺利，库存药品做到电脑数与账本相符，账物相符，无差错事故发生。且盘点药品做到了心里有数、摆放合理、整齐。 三、做好药品管理。 收到计划药品后，认真做好进药的查对和验收，认真查看药品的效期和认真维护药品的日常养护。在工作中根据季节的变化和临床科室的用药情况及时调整进

24、药计划少量多次进药，做到药品常用常新。紧密配合临床各科室做好各病区处方和领药单的调配工作，确保药品和制剂的质量，同时努力做好合理用药工作，完善治疗方案的实施，努力提高自身素质，以期更好的加强管理，使药品质量得以保障，以保障患者用药安全、合理、有效、经济。 四、做好药房各种表格的登记。 1、温湿度、冰箱温度登记：加强医院药房药品的管理，对库房药品的存储条件进行规范，每日观察温度、湿度的变化，并做好登记工作。随时观察及调整冰箱温度，并及时登记。 2、科室工作量统计：每月定期统计科室人员工作量，做到了上报及时、数据真实。 五、规范特殊药品管理。 对毒麻精神的药品严格按“一双四专交接班”管理，即：专人

25、、专柜、双锁、专账、专用处方、并严格执行交接班制度。本年度住院药房很好的做到了处方、药品、库存的统一，未出现无处方药品的发放、及药品缺失等问题。 六、加强业务学习，努力提高服务质量。 认真学习药物知识，严格按照医院处方管理制度药房调剂工作制度药房调剂职责的规定调剂药品，坚持“四查十对”严防发生差错事故，熟练掌握了药房调剂工作制度，药房调剂职责。一年来做到了全心全意为患者服务，以礼待人，热情服务，耐心解答问题，在不断的实践中提高自身素质和业务水平。 总之，回顾近三年来的工作，我们会继续发扬科室好的做法，发扬主人翁的思想，刻苦学习，踏实工作，在新的一年里迎接新的起点新的机遇新的挑战，我们有信心我们

26、做的会更好。 仓库盘点工作总结 篇五 光阴似箭，光阴似箭，回首一年，心中不禁感慨万分时间如梭，又将跨过一年。回首这一年，在的正确领导下，我们的工作重点放在库房的管理上，工作中的每一个细节时刻在眼前隐约浮现，但我们却必须面对现实，不只是要做得到工作时埋头苦干，要努力做到有条不紊、有条不紊、有条不紊。这样，百尺竿头，更进一步，达到新的层次，进入新的境界，创新来做好今后的工作，总结经验，吸取教训，一定会对自己的前进有利。 回顾过去，是为了更好地面向未来。在工作中，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，我在工作中学会了许多知识，让我感觉到要做好每一件事只要用心去学习就一定会有所收获！身为“仓管员”的我对岗

27、位的职责了如指掌，在新年任期开始之际，上一年的工作具体总结如下： 1、认真负责仓库的各种物品和配件同、入库、出库、日常卫生等工作。 3、做好进料进出库，正确记录进料进出库，对进出库进行不定期检查，完成上级领导下达的任务。 4、做好仓库的管理，做好仓库产品的防潮、注意防火工作。 5、能在工作中严格要求，做好仓库的入出、日常保管、仓库清理、库存数量管理、防止不必要的损耗发生，有效利用库区面积。 在工作中会出现很多问题，第一时间发现问题并解决问题，这是我还有所欠缺，也是必须改变的地方，总而言之，一年做了一些工作，取得了一些成绩，成绩只能代表过去，更多是不足，希望在以后的工作中，弥补不足，请大家多批评

28、指正。 盘点工作总结 篇六 进入公民司已经有一段时间，通过4月AIDE SOLAR 月末盘点，首先让自己更加了解自己所负责的材料分布以及历史背景，具体的数量！也让自己更加清楚对应材料供应商相关信息！从而开始了解公司盘点的作业模式！ 在此次盘点工作中，从初盘到盘点完成，用时比较多，盘点质量相对存在一些小小的问题，比如盘点时还有到货，盘点时物料摆放，产品规格，厂家，型号标识以及批次，良品，不良品等，在最后环节，电脑帐和平时的电脑收发记录不够详细，如退库 等，这样，在与月、季度盘点报表就有许多无法衔接的地方！（建议改善） 通过此次参与盘点，个人认为！虽然我们是完成了盘点的任务，但是在许多方面我们还是

29、存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人建议改善如下：（仅供参考） 一盘点前 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 时间安排: 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成； 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，

30、指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 人员安排: 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 数据录入: 负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘

31、点表”中 盘点工作准备: （1） 盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据； （2）盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； （3） 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料remark、储位标示。同一储位物料不要放在超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点清册”，表的格式依照公司统一规定要求定义格式；并将完成

32、后的电子档案发邮件给对应财务人员（有单项金额）； 盘点会议及培训 （1）仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等； （2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；（按盘点计划书进行工作安排） 会议需知会所有部门及各部主管：如MFG/QA/IE/PE/RD/ME/TE/SALES/PMCW会议完成后需要会议内容邮件方式发给所有参与人员与并附件CC给其部门主管，以及公司高层领导！ （3）盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人

33、员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误； 盘点中： （1） 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点； （2） 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等！ （3） 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核； （4） 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核 最大限度保证盘点数量准确； （5）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上； （6） 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一

34、定要如实记录出库信息； （7） 盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒 （8）按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数； （9）点数完成后在盘点卡上记录 储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名； （10）将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上。 盘点完成后： 1、 盘点完成后需将盘点清册交由仓库盘点数据录入人员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中； 2、 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。 3、 录入完成以后需要反复检查三遍，确定

35、无误后将电子档“盘点表邮件给总经理审核，同时抄送财务部，采购部，等相关部门 4、 一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异物料；在盘点差异物料较少的情况下（可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，），需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整； 5、 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字； 6、 在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等； 7、 总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档盘点总结及报告根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结 盘点总结报告需要对以下项目进行说明： 本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；20