《目标成本控制责任书》(共45页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上XXXXXxXXXXXX实业股份有限公司XXXXXXXXXX INDUSTRY CO.LTD XXXXXX 项目目标成本控制责任书批准： 拟稿： 专心-专注-专业编制依据及说明按照 XXXXXxXXXXXX实业股份有限公司 经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了 XXXXXXXXXXXX 项目目标成本控制责任书，编制主要依据如下：1综合管理部：土地出让合同、报批报建费用明细；2技术管理部：实施方案设计图纸及规划指标、景观方案设计图纸、主要材料部品选样、钢筋、砼、砌体等结构指标；3成本管理

2、部：招标工作计划；4工程管理部：场地平整方案，临时设施建造标准；5营销管理部：景观分区建议，交楼标准，营销费用计划；本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。成本管理部2012年10月3日 XXXXXXXXXXXX 项目目标成本控制责任书作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。签发人：签发日期： 年 月 日主送：公司管理层抄送：X公司财务管理中心成本管理部责任部门负责人签字：综合管理部： 技术管理部： 营销管理部： 工程管理部： 成本管理部： 一、

3、 项目开发总目标：1. 项目概况1) 总体规划指标n 住宅用地： 5287.57 m2 建筑面积： .05 m2 容积率: n 商业用地： 32589.28 m2（净用地面积）建筑面积： 9799.75 m2 容积率:n 3.4% （总容积率）n 住宅总套数： 1391 套 总人数： 人n 总车位： 2869 个（其中机动车位1192） 机动车位比： 2) 一 期规划指标n 容积率: 3.4% ，绿化率: n 建筑面积： 17195.05 m2，计入容积率的建筑面积 .17 m2其中：可售面积： m2，不可售面积： m2n 住宅套数： 套n 车位： 个n 交房日期： 年 月2. 经营目标年份销

4、售面积(万/m2)销售金额 (万元)结算面积(万/m2)结算收入 (万元)项目利润(万元)净利润（万元）净利润（万元） 注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。3. 开发计划序号工作内容时间开始完成开始完成1取得土地证2市场定位3规划设计4实施方案5施工图设计6工程量清单招标7基础施工8销售展示区实施时间9主体结构10销售开盘时间11竣工备案时间12交房时间4. 成本目标 项目目标成本确定为 元/m2，按成本科目具体构成如下： 序号费用项目成本总额(万元)可售单方成本(元/m2)一土地获得价款二开发前期准备费三主体建筑工程费四主体安装工程费五社区管网工程费六园林环境费七配套设施费八开发间接费九开

5、发成本注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。各部门责任成本汇总如下：费用项目成本总额销售面积单方成本(万元)(元/m2)合计一、综合管理部3020.70二、技术管理部27114.55三、工程管理部2809.18四、营销管理部687.90五、成本管理部18218.585. 成本分摊计划项目名称费用总额（万元）跨期分摊 （万元）一期二期三期游泳池会所幼儿园学校球场设备用房车库合总计 营销费用分期计划表分期销售收入（万元）营销费用比例（%）营销费用（万元）一期二期三期合计整体营销费用比例 = 营销费用总和销售收入总和二、 各部门作业目标综合管理部一、主要作业目标：1、根据项目开发计划按时完成项目报批

6、报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：综合管理部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的成本，是综合管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。作业成本成本项目编码成本项目名称实施面积综合单价面积指标（C） （元/m2）成本金额（A）（万元）面积（B） （m2）编制说明、依据工作内容9月动态责任报批报建费170.50 2979.64 .69 成都市区报建费用。含特大城市市政基础设施配套费、文物勘探发

7、掘费、工程定额测定费、工程质量监督费、新建房屋白蚁防治费、新型建筑材料专项基金、散装水泥专项基金、异地绿化建设费、防空地下室易地建设费等。组价按工程总建筑面积.67 164.50 2874.78 组价按工程总建筑面积.67 1.00 17.48 组价按工程总建筑面积.67 5.00 87.38 工程检测及评估费0.00 41.07 89515.45 含土壤相关检测、地震测评、防雷检测、房地产评估、环境影响、室内空气检测、地下管网探测等费用、工程咨询费组价地震测评按建筑面积（m2）.67 1.00 17.48 组价环境影响评价费-按建筑面积（m2）.67 0.75 13.11 组价交通影响评价-

