湖南铸造高温合金项目实施方案【模板参考】.docx
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1、泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案目录目录第一章第一章 背景及必要性背景及必要性.6一、高温合金国产化历程.6二、国内市场现有供给格局.8三、扩大有效投资.9第二章第二章 行业发展分析行业发展分析.10一、高温合金是先进发动机的基石.10二、高温合金:尖端工业材料.12三、两机需求情况.12第三章第三章 总论总论.14一、项目名称及项目单位.14二、项目建设地点.14三、可行性研究范围.14四、编制依据和技术原则.15五、建设背景、规模.16六、项目建设进度.17七、环境影响.18八、建设投资估算.18九、项目主要技术经济指标.19主要经济指标一览表.19十、主要结论及建议.21第四章第四
2、章 建设方案与产品规划建设方案与产品规划.22泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案一、建设规模及主要建设内容.22二、产品规划方案及生产纲领.22产品规划方案一览表.22第五章第五章 选址可行性分析选址可行性分析.24一、项目选址原则.24二、建设区基本情况.24三、全面融入新发展格局.27四、建设开放型经济新体制.27五、项目选址综合评价.28第六章第六章 法人治理结构法人治理结构.29一、股东权利及义务.29二、董事.33三、高级管理人员.39四、监事.41第七章第七章 运营模式分析运营模式分析.44一、公司经营宗旨.44二、公司的目标、主要职责.44三、各部门职责及权限.45四、财务会
3、计制度.48第八章第八章 项目环境影响分析项目环境影响分析.52一、编制依据.52二、建设期大气环境影响分析.53泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案三、建设期水环境影响分析.55四、建设期固体废弃物环境影响分析.55五、建设期声环境影响分析.56六、环境管理分析.57七、结论.58八、建议.59第九章第九章 建设进度分析建设进度分析.60一、项目进度安排.60项目实施进度计划一览表.60二、项目实施保障措施.61第十章第十章 人力资源配置人力资源配置.62一、人力资源配置.62劳动定员一览表.62二、员工技能培训.62第十一章第十一章 劳动安全生产劳动安全生产.65一、编制依据.65二、防
4、范措施.68三、预期效果评价.73第十二章第十二章 原辅材料及成品分析原辅材料及成品分析.74一、项目建设期原辅材料供应情况.74二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.74泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.75一、投资估算的依据和说明.75二、建设投资估算.76建设投资估算表.78三、建设期利息.78建设期利息估算表.78四、流动资金.80流动资金估算表.80五、总投资.81总投资及构成一览表.81六、资金筹措与投资计划.82项目投资计划与资金筹措一览表.83第十四章第十四章 项目经济效益评价项目经济效益评价.84一、经济评价财务测算
5、.84营业收入、税金及附加和增值税估算表.84综合总成本费用估算表.85固定资产折旧费估算表.86无形资产和其他资产摊销估算表.87利润及利润分配表.89二、项目盈利能力分析.89项目投资现金流量表.91三、偿债能力分析.92借款还本付息计划表.93泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案第十五章第十五章 招标、投标招标、投标.95一、项目招标依据.95二、项目招标范围.95三、招标要求.95四、招标组织方式.97五、招标信息发布.99第十六章第十六章 项目综合评价项目综合评价.100第十七章第十七章 补充表格补充表格.102主要经济指标一览表.102建设投资估算表.103建设期利息估算表.10
6、4固定资产投资估算表.105流动资金估算表.106总投资及构成一览表.107项目投资计划与资金筹措一览表.108营业收入、税金及附加和增值税估算表.109综合总成本费用估算表.109利润及利润分配表.110项目投资现金流量表.111借款还本付息计划表.113泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案第一章第一章 背景及必要性背景及必要性一、高温合金国产化历程高温合金国产化历程我国从 1956 年冶炼出第一炉高温合金,60 多年来,我国高温合金从无到有,从仿制到创新,从低级到高级,形成了具有中国特色的完整的高温合金体系,保证了我国航空航天发动机及燃气轮机所需高温合金材料完全立足于国内,也为其它工业部
7、门的发展提供了需要的高温材料。根据我国高温合金的发展与创新,我国高温合金发展从仿制苏联欧美到自主创新,可以分为三个阶段:第一阶段从 1956 年至 1970年,是我国高温合金的创业和起始阶段。当时的国际形势要求我国必须独立自主地研制和生产主要歼击机发动机 WP-5、WP-6、WP-7 和 WP-8等所需的高温合金材料。本阶段的主要成果是仿制前苏联高温合金为主体的合金系列,例如 GH4033、GH4037、GH4049、GH2036、GH3030、K403、K406 等,同时还特别针对我国缺少镍、铬资源的情况,研制出一批铁镍基高温合金,如 GH4033(GH2135)、GH4037(GH2130
8、、GH2302)等。第二阶段从 20 世纪 70 年代到 90 年代中期,是我国高温合金的提高阶段。随着试制和生产一些仿欧美型号的航空发动机,引进了一系列欧美体系的合金,特别是在 WS-9、WZ-6、WZ-8 等发动机所需高温合金材料的研制中,全面引进欧美技术。这一阶段不但研制成功一系列泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案新的合金,包括高性能变形合金、铸造合金、定向凝固及单晶合金,更重要的是使我国高温合金的生产工艺技术和产品质量控制等方面上了一个新台阶,基本达到或接近西方工业发达国家的水平。第三阶段从 20 世纪 90 年代中至今,是我国高温合金的新发展阶段。该阶段随着 WP-14、WS-9
