家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划.docx
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1、泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划家电用聚氨酯发泡材料项目家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划工程组织与管理规划xxxx 有限公司有限公司泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划目录目录第一章第一章 项目背景分析项目背景分析.4一、产业环境分析.4二、产业发展主要成就.8三、必要性分析.12第二章第二章 公司概况公司概况.13一、公司基本信息.13二、公司主要财务数据.13第三章第三章 工程组织与管理规划工程组织与管理规划.15一、团队组织计划.15二、制定组织计划要注意的问题.20三、项目团队能力培育.22四、项目经理.32五、建筑安装工程费用项目的组成与计算.5
2、0六、工程项目总投资组成.64七、施工图预算的编制与审查.66八、设计概算的编制与审查.80第四章第四章 投资计划投资计划.95一、投资估算的编制说明.95二、建设投资估算.95三、建设期利息.97泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划四、流动资金.98五、项目总投资.100六、资金筹措与投资计划.101第五章第五章 进度规划方案进度规划方案.103一、项目进度安排.103二、项目实施保障措施.104泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划第一章第一章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析强化协同、开放理念,抢抓国家推动双向开放新机遇,强化政策引领和载体支撑,
3、加快融入京津冀协同发展和环渤海地区合作,主动对接“一带一路”,着力拓展国际市场,提升全方位开放能力和水平,提升城市竞争优势(一)深化京津秦对接合作1、全力承接非首都功能坚持政府引导与市场主导相结合,发挥比较优势,根据北京非首都功能疏解的重点、途径、方式,建立部门、县区对接国家部委和北京“1+2”模式。积极承接非紧密型行政辅助服务、央企总部、金融后台服务、医疗教育、文化等功能,重点承接科技创新成果转化型企业、高端制造生产加工环节、清洁加工业、仓储物流等产业。建立健全优势互补、共建共享京秦对接合作机制,加强配套体系建设,力促重大承接机构和项目尽快落地,形成示范带动效应,吸引更多非首都功能和产业向我
4、市疏解和转移。2、建设核心承接载体泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划统筹市域城镇空间结构、承载能力、产业基础、设施配套等因素,加快建设北戴河行政性事业性服务机构及央企总部承接平台、北戴河新区非首都功能集中承接平台、大开发区战略性新兴产业承接平台、大临港产业承接平台,打造“多层次、多功能、强带动”承接载体,进一步优化市域产业空间布局。支持北戴河新区建设微中心,鼓励秦皇岛经济技术开发区建设创客新城,加快昌黎县城建设卫星城步伐。3、推进京津秦公共服务互通共享将弥合京津秦公共服务差距作为融入京津秦协同发展的重要任务和深化对接合作的基础性支撑,重点围绕要素市场、医疗教育、社会保障、金融服务
5、、信息信用等领域,破除体制机制障碍,对标北京开展同城化试点,加快完善政策体系,逐步提升公共服务水平,增强对京津高素质人才的吸引力,有效促进京秦生产要素双向自由流动。(二)全面提升开放水平1、提高融入全球经济能力强化港口辐射带动功能,加强与环渤海港口对接合作,推动建设蒙古国出海口和陆海国际联运枢纽,打造对接“一带一路”的国际综合物流通道。加快实施承秦铁路项目,打通秦皇岛港与二连浩特口岸综合运输大通道,主动对接冀蒙俄国际货运班列,加密沿海港口集装泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划箱国际远洋航线,积极拓展国际、国内双向腹地,提升国际陆海交汇节点城市地位。不断完善北戴河机场综合服务功能,
6、全力争取航空口岸正式对外开放,积极培育开通国际国内航线,拓展城市空中大通道。借助北戴河优势,积极承办国内外高端会议,打造北戴河会议精品品牌。以承接首都教育资源疏解为突破口,吸引国内外优质资源向大北戴河布局,建立国际人才流动机制,推进人才培训国际化和国际认证本地化,培育国际教育品牌。2、培育口岸开放新优势推动港口管理体制改革,完善口岸、保税、航运服务等功能,加强与北京内陆港对接,打造北京新兴出海口。加快政策创新,构建便利化通关环境和贸易机制,全面提升开放层次和水平。借鉴推广上海自贸区试点经验,对接天津自贸区,推动相关政策向我市延伸,打造天津自贸区功能分区。落实京津冀区域通关、检验检疫一体化政策,
