芜湖眼镜项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/芜湖眼镜项目可行性研究报告目录第一章 项目背景、必要性8一、 眼镜零售行业发展概况8二、 行业发展概况和趋势11三、 行业基本风险特征13四、 提升科技创新能力14五、 构建全要素市场化配置体制机制17六、 项目实施的必要性18第二章 市场分析20一、 行业竞争格局20二、 眼镜零售行业发展趋势20三、 行业壁垒22第三章 公司基本情况24一、 公司基本信息24二、 公司简介24三、 公司竞争优势25四、 公司主要财务数据26公司合并资产负债表主要数据26公司合并利润表主要数据26五、 核心人员介绍27六、 经营宗旨29七、 公司发展规划29第四章 项目概述35一、 项目概述35二、
2、 项目提出的理由36三、 项目总投资及资金构成37四、 资金筹措方案37五、 项目预期经济效益规划目标37六、 项目建设进度规划38七、 环境影响38八、 报告编制依据和原则38九、 研究范围39十、 研究结论40十一、 主要经济指标一览表40主要经济指标一览表40第五章 建筑技术分析42一、 项目工程设计总体要求42二、 建设方案44三、 建筑工程建设指标46建筑工程投资一览表46第六章 建设方案与产品规划48一、 建设规模及主要建设内容48二、 产品规划方案及生产纲领48产品规划方案一览表48第七章 选址分析50一、 项目选址原则50二、 建设区基本情况50三、 提升产业链供应链现代化水平
3、54四、 项目选址综合评价56第八章 发展规划57一、 公司发展规划57二、 保障措施63第九章 SWOT分析说明65一、 优势分析(S)65二、 劣势分析(W)66三、 机会分析(O)67四、 威胁分析(T)68第十章 运营管理72一、 公司经营宗旨72二、 公司的目标、主要职责72三、 各部门职责及权限73四、 财务会计制度76第十一章 环境保护分析82一、 编制依据82二、 建设期大气环境影响分析82三、 建设期水环境影响分析83四、 建设期固体废弃物环境影响分析83五、 建设期声环境影响分析84六、 环境管理分析85七、 结论87八、 建议87第十二章 组织机构及人力资源配置89一、
4、人力资源配置89劳动定员一览表89二、 员工技能培训89第十三章 劳动安全分析91一、 编制依据91二、 防范措施92三、 预期效果评价98第十四章 工艺技术说明99一、 企业技术研发分析99二、 项目技术工艺分析101三、 质量管理103四、 设备选型方案104主要设备购置一览表104第十五章 原辅材料分析106一、 项目建设期原辅材料供应情况106二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理106第十六章 投资计划108一、 编制说明108二、 建设投资108建筑工程投资一览表109主要设备购置一览表110建设投资估算表111三、 建设期利息112建设期利息估算表112固定资产投资估算表113四
5、、 流动资金114流动资金估算表115五、 项目总投资116总投资及构成一览表116六、 资金筹措与投资计划117项目投资计划与资金筹措一览表117第十七章 经济效益分析119一、 经济评价财务测算119营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表124二、 项目盈利能力分析124项目投资现金流量表126三、 偿债能力分析127借款还本付息计划表128第十八章 招投标方案130一、 项目招标依据130二、 项目招标范围130三、 招标要求130四、 招标组织方式131五、 招标信息发布131第十九
