定制家居项目管理组织结构方案_参考.docx
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1、泓域/定制家居项目管理组织结构方案定制家居项目定制家居项目管理组织结构方案管理组织结构方案xxxx 有限公司有限公司泓域/定制家居项目管理组织结构方案目录目录第一章第一章 项目背景分析项目背景分析.4一、产业环境分析.4二、乘 BIPV 发展东风,光伏屋面防水有望成为新一增长极.4三、必要性分析.6第二章第二章 项目基本情况项目基本情况.7一、项目概况.7二、结论分析.7第三章第三章 公司概况公司概况.10一、公司基本信息.10二、公司主要财务数据.10第四章第四章 管理组织结构管理组织结构.12一、组织计划制订的方法与工具.12二、组织计划制订的方法与工具.12三、人员吸纳.13四、项目团队
2、的发展过程.17五、项目团队能力培育.21六、工程项目管理组织设计的依据与原则.31七、工程项目管理组织的建立步骤.35第五章第五章 进度计划进度计划.39一、项目进度安排.39泓域/定制家居项目管理组织结构方案二、项目实施保障措施.40第六章第六章 项目投资分析项目投资分析.41一、投资估算的编制说明.41二、建设投资估算.41三、建设期利息.43四、流动资金.44五、项目总投资.46六、资金筹措与投资计划.47泓域/定制家居项目管理组织结构方案第一章第一章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析到“十三五”末,力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位;地区生产总
3、值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上;是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。二、乘乘 BIPV 发展东风,光伏屋面防水有望成为新一增长极发展东风,光伏屋面防水有望成为新一增长极随着防水新材料、新工艺的不断增加,以及建筑防水材料应用技术的不断提高,建筑防水材料应用领域已由房屋建筑领域为主逐步扩大到轨道交通、水利设施等基础设施工程;建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位。应用领域的扩大进一步增强了新型建筑防水材料的市场需求,促进了行业近年来的稳定和快速发展。同时,防水材料工艺的进步以及市场对于建筑物绿色环保
4、的需求为防水材料进入绿色建筑、光伏建筑产业结合提供了有力的条件。2022 年 1 月初,工信部、住建部等五部门联合印发智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025 年),提出“在有条件的城镇和农村地区,统筹推进居民屋面智能光伏系统,鼓励新建政府投资公益性泓域/定制家居项目管理组织结构方案建筑推广太阳能屋顶系统”。“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划中指出,到 2025 年,全国新增建筑太阳能光伏装机容量 5000kW以上。在政策暖风频吹之下,BIPV(光伏建筑一体化)的建设正步入快速发展期。对于防水行业而言,虽然建筑光伏屋面中防水的建设成本占比较小,但屋面的防水工程质量关乎整个光伏系统的使
5、用寿命。就我国而言,经济相对发达的中东部地区是分布式光伏发电以及 BIPV 产品的主要市场,而这些地区也正是我国气候环境较为复杂的地区,由于降水量高、强降雨天气多发等原因,其对屋面防水性能要求较高。“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划中要求“建筑太阳能光伏系统应与建筑本体牢固连接,保证不漏水不渗水”。根据深圳防水协会的相关内容显示,目前市售 BIPV 产品很多都采取拼接或者简单的搭接加自攻螺钉点式固定的方式安装,节点多、可靠性差,没有专门的锁边结构,防水性能无法保证,漏水风险高。因此,专业、高质量的防水系统应用于光伏屋面至关重要。目前,东方雨虹、凯伦股份、北新防水等防水头部企业已推出整套光伏屋
6、面搭配防水卷材的防水解决方案并得以应用。例如,东方雨虹 2021 年与多家光伏企业签署战略合作协议,推动实现 TPO 光伏一体化、既有建筑光伏防水改造、修缮领域的市场拓展等。泓域/定制家居项目管理组织结构方案三、必要性分析必要性分析(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。泓域/定制家居项目管理组织结构方案第二章第二章 项目基本情况项目基本情况一、项目概况