7、与京津共推“一次申报、一次查验、一次放行”合作,加强国际贸易单一窗口建设,提高通关效率,促进贸易便利化。谋划建设北戴河机场空港产业园,打造冀东地区航空货运基地。3、完善招商引资模式改革招商机制,创新招商方式。强力推行代办制,通过改善软环境、动员全社会、依靠企业家、围绕产业链开展招商,最大化利用泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划“两个市场、两种资源”带动经济提质提速发展。探索实行准入前国民待遇加负面清单管理模式,吸引国内外大型企业投资新兴产业、高新技术和新兴业态。支持跨国企业来秦设立采购中心、区域总部。推动优势产业主动融入中韩自贸区。鼓励优势企业在境外建立长期稳定战略资源供应基地和
8、生产制造基地,支持企业并购境外优质资产、国际知名品牌、研发中心和营销网络,推动优势产能有序向境外转移。完善支持“走出去”政策体系,加强对外投资和经济合作的政策指导和信息服务。完善对外投资合作预警、风险防范和境外突发事件处理机制。(三)统筹优化开放载体功能1、推动综合保税区建设争取出口加工区优惠政策向临港物流园区、东扩港区延伸,完善国际贸易、进出口加工等功能,形成外向型产业新平台。整合出口加工区、保税仓库等资源,积极争取国家政策支持,谋划建设综合保税区,发展壮大国际中转、国际贸易、国际货运等业务。谋划利用综合保税区与市域内开发区、园区合作,集聚跨境电商、进出口贸易等企业,统筹增强开放载体功能。加
9、快建设生物医疗保税区。2、引导园区差异化发展泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划进一步明确市域各类开发区、园区功能定位,探索推进“一区多园”模式,实施差异化发展策略,按照投资意向实施差异化招商。支持秦皇岛经济技术开发区、北戴河新区深化国际合作,推进建设国别特色园区。引导秦皇岛临港物流园区、北戴河新区高新技术产业园区、秦皇岛空港产业聚集区、圆明山文化旅游产业园区等发挥比较优势,深化与国内外对接合作,集聚现代物流、高新技术、文化旅游等产业。支持县域产业园区依托各自优势,错位发展、强化区域对接合作,共同拓展国内外市场。深度参与环渤海区域合作,积极推动与东北地区合作,拓展与长三角、珠三角和
10、蒙晋等地区合作。3、完善园区承载功能完善“引进来、走出去”政策体系,加强外商投资和经济合作的政策指导与信息服务。完善园区管理体制,创新园区运行机制。着力完善园区商务配套、生活配套功能,引导重点产业园区实现产城互动融合发展,增强园区综合承载能力。大力加强互联互通基础设施建设,支持有条件的产业园区构建“云+网+端”的信息基础设施,提升园区智能化发展水平。到 2017 年实现省级以上开发区实现“十通一平”。到 2020 年,力争每个县区建设 1 个第四代产业园区。二、产业发展主要成就产业发展主要成就(一)家电产业大省地位进一步巩固泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划2020 年,安徽省家
11、电行业实现营业收入 1613.0 亿元,实现利润总额 75.2 亿元,家电行业规模以上企业 201 家,主要家电产品产销量继续位居全国前列,在全国家电行业内具有重要地位。“十三五”时期,我省冰箱、空调、洗衣机、彩电“四大件”总产量 49870.3 万台,比“十二五”时期增长 21.7%,居全国第二位。其中,洗衣机产量10897.1 万台,比“十二五”时期增长 34.9%,电冰箱产量 13972 万台,比“十二五”时期下降 2.5%;空调产量 16481.6 万台,比“十二五”时期增长 9.3%,彩电产量 8519.6 万台,比“十二五”时期增长143.3%。全国每三台冰箱、每四台洗衣机、每五台
12、空调就有一台“安徽造”。(二)产业体系更加完善作为智能家电的重要产业基地,安徽发展形成以合肥、芜湖、滁州为重点支撑,马鞍山、六安、阜阳等多点发力的产业布局,并形成了“10+1000”的“龙头+配套”产业体系,“10”即海尔、美的、格力、长虹、美菱、TCL、京东方、博西华、惠而浦、康佳等十大龙头企业,“1000”即近千家配套企业,从业人员 50 多万。(三)头部企业竞争力快速提升“十三五”时期,家电产业集中度进一步提升,头部企业竞争力快速提升。2020 年,家电营业收入超 50 亿元的企业 9 家,其中超百亿泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划元以上的企业 5 家,我省格力、美的空调
