冷链物流设备项目工程进度管理方案(参考).docx
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1、泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案冷链物流设备项目冷链物流设备项目工程进度管理方案工程进度管理方案目录目录第一章第一章 项目基本情况项目基本情况.3一、项目承办单位.3二、项目实施的可行性.4三、项目建设选址.5四、建筑物建设规模.5五、项目总投资及资金构成.5六、资金筹措方案.6七、项目预期经济效益规划目标.6八、项目建设进度规划.7第二章第二章 公司简介公司简介.9一、基本信息.9二、公司简介.9三、公司主要财务数据.10第三章第三章 项目背景分析项目背景分析.11一、产业环境分析.11二、建设重点品类冷链物流网络.11三、必要性分析.13泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案第四章第
2、四章 工程进度管理工程进度管理.15一、工作顺序安排.15二、进度管理过程.27三、制定进度计划的依据.29四、进度计划编制的成果.30五、工作资源估算.34六、工作时间估算.40第五章第五章 进度计划进度计划.47一、项目进度安排.47二、项目实施保障措施.48第六章第六章 项目经济效益项目经济效益.49一、基本假设及基础参数选取.49二、经济评价财务测算.49三、项目盈利能力分析.54四、财务生存能力分析.56五、偿债能力分析.57六、经济评价结论.58泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案第一章第一章 项目基本情况项目基本情况一、项目承办单位项目承办单位(一)项目承办单位名称(一)项目承
3、办单位名称xxx 有限公司(二)项目联系人(二)项目联系人沈 xx(三)项目建设单位概况(三)项目建设单位概况企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管
4、理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会”的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路
5、上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。二、项目实施的可行性项目实施的可行性冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备,确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。加快山东省冷链物流高质量发展,对于支撑农业现代化发展,扩大高品质市场供给,促进消费扩容升级,保障食品药品安全,更好满足人民日益增长的美好生活需要具有重要意义。(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二
6、)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。三、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xx 园区,占地面积约 89.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 108174.30,其中:主体工程 68290.39,仓储工程 17767.87,行政办公及生活服务设施 100
7、50.08,公共工程 12065.96。五、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 32526.97 万元,其中:建设投资 25684.25泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案万元,占项目总投资的 78.96%;建设期利息 538.69 万元,占项目总投资的 1.66%;流动资金 6304.03 万元,占项目总投资的 19.38%。(二)建设投资构成(二)建设投资构成本期项目建设投资 25684.25 万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 2
8、1743.85 万元,工程建设其他费用3442.63 万元,预备费 497.77 万元。六、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 32526.97 万元,其中申请银行长期贷款 10993.61万元,其余部分由企业自筹。七、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):74900.00 万元。2、综合总成本费用(TC):60168.66 万元。3、净利润(NP):10768.63 万元。(二)经济效益评价目标(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.55 年。2、财务内部收益率:25.0
9、7%。3、财务净现值:17716.74 万元。泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案八、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积59333.00约 89.00 亩1.1总建筑面积108174.30容积率 1.821.2基底面积36786.46建筑系数 62.00%1.3投资强度万元/亩275.212总投资万元32526.972.1建设投资万元25684.252.1.1工程费用万元2174