9、、WS-10 等新型先进航空发动机的设计、研制和生产,要求并成功研制出一系列高性能的新材料,例如粉末涡轮盘材料FGH4095 和 FGH4096,第一代、第二代单晶高温合金 DD402、DD408、DD406 等。与此同时,我国主要生产品种 GH4169 盘件的生产有了进一步发展。目前我国已经形成了比较完整的高温合金体系,部分产品已实现了进口替代。但由于研究起步晚,整体技术水平还落后于国际先进水平。近年来各企业及研究单位积极进行高性能高温合金的工程化研究,并逐步突破技术瓶颈,取得了可观的成果,例如:图南股份的高温合金真空浇铸技术、高温合金真空冶炼复合脱 S 工艺技术等。以这些技术为基础的产品性
10、能和组织已达到国内先进水平,具备替代进口产品的基础。由于美国禁止高级高温合金材料出口,国产航空发动机高温合金制品均为自产。21 世纪初以来,为了满足国产先进航空发动机的性能泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案要求,我国自主研发了多种新型高温合金,包括第三代单晶高温合金DD9、新一代 600高温钛合金 TA29、优质 GH4738 合金等。二、国内市场现有供给格局国内市场现有供给格局国内企业间竞合为主,基本上以实现技术创新、扩大产能、满足市场需求为目标共同发展。国内各企业业务形态不一,且整体技术水平较国际先进水平有一定差距,故直接竞争较少。国内目前高温合金参与生产可分为三类:第一类是以抚顺特钢
11、、宝钢特钢、长城特钢为代表的特钢厂。生产设备齐全、经验丰富,布局了多种金属材料产线,其中以变形高温合金为主。第二类是以钢研高纳、航材院、中科院金属所为代表的科研单位。科研单位较早地参与到了我国高温合金体系的建设当中,主要负责先进高温合金材料和生产工艺的研究与生产,掌握着行业前沿生产技术和工艺。第三类是以图南股份、西部超导为代表的新兴企业。这类企业在两机专项政策出台前后进入高温合金赛道,由于起步时间较晚,技术积累相对薄弱,但均在积极推进两机专项项目建设进行产能扩张。供需缺口进一步扩大,行业有望持续高景气。2020 年国内高温合金总产能为 3.3 万吨,其中核心生产商产能合计 1.7 万吨,高温合
12、金需求 5.3 万吨,供需缺口为 2 万吨。根据需求端综合测算,十四五期间我国高温合金年需求量将达到 8.3 万吨,按照 2020 年产能估计,未来年均供需缺口为 5 万吨左右。泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案三、扩大有效投资扩大有效投资优化投资结构,保持投资合理增长。着眼供需两端受益,围绕“两新一重”,实施一批强基础、增功能、利长远的重大工程和项目。扩大社会民生领域投资,实施一批教育、医疗、养老、托幼、生态环保等社会民生项目。加大产业投资力度,推动企业设备更新和技术改造,扩大战略性新兴产业投资。加大公共安全、防灾减灾等短板投资力度。完善和落实鼓励民间投资的政策措施,有效扩大民间投资,形
13、成市场主导的投资内生增长机制。加强项目前期工作,规范政府投资行为,提高投资效益。泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案第二章第二章 行业发展分析行业发展分析一、高温合金是先进发动机的基石高温合金是先进发动机的基石航空发动机被称为工业之花,是航空工业中技术含量最高、难度最大的部件之一。高温合金材料是制造航空发动机热端部件的关键材料,发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平,因此被誉为先进发动机基石。高温合金在现代航空发动机中用量占发动机总重量的 40%60%,主要用于四大热端部件:燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘,此外,还用于机匣、环件、加力燃烧室和尾喷口等部件。燃烧室所采用的高
14、温合金主要为变形高温合金。燃烧室是动力机械能源的发源地,产生的燃气温度在 15002000C 之间,因此材料需要耐高温,还要具有抗氧化性能、抗热腐蚀性能和良好的冷热疲劳性能。国外用作燃烧室的高温合金有 Haynes188 钴基高温合金(三代战斗机 F100)、HastelloyX 镍基高温合金(三代战斗机 F110、F404 和F414)、新的燃烧室结构(四代战斗机 F119 和 F135 采用浮动壁结构、F136 发动机采用 Lamilloy 结构)和涂敷热障涂层的高温合金(五代战斗机),国内的主要有 GH4169 和 GH141。泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案导向器的主要材料为铸造
15、高温合金。导向器是涡轮发动机上受热冲击最大的零件之一,材料工作温度最高可达 1100C 以上,但由于它是静止的叶片承受的机械负荷不大。通常由于应力引起的扭曲、温度剧烈变化引起的裂纹以及过燃引起的烧伤,会使导向叶片在工作中经常出现故障。根据其工作条件,要求材料具有足够的持久强度及良好的热疲劳性能。导向器的主要材料为铸造高温合金,常用 IN718C、PWA1472、Rene220、R55 等型号高温合金。我国中科院金属研究所研制的 K417G 已成功用于制作太行发动机低压一、二级涡轮导向器叶片。粉末高温合金是现代高性能发动机涡轮盘的必选材料。涡轮盘在四大热端部件中所占质量最大。工作中受热不均,轮缘