8、费按建筑面积（m2）.67 0.60 10.49 三、 控制要点：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。4、及时办理返还费用。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。技术管理部一、主要作

9、业目标：1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、在目标成本范围内实行景观限额设计。3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。4、按制度办理设计变更，主体建安设计变更造价不得超过合同造价的2%，为 万元。5、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量控制在 4072 kg/m2以内；砼含量控制在 0.350.5 m3/m2以内。（地上部分：平层、复式、转换成复式）6、组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以内。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：技术管理部为完成项目的方案与施工

10、图设计而消耗的成本，是技术管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。2.牵头控制成本：技术管理部负责组织工程管理部、成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。作业成本成本项目编码成本项目名称实施面积综合单价面积指标（C） （元/m2）成本金额（A）（万元）面积（B） （m2）编制说明、依据工作内容方案设计费9.58 167.43 .67 项目规划方案内所有相关工程(含示范区）的方案设计费用，及二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）组价按工程总建筑面积.84 8.50 167.43 复式部分加板面积按照樊俊宏提供数据考虑21155.4考虑，并预留了5%的

11、变化空间施工图设计费24.80 433.34 .67 项目土建、安装设计相关内容，包括门斗、外立面设计费用(含示范区），及相关二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）组价施工图设计面积.84 20.00 393.94 组价施工图审图费面积.84 2.00 39.39 人防工程设计费1.16 20.26 .67 该项目人防工程设计相关费用，含二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）组价人防设计面积8104.21 25.00 20.26 二装设计费21.37 373.40 .67 含售楼处、样板房、会所内装设计；内庭院设计；建筑外墙以内二装设计；室内公共走道连廊、公共区域二次装修、

12、小区单元入户门以内等与二装相关费用（包括相关效果图制作和设计补偿费用）。组价公共大厅装修设计（m2）7052.09 400.00 282.08 组价售楼部及样板间装饰设计（项）1.00 40.00 40.00 组价公共区域装修设计（m2）1166.55 400.00 46.66 组价配套建筑装饰设计（m2）310.37 150.00 4.66 组价商业橱窗装修面积0.00 0.00 环境景观设计费4.27 74.68 .67 含方案设计、施工图设计、效果图制作、永久导视设计、喷泉及雕塑其他小品、总平光彩工程相关设计费用（含设计补偿、审查相关费用），包括架空层和屋顶花园的相关设计费用。组价景观方

13、案及扩初设计(m2)35992.59 13.50 48.59 景观设计合同已签订，合同单价为18元/m2组价景观施工图设计（m2）35992.59 6.47 23.30 组价示范区景观设计面积（m2）1550.00 18.00 2.79 光彩工程设计费1.14 20.00 .67 项目相关建筑光彩工程设计费，包括开盘前售楼部、会所、样板房，以及开盘后需要对光彩工程进行专业设计工程的相关费用（含设计补偿、审查相关费用）组价按工程项目面积（项目）1.00 20.00 20.00 钢结构、网架、幕墙设计费0.00 0.00 .67 项目相关建筑光彩工程设计费，包括开盘前售楼部、会所、样板房，以及开盘

14、后需要对光彩工程进行专业设计工程的相关费用（含设计补偿、审查相关费用）组价钢结构设计面积0.00 .67 外立面装修设计费0.00 0.00 .67 复杂建筑物外立面设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）组价外立面装修面积0.00 .67 组价按工程项目0.00 .67 其他用于设计方面的费用8.00 139.81 .67 项目其他用于设计方面费用（含设计补偿、审查相关费用）组价施工图优化设计.67 8.00 139.81 模型、沙盘、建筑效果图制作费2.50 43.69 .67 用于项目的相关模型、沙盘、建筑效果图制作费用组价按建筑面积（m2）.67 2.50 43.69 工程检测及评估费