7、项目概况(一)项目投资人(一)项目投资人xx 有限公司(二)建设地点(二)建设地点本期项目选址位于 xx 园区。二、结论分析结论分析(一)项目选址(一)项目选址本期项目选址位于 xx 园区,占地面积约 23.00 亩。(二)项目实施进度(二)项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。(三)投资估算(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 7625.57 万元,其中:建设投资 6220.78 万元,占项目总投资的 81.58%;建设期利息 78.86 万元,占项目总投资的 1.03%;流动资金 1325.93 万元,占项目总投资的 17.3
8、9%。(四)资金筹措(四)资金筹措泓域/定制家居项目管理组织结构方案项目总投资 7625.57 万元,根据资金筹措方案,xx 有限公司计划自筹资金(资本金)4406.83 万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 3218.74 万元。(五)经济评价(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):14000.00 万元。2、年综合总成本费用(TC):11334.18 万元。3、项目达产年净利润(NP):1948.78 万元。4、财务内部收益率(FIRR):19.77%。5、全部投资回收期(Pt):5.68 年(含建设期 12 个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):5257.37
9、 万元(产值)。(六)主要经济技术指标(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积15333.00约 23.00 亩1.1总建筑面积20893.97容积率 1.361.2基底面积8586.48建筑系数 56.00%1.3投资强度万元/亩244.492总投资万元7625.572.1建设投资万元6220.78泓域/定制家居项目管理组织结构方案2.1.1工程费用万元4997.882.1.2工程建设其他费用万元1065.952.1.3预备费万元156.952.2建设期利息万元78.862.3流动资金万元1325.933资金筹措万元7625
10、.573.1自筹资金万元4406.833.2银行贷款万元3218.744营业收入万元14000.00正常运营年份5总成本费用万元11334.186利润总额万元2598.387净利润万元1948.788所得税万元649.609增值税万元561.9510税金及附加万元67.4411纳税总额万元1278.9912工业增加值万元4481.8613盈亏平衡点万元5257.37产值14回收期年5.68含建设期 12 个月15财务内部收益率19.77%所得税后16财务净现值万元1796.21所得税后泓域/定制家居项目管理组织结构方案第三章第三章 公司概况公司概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称:xx
11、 有限公司2、法定代表人:何 xx3、注册资本:920 万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx 市场监督管理局6、成立日期:2014-11-277、营业期限:2014-11-27 至无固定期限8、注册地址:xx 市 xx 区 xx二、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额2944.462355.572208.35负债总额1070.77856.62803.08股东权益合计1
12、873.691498.951405.27表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据泓域/定制家居项目管理组织结构方案项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入8442.866754.296332.15营业利润1540.721232.581155.54利润总额1324.501059.60993.38净利润993.38774.84715.23归属于母公司所有者的净利润993.38774.84715.23泓域/定制家居项目管理组织结构方案第四章第四章 管理组织结构管理组织结构一、组织计划制订的方法与工具组织计划制订的方法与工具常用