13、产量超过 2415.4 万台,占全国产量的 11.5%;海尔、美菱冰箱产量超过 1138.7 万台,占全国总量的 12.6%;海尔、美的洗衣机产量超过 1714.6 万台,占全国总量的21.3%。(四)品牌汇聚度进一步提高品牌汇聚度居全球第一,囊括从本土到国内、国际绝大部分知名家电品牌,如博西华、惠而浦等国际知名品牌,海尔、美的、格力等国内知名品牌,美菱、荣事达、扬子等本省知名品牌。成功举办十三届中国(合肥)国际家博会,累计签署投资、贸易和供需对接项目总额近 4000 亿元;两届世界制造业大会的成功举办,为展示安徽家电发展成就和交流合作搭建了平台。(五)产品品类更加丰富“十三五”时期,我省积极
14、布局智能家电(居)产业,优化产品结构,拓宽产品链条,提升产品品质,不断满足消费者新兴消费理念的需求。一是传统“四大件”的智能化升级,智能控制、高效节能、静音低噪等共性技术的应用使消费者获得更好的用户体验,洗衣机实现了洗、烘、护、除菌一体化,冰箱实现了智能保鲜,空调实现了智能舒适调节,彩电实现了人机交互等。二是衍生的新兴智能家电(居)产品层出不穷,如具备熨烫塑形、杀菌除螨功能的智能衣物护泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划理机获得市场青睐,智能锁、集成灶、洗碗机等逐渐在安徽形成产业氛围,全省已涌现出 160 多款经认定的智能家电(居)产品。(六)自主创新能力有所提升“十三五”时期,我
15、省围绕智能家电(居)产业布局不断加强“研、检、设、产”四方面建设的创新支持。目前,我省拥有合肥、滁州 2 个国家级新型工业化示范基地,拥有国家级企业技术中心 4家,省级企业技术中心 21 家;拥有国家家电产品质量监督检验(合肥)中心、中国家用电器研究院安徽分院 2 家国家级检验检测平台;拥有长虹美菱、荣事达、惠而浦 3 家国家级工业设计中心,16 家省级工业设计中心,为我省家电产业工业设计创新提供了强大支持;拥有国家级智能工厂 1 家,省级智能工厂 6 家,省级数字化车间 10 家;9家家电企业进入安徽省发明专利百强。(七)节能减排成效显著“十三五”时期,家电行业节能减排、环境保护工作成效显著
16、。截至目前,我省主持(参与)家电产品国家能效标准 2 个,涉及冰箱、空调、洗衣机、储水式电热水器等产品。目前共有 12 种家电产品实施了能效标识制度,我省共有 100 多款产品入选国家“能效之星”产品,我省部分家电产品能效水平已达到国际先进水平,如 200 升左右的冰箱能耗水平从 2010 年平均日耗电量 0.5kWh 左右降低到 2020 年泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划的 0.3kWh 左右。我省 6 家废弃电器电子产品回收拆解企业规范拆解处理数量近亿台。三、必要性分析必要性分析(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高
17、公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划第二章第二章 公司概况公司概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称:xx 有限公司2、法定代表人:邵 xx3、注册资本:650 万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx 市场监督管理局6、成立日期:2016-9-47、营业期限:2016-9-4 至无固定期限8、注册地址:xx 市 xx 区 xx二、公司主要财务数据公司主要财
18、务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额14340.6011472.4810755.45负债总额4989.073991.263741.80股东权益合计9351.537481.227013.65表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入53593.7242874.9840195
19、.29营业利润10183.648146.917637.73利润总额8180.336544.266135.25净利润6135.254785.494417.38归属于母公司所有者的净利润6135.254785.494417.38泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划第三章第三章 工程组织与管理规划工程组织与管理规划一、团队组织计划团队组织计划组织计划通常包括四方面的内容:角色和职责安排、人员配备计划、组织关系图和有关说明。(一)角色和职责安排为了做好项目团队组织计划工作,首先要进行工作分析。工作分析是人力资源管理最为基础性的工作,在制定人力资源组织计划前,先确定每一工作的职责、任务、工作