15、0.57 10.00 .67 含土壤检测费、地下管网探测、地震测评(含地震安全性评价、地震后房屋结构安全性评估)、沉降.基坑位移观测、日照测试、桩基检测、管桩检测、工程造价咨询、房地产评估、环境影响评价、交通影响评价、室内空气检测及治理、民工工资担保等费用。组价三维模型费（项）1.00 10.00 10.00 牵头控制成本 技术管理部创意中心地下商铺、休闲中心装饰装修工程费4.30 75.08 .67 组价地下地弹门面积（m2）1155.00 650.00 75.08 组价休闲中心装修面积（m2）0.00 地上商铺装饰装修工程费（含橱窗）12.76 222.94 .67 组价地弹门带窗（m2）

16、3429.91 650.00 12.76 222.94 .67 公共区域装饰装修工程费103.93 1816.19 .67 组价地下室及标准层（m2）17391.64 874.91 组价公共大厅装修面积（m2）7093.61 742.93 组价电梯轿箱装修面积（个）30.00 75.00 组价架空层部分的装饰3083.86 400.00 123.35 室内精装修工程费（精装修房）0.00 0.00 .67 包括土建、安装、装饰成本。组价精装修房面积工法样板间工程费0.86 15.00 .67 含单元入口处雨棚、浮雕、木窗扇、雕塑、项目用于装饰的室内外窗花工程等费用组价按项目计算（项）1.00

17、15.00 9.38 15.00 15990.52 外立面装饰构架、线条工程、其他装饰费8.98 157.00 .67 面砖、文化石铺贴、沟缝组价单元入口及其他入口雨棚面积（个）19.00 3.00 57.00 取消，按涂料计算组价外墙浮雕工程面积（m2）0.00 组价外墙装饰性构件（项目）1.00 100.00 100.00 组价外墙装饰（项目）0.00 瓦屋面工程费2.80 49.00 .67 组价瓦屋面面积（m2）1750.00 280.00 0.00 49.00 .67 外立面面砖、石材主材+施工费148.89 2601.98 .67 组价外墙面砖面积（m2）.13 30.00 670

18、.69 按每栋楼100万元计组价外墙面砖面积（m2）.13 65.00 1453.16 均按现实际发生金额计（按合同分）小区内共享的园林绿化相关工程（含土建总包土方回填范围外的土方回填工程、绿化地一般土方、堆坡、种植土、乔木、灌木、永久性花卉、草皮、背景音乐的室外管道和暗埋箱盒、小品、雕塑、景石、室外家具、垃圾桶、围墙工程等）、硬质景观（含景观构筑物、硬质铺贴、花池、树池、水景、水池结构及装饰等）、室外栏杆（残疾人坡道、花园栏杆、栅栏、室外坡道栏杆、总平装饰栏杆）、导视系统、消防通道大门、门厅外铺装（含残疾人坡道）、架空层装饰。示范区为小区入口、样板区、主景观等。组价外墙文化石面积（m2）96

19、03.76 155.00 148.86 组价外墙石材面积（m2）4115.90 800.00 329.27 外墙幕墙施工工程费0.00 .67 组价石材面积（m2）0.00 900.00 0.00 .67 组价玻璃幕墙面积（m2）0.00 0.00 .67 组价铝塑板幕墙面积（m2）0.00 0.00 .67 组价铝板幕墙面积（m2）0.00 0.00 .67 组价其它幕墙面积（m2）0.00 .67 钢结构、网架、幕墙设计与施工费8.58 150.00 .67 含红线外市政工程、园林绿化相关工程（含土方回填工程、绿化地一般土方、堆坡、种植土、乔木、灌木、永久性花卉、草皮、背景音乐的室外管道和