13、的组织计划制订的方法和工具有模板和人力资源管理实践。(一)模板虽然每个项目都有各自的特点,但大多数项目都会与其他项目有许多相似之处。将这些同类项目的角色分工、职责和相互关系的确定作为今后类似项目的参考或依据,就成为组织计划制订的模板。在组织计划制订中使用这些模板,再根据新项目的特点加以调整,能加快项目组织计划的制定。(二)人力资源管理实践很多项目机构根据自身的特点与经验,结合有关理论与规定,制定供其内部使用的人力资源管理方面的政策、规定和程序,这些都有助于项目团队制定人力资源方面的组织计划。例如,某公司对项目经理在业务经验等方面有一定的具体要求等。二、组织计划制订的方法与工具组织计划制订的方法
14、与工具常用的组织计划制订的方法和工具有模板和人力资源管理实践。(一)模板泓域/定制家居项目管理组织结构方案虽然每个项目都有各自的特点,但大多数项目都会与其他项目有许多相似之处。将这些同类项目的角色分工、职责和相互关系的确定作为今后类似项目的参考或依据,就成为组织计划制订的模板。在组织计划制订中使用这些模板,再根据新项目的特点加以调整,能加快项目组织计划的制定。(二)人力资源管理实践很多项目机构根据自身的特点与经验,结合有关理论与规定,制定供其内部使用的人力资源管理方面的政策、规定和程序,这些都有助于项目团队制定人力资源方面的组织计划。例如,某公司对项目经理在业务经验等方面有一定的具体要求等。三
15、、人员吸纳人员吸纳(一)人员吸纳的依据人员吸纳的依据主要有以下几方面:(1)人员配备计划。人员配备计划在前文已做了介绍。(2)可吸纳人力资源情况。主要包括:以前的经验这些个人或小组是否做过类似或相关的项目?如果做过,那么做得怎样?个人兴趣这些个人或小组对这一项目中的工作是否有兴趣?泓域/定制家居项目管理组织结构方案个人特点这些个人或小组是否可能组成项目团队并一起很好地工作?可得到的程度在必要的时间段内,最希望得到的个人或小组是否可以得到?(3)招聘惯例。任何一个组织,包括项目都可能有自己的获取人员的政策、规定和程序。这些存在的政策、规定与程序是人员获取过程中应当遵守和考虑的。比如对学历的要求、
16、对专业技术偏重程度等,这些要求往往成为一种惯例,对人员获取进程产生约束。(二)人员吸纳的工作内容人员吸纳是指得到项目需要的人力资源(包括个人或小组),并将其安排到项目工作中的过程。在大多数情况下,最好的资源可能往往是不可得到的。因而,项目管理团队在人员获取方面的工作重点是必须确保可得到的资源能满足项目的需要。人员来源分析。项目团队的成员不一定是项目所在公司的人员,由于项目的不同特点及需要,项目成员完全来自本部门或公司往往很难满足项目要求。事实上,对于工程项目而言,相当多的团队成员可能来自公司外部。因此在考虑项目团队成员时,除特殊情况要求项目团队成员必须全部由公司或部门内人员组成外,正常情况下,
17、应首先以项目需求和项目进度与质量来考虑项目团队人员的组成。泓域/定制家居项目管理组织结构方案在工程项目的人力资源中,重要岗位的管理人员,特别是项目经理往往来自项目单位内部。一部分成员由外部专家组成,这些专家来自咨询单位的专家库中。使用现有的内部人员与使用外部专家从项目本身的工作阶段来看,使用内部人员可以减少公司总成本费用的支出,因为内部人员的成本费用对于项目来说可能已经是“沉没成本”,无论其是否参加项目的工作,这部分费用都要投入,而外部聘请专家则需另付报酬。如果项目费用核算是完全独立的,从项目的角度看,内部人员参加项目团队则不一定会降低成本费用,需将两者加以比较才能确定。人员吸纳的实施。在对项
18、目团队人员的需求与可能来源分析的基础上,项目经理应根据团队成员具体不同来源情况,以不同的方式进行人员获取工作。对项目团队所需的人员进行排队对比,在质量同等或相近的情况下,以费用低者为先;在费用相同或相近的情况下,以质量为先。按排队顺序与候选人进行接触,将其参加项目的工作内容、时间、费用等情况与候选人商谈,了解其参加项目工作的可能性,作出取舍。团队成员的确定。经过前面的工作,项目人力资源的吸纳阶段主要取得了两个成果:1)项目人员的安排。当人员已经稳妥地安排到项泓域/定制家居项目管理组织结构方案目工作中时,项目的人员配备就算完成。根据项目的需要,项目人员可以是全日工作,也可能是业余兼职,或兼而有之
19、。2)项目团队名录。项目团队名录要包括所有项目团队成员和其他关键项目参与人。根据项目的需要,这个名录可以是正式的或非正式的,可以是简明的或详细的。(三)人员吸纳的基本方法预安排。在一些情况下,人员可能被预先安排好了。这种情形常发生在下述情况中:1)项目是一个竞争性建议的结果,特别的人员已作为建议书的一部分被确定了。2)项目是一个内部服务项目,人员安排在项目的有关批准文件中已被确定。3)项目委托方对项目人员有特殊要求,项目团队的一些特别人员必须按委托方要求来安排。商谈。在大多数项目中,项目团队的人员吸纳必须通过商谈来解决。1)同公司内职能部门的负责人商谈,以确保项目能在必要的时间段内得到合适的熟