16、温度达 550-750C,而轮心温度只有 300C 左右。榫齿部位承受最大的离心力,所受的应力更为复杂。为此要求涡轮盘材料具有高屈服强度和蠕变强度、良好的抗机械疲劳性能和较小的线膨胀系数等。用于涡轮盘制造的材料主要是粉末冶金高温合金,例如 IN100 粉末高温合金(F100 发动机)和中国常用的 FGH95、GFH96、FGH97、FGH98、FGH91 合金。涡轮叶片首选单晶高温合金。涡轮叶片是航空发动机中工作条件最恶劣也是最关键的部件。其结构与材料的不断改进成为航空发动机性能提升的关键因素之一。常用第三代单晶高温合金 CMSX-10,第四代单晶高温合金 EPM-102,近年来日本又相继成功
17、的研制出承温能力更高泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案的第四、五、六代单晶合金 TMS-138,TMS-162,TMS-238 等,我国自主研发的第三代 DD9 主要应用于太行改进型发动机的叶片制造。二、高温合金:尖端工业材料高温合金:尖端工业材料高温合金又称耐热合金或超合金,是指以铁、镍、钴为基,能在600以上的高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变,并能在较高的机械应力作用下长期工作的一种合金材料。基于以上性能特点,高温合金目前是屹立于金字塔尖的尖端工业材料,既是航空发动机热端部件、航天火箭发动机各种高温部件的关键材料,又广泛运用于工业燃气轮机、能源、化工等工业部门。高温合金按照基体元素种类可以
18、分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金等,其中镍基高温合金的耐热性能相对更强一些,因此其应用最为广泛,在当今生产中所占的比例高达 80%;按照制造工艺划分可以分为变形高温合金、铸造高温合金、粉末高温合金。三、两机需求情况两机需求情况两机专项属于国家科技重大专项,国家设立两机专项目的是通过重点型号自主研制,建立我国两机动力行业的自主创新能力体系,把我国航空发动机和燃气轮机行业打造成具有国际竞争力的战略性高技术产业,以满足我国航空、能源和电力工业对高性能动力装备的需求。泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案航空发动机专项方面,将重点聚焦涡扇、涡喷发动机领域,同时兼顾有一定市场需求的涡轴、涡桨
19、和活塞发动机领域;燃气轮机专项的主要目标为 2020 年实现 F 级 300MW 燃机自主研制,2030 年实现 H 级400MW 燃机自主研制。从 2016-2025 年,全球市场对航空发动机需求旺盛,航空发动机方面需求总价值总高达 4530 亿美元,燃气轮机被广泛应用于电力、船舶、制造业等众多领域,同样有广阔的前景,未来需求高达 7700 亿美元。泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案第三章第三章 总论总论一、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称:湖南铸造高温合金项目项目单位:xxx(集团)有限公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xxx(以最终选址方案为准),占地面积
20、约63.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围可行性研究范围投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计
21、合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。四、编制依据和技术原则编制依据和技术原则(一)编制依据(一)编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础
22、资料;4、其他必要资料。(二)技术原则(二)技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和
23、企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。五、建设背景、规模建设背景、规模泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案(一)项目背景(一)项目背景高温合金广泛的应用领域使其具有重要的战略意义,国家对高温合金产业的发展极
24、为重视,长期以来大量政策都涉及到对高温合金的战略规划,尤其是十三五期间,全面启动两机专项(航空发动机和燃气轮机),要求推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品研制,初步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系,进一步奠定了高温合金在尖端材料中的特殊地位。(二)建设规模及产品方案(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积 42000.00(折合约 63.00 亩),预计场区规划总建筑面积 67520.98。其中:生产工程 48928.11,仓储工程6149.22,行政办公及生活服务设施 6816.49,公共工程 5627.16。项目建成后,形成年产 xx
25、x 吨铸造高温合金的生产能力。六、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。泓域咨询/湖南铸造高温合金项目实施方案七、环境影响环境影响本项目符合国家和地方产业政策,建成后有较高的社会、经济效益;拟采用的各项污染防治措施合理、有效,水、气污染物、噪声均可实现达标排放,固体废物可实现零排放;项目投产后,对周边环境污染影响不明显,环境风险事故出现概率较低;环保投资可基本满足污染控制需要,能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的
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