20、暗埋箱盒、小品、雕塑、景石、室外家具、垃圾桶、围墙工程等）、硬质景观（含景观构筑物、硬质铺贴、花池、树池、水景、水池结构及装饰等）、室外栏杆（残疾人坡道、花园栏杆、栅栏、室外坡道栏杆、总平装饰栏杆）、导视系统、架空层装饰。组价钢结构工程（个）6.00 25.00 150.00 组价网架工程面积（m2）0.00 外墙涂料工程费6.93 121.02 .67 组价外墙涂料1面积31848.58 38.00 121.02 组价外墙涂料2面积0.00 55.00 0.00 示范区园林、景观工程费1550.00 714.62 6.34 110.77 .67 组价大乔木工程（按大乔木数量）15.50 30

21、00 4.65 组价中乔木工程（按中乔木数量）113.67 1800 20.46 组价硬质景观工程（按景观面积）930.00 320.00 29.76 组价水景工程（按水景项目）1.00 15.00 15.00 组价灌木工程（按灌木面积含种植土方）186.00 380.00 7.07 组价草坪工程（按草坪面积含种植土方）434.00 45.00 1.95 组价围墙工程（按小区围墙延长米）1.00 20.00 20.00 组价导视系统工程（按总平面积）1550.00 15.00 2.33 组价灯具工程（按总平面积）1550.00 10.00 1.55 组价雕塑小品工程（按总平面积）1.00 8.

22、00 8.00 示范区、会所光彩照明工程1.43 25.00 .67 组价示范区室外光彩照明工程1.00 25.00 25.00 总的暂按照15万元考虑红线外市政、景观工程3090.02 505.49 8.94 156.20 .67 组价大乔木工程（按大乔木数量）30.90 3800 11.74 组价中乔木工程（按中乔木数量）226.60 1500 33.99 组价硬质景观工程（按景观面积）1810.02 350.00 63.35 组价水景工程（按水景）1.00 10.00 10.00 组价灌木工程（按灌木面积含种植土方）463.50 380.00 17.61 组价草坪工程（按草坪面积含种植土

23、方）1081.51 45.00 4.87 组价围墙工程（按小区围墙延长米）0.00 20.00 0.00 组价导视系统工程（按总平面积）3090.02 5.00 1.55 组价灯具工程（按总平面积）3090.02 10.00 3.09 组价雕塑小品工程（按总平面积）1.00 10.00 10.00 红线外光彩照明工程0.57 10.00 .67 组价红线外光彩照明工程1.00 10.00 10.00 红线内非示范区园林、景观工程费24485.07 508.83 71.29 1245.88 .67 组价大乔木工程（按大乔木数量）244.85 3800 93.04 组价中乔木工程（按中乔木数量）1

24、795.57 1500 269.34 组价硬质景观工程（按景观面积）16155.25 350.00 565.43 组价水景工程（按水景项目）1.00 50.00 50.00 组价灌木工程（按灌木面积含种植土方）2498.95 380.00 94.96 组价草坪工程（按草坪面积含种植土方）5830.87 45.00 26.24 组价围墙工程（按小区围墙延长米）350.00 1800 63.00 组价导视系统工程（按总平面积）24485.07 10.00 24.49 组价灯具工程（按总平面积）24485.07 12.00 29.38 组价雕塑小品工程（按总平面积）1.00 30.00 30.00

25、红线内非示范区光彩照明工程3.43 60.00 .67 组价光彩照明工程（项）1.00 60 60.00 综合整体考虑30.0万元其他基础设施费10.64 186.00 .67 组价给排水工程(户表工程)41.00 组价花卉租赁摆放费用30.00 3.50 105.00 按照3.5万元/月，考虑24个月组价顶管0.00 0.00 组价LOGO1.00 40 40.00 综合考虑40万元儿童乐园、游艺设施、全民健身场、体育设施2.61 45.62 .67 组价总坪儿童乐园、游艺设施、全民健身场680.47 450 30.62 暂估800m2，单价450组价羽毛球场1.00 15 0.00 15.