20、练人员;2)对于稀缺专业或专业性很强的人力资源,在组成项目组织时有时需要同其他项目团队商谈。3)选拔作为一种特殊的商谈形式,在项目团队人员安排时也可能会被采用。选拔可以是部门内部,也可以是公司内部。选拔的优点是成本低、易控制、情况好掌握;缺点是易受行政、人际关系等的干扰,来源范围可能相对窄一些。泓域/定制家居项目管理组织结构方案招聘。对于一个项目来说,招聘可用于取得特殊个人或组织提供的服务。项目组织为完成项目而临时缺少某类人员时也会采用招聘的方式。例如,项目决策时没有雇用这类专业的全日制人员,或所有的适宜人员都被安排满足其他项目需要了,或由于其他一些情况。招聘可以是全社会招聘,也可以是内部招聘
21、,其好处在于资源来源广,可供选择的余地大;缺点是成本高,需解决的相关问题可能比较多,特别是外部招聘。四、项目团队的发展过程项目团队的发展过程项目团队的形成发展需要经历一个过程,有一定生命周期,这个周期对有的项目来说可能时间很长,有的项目则可能很短。但总体来说,都要经过形成、磨合、规范、表现与休整几个阶段。(一)形成阶段团队的形成阶段主要是组建团队的过程。在这一过程中,主要是依靠项目经理来指导和构建团队。团队形成的基础有两种:一是以整个运行的组织为基础,即一个组织构成一个团队的基础框架,团队的目标为组织的目标,团队的成员为组织的全体成员;二是在组织内的一个有限范围内,为完成某一特定任务或为一个共
22、同目标组成的团队。在项目管理中,这两种团队的形式都会出现。泓域/定制家居项目管理组织结构方案构建项目团队一般的过程在项目经理的工作程序中已做了介绍,这里需要强调的是除前面提到的内容外,在构建项目团队时还要注意建立起团队与外部的联系,包括团队与其上一级或所在组织的联系方式和渠道、与客户的联系方式和渠道,同时明确团队的权限等。(二)磨合阶段磨合阶段是团队从组建到规范阶段的过渡过程。在这一过程中,团队成员之间、成员与内外环境之间、团队与所在组织、上级、客户之间都要进行一段时间的磨合。(1)成员与成员之间的磨合。由于成员之间文化、教育、家庭、专业等各方面的背景和特点不同,使之观念、立场、方法和行为等都
23、会有各种差异。在工作初期成员相互之间可能会出现不同程度和不同形式的冲突。(2)成员与内外环境之间的磨合。成员与环境之间的磨合包括成员对具体任务的熟悉和专业技术的掌握与运用,成员对团队管理与工作制度的适应与接受,成员与整个团队的融合及与其他部门关系的重新调整。(3)团队与其所在组织、上级和客户之间的磨合。一个新的团队与其所在组织会有一个观察、评价与调整的过程。两者之间的关系有一泓域/定制家居项目管理组织结构方案个衔接、建立、调整、接受、确认的过程,同样对于其上级和其客户来说也有一个类似的过程。在以上的磨合阶段中,可能有的团队成员因不适应而退出团队,为此,团队要进行重新调整与补充。在实际工作中应尽
24、可能缩短磨合时间,以便使团队早日形成合力。(三)规范阶段经过磨合阶段,团队的工作开始进入有序化状态,团队的各项规则经过建立、补充与完善,成员之间经过认识、了解与相互定位,形成了自己的团队文化、新的工作规范,培养了初步的团队精神。这一阶段的团队建设要注意以下几点:(1)团队工作规则的调整与完善。工作规则要在使工作高效率完成、工作规范合情合理、成员乐于接受之间寻找最佳的平衡点。(2)团队价值取向的倡导,创建共同的价值观。(3)团队文化的培养。注意鼓励团队成员个性的发挥,为个人成长创造条件。(4)团队精神的奠定。团队成员相互信任、互相帮助、尽职尽责。(四)表现阶段泓域/定制家居项目管理组织结构方案经
25、过上述三个阶段,团队进入了表现阶段,这是团队最好状态的时期。团队成员彼此高度信任、相互默契,工作效率有大的提高,工作效果明显,这时团队已比较成熟。需要注意的问题有:(1)牢记团队的目标与工作任务。不能单纯为团队的建设而忘记了团队的组建目的。要时刻记住,团队是为项目服务的。(2)警惕出现一种情况,即有的团队在经过前三个阶段后,在第四阶段很可能并没有形成高效的团队状态,团队成员之间迫于工作规范的要求与管理者权威而出现一些成熟的假象,使团队没有达到最佳状态,无法完成预期的目标。(五)休整阶段休整阶段包括休止与整顿两个方面的内容。团队休止是指团队经过一段时期的工作,任务即将结束,这时团队将面临着总结、
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