10、3.852.1.2工程建设其他费用万元3442.632.1.3预备费万元497.772.2建设期利息万元538.692.3流动资金万元6304.033资金筹措万元32526.973.1自筹资金万元21533.363.2银行贷款万元10993.614营业收入万元74900.00正常运营年份5总成本费用万元60168.666利润总额万元14358.187净利润万元10768.638所得税万元3589.55泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案9增值税万元3109.6610税金及附加万元373.1611纳税总额万元7072.3712工业增加值万元23962.0213盈亏平衡点万元29109.30产值
11、14回收期年5.55含建设期 24 个月15财务内部收益率25.07%所得税后16财务净现值万元17716.74所得税后泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案第二章第二章 公司简介公司简介一、基本信息基本信息1、公司名称:xxx 有限公司2、法定代表人:沈 xx3、注册资本:1070 万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx 市场监督管理局6、成立日期:2011-11-127、营业期限:2011-11-12 至无固定期限8、注册地址:xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,
12、秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案三、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额11201.898961.518401.42负债总额4909.5
13、43927.633682.15股东权益合计6292.355033.884719.26表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入34638.3827710.7025978.78营业利润6954.295563.435215.72利润总额6551.075240.864913.30净利润4913.303832.373537.58归属于母公司所有者的净利润4913.303832.373537.58泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案第三章第三章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环
14、境分析综合考虑未来发展趋势和条件,“十三五”发展的总体目标是:到 2020 年,同步够格全面建成小康社会,“三个陕西”建设迈上更高水平。二、建设重点品类冷链物流网络建设重点品类冷链物流网络根据全省冷链食品产业链、流通链布局,建设以国家骨干冷链物流基地、集散基地为重点,特色农产品集配中心、采供网点为联动支撑的重点品类冷链物流网。(一)蔬菜冷链物流网寿光市建设全国性蔬菜集散贸易中心,莘县、兰陵县、德州市建设重点服务于京津冀和长三角的蔬菜产销集散基地和优质蔬菜供应中心,金乡县、昌邑市、滕州市分别建设全国性大蒜、生姜、马铃薯产销集配中心。(二)水果冷链物流网在山东半岛、泰沂山区等苹果、桃主产区建设水果
15、产销集散基地,在山东半岛、泰沂山区、鲁北平原等梨、大樱桃、枣、猕猴桃、葡萄种植和精深加工主产区建设特色水果集配中心。泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案(三)水产品冷链物流网济南市建设陆向连通国内国际两个市场的水产品集散贸易枢纽,青岛市建设国际海产品产销集散枢纽,威海市、烟台市、日照市建设服务于海洋捕捞、海水养殖、精深加工等全产业链的海产品集散基地和海带、裙带菜等海洋蔬菜集配中心,济宁市建设淡水生态渔业集散基地。山东半岛东北部、南部海区建设鲆鲽鳎等名优鱼主产区集配中心,南部、黄河三角洲海区建设对虾、大闸蟹、梭子蟹及贝类产地集配中心,庙岛群岛和烟威海域建设鲍、海参等特色品种产地集配中心。(四)
16、肉类冷链物流网临沂市、诸城市、阳信县、莱阳市建设重点服务于肉类屠宰加工产业集群的生产集散基地,济南市建设联通全国、对接国际的肉类商贸集散基地和健康肉精品大市场,青岛市建设国际海运肉类集散贸易中心。德州市、济宁市、聊城市、菏泽市和滨州市建设牛羊驴肉产地集配中心,威海市、烟台市、滨州市建设进口肉类和日韩、欧美转口肉类物流贸易基地。(五)乳品冷链物流网济南市、淄博市、东营市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市建设济南都市圈现代奶业加工区集配中心,青岛市、烟台市、潍坊市、泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案威海市建设山东半岛城市群优质高端奶业区集配中心,济宁市、临沂市、菏泽市、枣庄市、日照市建设鲁南现代
17、奶业隆起带集配中心。(六)速冻食品冷链物流网布局建设以临沂市兰山区、阳信县、诸城市为重点的肉类速冻食品产销冷链物流网,荣成市、烟台市经济技术开发区为重点的水产速冻食品工贸冷链物流网,莱阳市、莱西市为重点的速冻蔬菜产销冷链物流网,青岛市即墨区、胶州市为重点的速冻面食产销冷链物流网。(七)医药产品冷链物流网依托药品流通企业配送网络,布局建设以济南市为枢纽,区域医药配送中心为联动支撑的医药冷链物流载体网络。依托济南市、青岛市、淄博市、烟台市、临沂市、菏泽市等医药产业集群和东营市生物医药产业集聚区,布局建设医药产品产销冷链物流网络。统筹整合重点品类集散基地资源,依托国家物流枢纽和骨干冷链物流基地,打造