26、00 组价篮球场0.00 35 0.00 羽毛球场、篮球场、网球场暂估组价网球场垃圾中转房（内外装饰及相关配套设施）1.14 20.00 .67 组价垃圾中转房土建安装1.00 20 20.00 暂综合考虑20.0万元组价垃圾中转房内外装饰0.00 组价垃圾中转房配套设施设备相关费用0.00 物业管理用房及消防控制室（内外装饰及相关配套设施）1.04 18.18 .67 组价物管用房、及消防控制室内装费用及配套310.37 600 18.18 参照锦绣城技术管理部总工办地上土建总包工程558.15 6472.45 .68 16151.05389【1】 土建工程5739.63 .68 组价地上建

27、筑面积钢筋含量（kg/m2）5.20 3390.39 组价地上建筑面积混凝土含量（m3/m2）380 1736.71 组价转换层增加钢筋kg320.00 5.20 508.11 600.00 组价转换层增加砼m30.90 380 104.43 600.00 【3】 灰空间土建732.81 .68 组价灰空间面积16592.92 0.00 组价灰空间面积钢筋含量（kg/m2）5.20 485.55 组价灰空间面积混凝土含量（m3/m2）380 247.26 地下土建总包工程该部分成本地上地下分摊1104.18 6492.2558796.99 【1】 钢筋3723.97 组价地下建筑面积钢筋含量（

28、kg/m2）121.80 5.20 3723.97 按照110kg/m2考虑，1.05考虑结构板与产权面积差异组价地下室建筑面积（m2）58796.99 【3】 砼工程2768.28 组价地下建筑面积混凝土含量（m3/m2）1.24 380 380.00 2768.28 组价地下室建筑面积（m2）58796.99 技术管理部桩基、复合地基、其他地基处理工程费（含桩基和复合地基检测费）43.09 753.03 .67 组价地基基础换填（C15商砼换填）1.00 80.00 80.00 组价抗浮锚杆21032.21 320.00 673.03 打井降水工程费（项）12.77 223.25 .67

29、组价成井费用（m）750.00 310.00 23.25 组价降水按月包干费用（月）15.00 9.00 135.00 组价排水费（项）1.00 65.00 65.00 基坑开挖及边坡支护工程费护壁工程51.68 903.24 .67 组价喷锚护壁面积1260.00 180.00 22.68 组价护壁桩（m）5075.00 1385.00 702.89 组价桩间护壁面积6030.00 120.00 72.36 组价联系梁733.00 950.00 69.64 组价网喷护壁面积0.00 77.00 0.00 组价发电机台班费90.00 3000.00 27.00 组价坑边场地硬化（m2）867.

30、60 100.00 8.68 高低压供配电工程110.95 1939.03 .67 【1】外线工程0.00 21.00 .67 组价间隔转让购买费用9815.00 0.00 0.00 组价电力通道建设费用9815.00 0.00 0.00 组价外线电缆9815.00 21.40 21.00 组价外线电缆维护费9815.00 0.00 0.00 组价开关站建设9815.00 0.00 0.00 【2】内线工程1349.11 组价变压器9815.00 189.34 185.84 参照四叶城组价高低压开关柜9815.00 473.36 464.60 参照四叶城组价电缆9815.00 106.51 1

31、04.54 参照锦绣城组价母线槽9815.00 59.17 58.08 参照四叶城组价设备调试等9815.00 142.01 139.38 参照锦绣城组价供电入网调试费9815.00 118.34 116.15 参照1881变、配电设备、电缆等维护费9815.00 262.15 257.30 组价其它9815.00 23.67 23.23 【3】一户一表工程568.92 组价户表电缆.85 20.64 307.23 参照锦绣城组价户表箱（含电表）1598.00 566.21 90.48 参照四叶城组价电表抄表系统1598.00 104.53 16.70 含表计查询费组价户表及线路维护费1598.00 226.48 36.19 参照金楠府卡表1598.00 400.00 48.72 组价信息查询终端1598.00 435.54 69.60 参照锦绣城消防安装工程98.36 1715.87 .30 【1】地上部分70.33 813.40 .31 组价消防电气工程.31 15.64 180.91 参照四叶城、锦绣城组