20、环境、任职条件等,并对目前、近期及中远期的工作量进行预测分析。在分析每个角色和职责时,要考虑其角色、职责、职权与能力要求。角色是指在项目工作中谁来做某一事情,而职责则是回答团队成员应该履行的工作。职权是使用项目资源,作出决策以及批准的权力,而能力则是为实现其角色,履行其职责、职权所需具备的技能和才干。项目的角色和职责必须分配给合适的项目参与者。角色和职责可能安排给某单个人,也可能是安排给某组成员。被安排者可能是项目组织的一部分,也可能是组织外的一部分。在项目职责安排时,项泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划目团队的工作应与公司内部的职能部门如工程、市场或财务部门等有机结合起来。项目
21、经理的角色在大部分项目中总是很关键的,但绝不是不可改变的。在实际工作中,项目经理的角色可能由于项目的进展情况,项目内外环境的变化或其他原因而进行调整。描述团队成员的角色与职责可采用多种形式,主要有:层级型、矩阵型和文本型,有些项目人员安排也可在项目管理计划的子计划(如风险、质量或沟通计划)中列出。无论使用什么方法,目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人,确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。层级型。采用传统组织机构图,以图形方式自上而下地显示各种职位及其相互关系。工作分解结构(WBS)用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包,显示项目可交付成果的分解,有助于明确高层次的职责。组织分解结构
22、(OBS)则按照组织现有的部门、单元或团队排列,并在每个部门下列出项目活动或工作包,运营部门(如信息技术部或采购部)只需找到其所在的 OBS 位置,就能看到自己的全部项目职责。资源分解结构是另一种层级图,按照资源类别对项目进行分解。例如,在桥梁建造项目中,资源分解结构可以列出各部位所需的全部焊接工人数和焊接设备,即使他们分散在 OBS 和 WBS 的不同分支泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划中。资源分解结构对追踪项目成本很有用处,可与组织的会计系统对接,可以包含人力资源以外的其他各类资源。矩阵型。采用责任分配矩阵(RAM)显示工作包或活动与项目团队成员之间的联系。在大型项目中,可
23、在多个层次上制定 RAM。高层次的RAM 可定义项目团队中的各小组分别负责 WBS 的哪部分工作,低层次的RAM 可在各小组内为具体活动分配角色、职责和职权。矩阵图能反映与每个人相关的所有活动以及与每.项活动相关的所有人员。它也可以确保任何一项任务都只有一个人负责,从而避免混乱。文本型。如果需要详细描述团队成员的职责,可以采用文本型。文本型描述团队成员的职责文件通常用概述形式,诸如职责、职权、能力和资格等方面的信息。这种文件有多种名称,如职位描述、角色一职责一职权表。该文件可作为未来项目的模板,特别是在根据当前项目的经验教训对其内容进行更新之后。与管理项目有关的某些职责,也可以在项目管理计划的
24、其他部分列出并解释。例如,在风险登记册中列出风险责任人,在沟通计划中列出沟通活动的负责人,在质量计划中指定质量保证和质量控制活动的负责人。项目角色和职责与项目范围的确定是紧密联系的,责任分配矩阵通常就用于这一目的。泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划对于一个大型项目,项目责任分配矩阵可能在各种不同的层次上开发。例如,一个高层次的责任分配矩阵可能是对项目工作分解结构中的每一个元素由哪个单位或小组来完成都进行确定;而一个低层次的职责安排矩阵可能只是用于局部个人,为某一特别活动在一个小组内安排角色和职责。人员配备计划人员配备计划就是根据已确定的各个角色和职责的要求,以需配人、以岗定人。人
25、员需求。根据各工作单元、工作任务及未来发展,确定人力资源在专业技能、质量、数量、时间、合作精神等方面的需求,并对各工作单元的人力资源需求情况进行汇总和协调,最后制定出人力资源需求计划包括需求的人力资源数量、种类、时间、专业方向与水平等。人员配备。人员配备计划描述人力资源何时加入项目工作及何时脱离项目工作,如何加入和离开项目团队。根据项目的具体情况,人员配备计划可以是正式的,也可以是非正式的;可以是详细的,也可以是框架式的。人员配备计划是整个项目计划的一部分。(三)组织关系图泓域/家电用聚氨酯发泡材料项目工程组织与管理规划组织关系图就是通过某种图形来确定和形象体现项目组织内各组织单元或个人之间的
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