18、综合性冷链物流集结中心。济南市建设肉类、水产品、乳品集结中心和医药产品冷链物流中心,青岛市建设水产品、肉类陆海集结中心,临沂市建设蔬菜、水果、肉类集结中心,潍坊市建设蔬菜、肉类集结中心。三、必要性分析必要性分析(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次
19、项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案第四章第四章 工程进度管理工程进度管理一、工作顺序安排工作顺序安排工作顺序安排就是确定各项工作之间的依赖关系,并形成文档。为了进一步编制切实可行的进度计划,
20、首先必须对工作进行准确的顺序安排。工作顺序安排可以利用计算机进行(如项目管理软件),也可以手工来做。在一些小项目中,或大型项目的早期阶段,手工技术更为有效,而在实际运用过程中,手工和计算机可以结合起来使用。(一)工作顺序安排的依据(进度管理计划进度管理计划规定了用于项目进度规划的方法和工具,对工作排序具有指导作用。工作清单工作清单列出了项目所需的、待排序的全部进度工作。这些工作的依赖关系和其他制约因素会对工作排序产生影响。工作属性工作属性中可能描述了事件之间的必然顺序或确定的紧前紧后关系。泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案里程碑清单里程碑事件应作为工作排序的一部分,以确保满足里程碑实现日期
21、的要求。项目范围说明书项目范围说明书中包含产品范围描述,而产品范围描述中又包含可能影响工作排序的产品特征,如待建厂房的布局图或软件项目中的子系统界面。项目范围说明书中的其他信息也可能影响工作排序,如项目可交付成果、项目制约因素和假设条件。虽然工作清单中已经体现了这些因素的影响结果,但还是需要对产品范围描述进行整体审查以确保准确性。环境因素能够影响工作排序过程的环境因素包括政府或行业标准、项目管理信息系统、进度规划工具、公司的工作授权系统等。组织过程资产能够影响排列工作顺序过程的组织过程资产包括公司知识库中有助于确定进度规划方法论的项目档案,现有的、正式或非正式的、与工作规划有关的政策、程序和指
22、南,以及有助于加快项目工作网络图编制的各种模板等。(二)工作顺序安排的方法泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案工作顺序安排的方法很多,如:双代号网络图法、单代号网络图法、双代号时标网络图法、条件网络图法,也可以利用网络样板。本章介绍常用的四种工作顺序安排方法:双代号网络图法、双代号时标网络图法、单代号网络图法和单代号搭接网络图法。双代号网络图法双代号网络图法就是利用箭线表示工作而在节点处将工作连接起来表示依赖关系的一种绘制项目网络图的方法。这种方法也叫箭线工作法。双代号网络图的基本概念工作(活动或作业)在双代号网络图中,工作用一根箭线和两个圆圈来表示。工作的名称写在箭线的上面,完成工作所需要
23、的时间写在箭线的下面,箭尾表示工作开始,箭头表示工作结束。圆圈中的两个号码用来代表这项工作。工作通常分为两种:第一种为需要消耗时间和资源,用实箭线表示;第二种为既不消耗时间,也不消耗资源,我们称为虚工作,用虚箭线表示。虚工作是人为的虚设工作,只表示相邻前后工作之间的逻辑关系。节点(结点或事件)泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案在箭线的出发和交汇处画上圆圈,用以标志该圆圈前面一项或若干项工作的结束和允许后面一项或若干项工作开始的时间点称为节点。在双代号网络图中,节点不同于工作,它不需要消耗时间或资源,它只标志着工作的结束和开始的瞬间,起着连接工作的作用。起点节点是指网络图的第一个节点,表示执
24、行项目计划的开始,没有内向箭线。终点节点是指达到了项目计划的最终目标,它没有外向箭线。除起点节点和终点节点外,其余称中间节点,它既表示完成一项或几项工作的结果,又表示一项或几项紧后工作开始的条件。线路网络图中从起点节点开始,沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点,最后到达终点节点的通路称为线路。线路既可依次用该线路上的节点编号来表示,也可依次用该线路上的工作名称来表示。线路上所有工作的持续时间之和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称作关键路径,其他线路长度均小于关键路径,称为非关键路径。关键线路的长度就是网络计划的总工期。紧前工作、紧后工作和平行工作泓域/冷链物流设备项目工程进度管理方案
25、在网络图中,相对于某工作而言,紧排在该工作之前的工作称为该工作的紧前工作。在双代号网络图中,工作与其紧前工作之间可能有虚工作。在网络图中,相对于某工作而言,紧排在该工作之后的工作称为该工作的紧后工作。在双代号网络图中,工作与其紧后工作之间可能有虚工作。在网络图中,相对于某工作而言,可以与该工作同时进行的工作即为该工作的平行工作。逻辑关系网络图中工作之间相互制约或相互依赖的关系称为逻辑关系。逻辑关系包括工艺关系和组织关系。工艺关系生产性工作之间由工艺过程决定的,非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系叫工艺关系。组织关系工作之间由于组织安排需要或资源(人力、材料、机械设备和资金等)调配需要而
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