6、章 总结说明132第二十章 附表附录134主要经济指标一览表134建设投资估算表135建设期利息估算表136固定资产投资估算表137流动资金估算表138总投资及构成一览表139项目投资计划与资金筹措一览表140营业收入、税金及附加和增值税估算表141综合总成本费用估算表141利润及利润分配表142项目投资现金流量表143借款还本付息计划表145第一章 项目背景、必要性一、 眼镜零售行业发展概况随着经济社会发展水平的不断提高和现代社会学习、工作和生活方式的改变,人们对眼睛护理和眼镜装饰的需求不断提高,对各类眼镜产品的购买需求不断增强。近年来,随着眼镜产品需求的稳定增长,我国眼镜市场总体规模处于稳
7、定发展的状态,根据报告显示,2020年全国眼镜产品市场规模为802亿元,未来3年,眼镜市场仍保持稳定增长,预计到2024年突破1,000亿元。从产品构成来看,镜片与光学镜架是眼镜市场的核心产品,占总体规模的比重分别为38.4%与35.7%;太阳镜与隐形眼镜占比均在10%左右;老花镜占比较小,尚不足2%。自2017年至2019年,我国眼镜产品零售市场规模保持6%以上的增长速度,2020年度受疫情影响市场规模有所下降。自2021年开始,眼镜产品零售市场规模预计将继续保持较快速度的增长。1、我国近视人口的庞大基数是行业发展的基础2020年中国近视人口已达到7亿,5岁以上人口的近视患病率将超过50%,
8、且呈现低龄化发展趋势。儿童及青少年本就是近视高发人群,而突如其来的疫情又进一步提高了学生近视发生率,受疫情期间长期上网课及使用电子产品影响,2020年中小学生近视率较2019年增加2.5%。青少年视力问题愈发受到政府部门及社会各界重视,教育部和国家卫健委也将儿童及青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入地方政府绩效考核指标,儿童及青少年近视防控和矫正需求将得到进一步释放。此外,由于人的视力会因年龄增长出现几乎不可避免的减弱,随着消费意识先进且消费能力较强的1960-70年代生育高峰期出生的人群逐渐步入中老年,解决中老年同时看远和看近视觉需求的渐进多焦点眼镜的受众人群也将呈上升趋势。在整
9、体受众规模极为庞大的背景下,我国的眼镜市场仍有较大潜力。2、消费升级是行业增长的重要驱动力消费升级是指各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高,直接反映了消费水平和发展趋势。近年来,随着我国社会经济稳步发展,人均可支配收入逐年提升,城镇化建设和扶贫攻坚取得有效成果,人们的消费能力和消费观念也不断提升。眼镜产品既关系消费者的视力健康又是消费者展示个人形象的重要配饰,随着消费能力和消费观念的升级,消费者更愿意购买具备品牌辨识度、具备更优质质量和更周到服务的产品。(1)人均收入水平提高促进消费能力升级自改革开放以来,我国居民人均可支配收入保持40多年的持续增长,根据国家统计局数据显示,2021
10、年居民人均可支配收入达到35,128元,较2020年增长了9.1%,居民人均消费支出达到24,100元,同比增长了13.6%。城乡居民可支配收入和消费支出的增长为眼镜行业的消费提供了经济基础。(2)下沉市场的消费升级为行业带来新的增长点眼镜零售行业属于充分竞争行业,行业准入门槛相对较低,市场集中度低,即使头部的眼镜连锁品牌所占市场份额也极小,如作为国内目前唯一A股上市的眼镜零售企业博士眼镜2020年度的市场占有率也仅为0.82%(以销售收入/802亿市场规模为口径计算)。大量的三线及以下城市、小城镇和农村市场(以下简称“下沉市场”)的眼镜零售仍以个体工商户为代表的小零售商为主,不能满足下沉市场
11、消费者对于优质眼镜产品和专业视光服务的需求,大中型眼镜连锁品牌深入挖掘下沉市场潜力,迎合下沉市场消费升级的趋势,将为行业带来新的增长点。根据MSC咨询预测,下沉市场的总体零售消费规模达到17.19万亿元,远超一二线城市的市场规模。(3)消费观念的转变促进行业定位的升级近年来,大健康概念越来越受到社会的重视,传统零售企业长期以来单纯的验配业务已经无法满足广大消费者对视力健康的需求,更加多元化、规范化和专业化的视光服务成为眼镜零售企业必须具备的核心竞争力。部分行业内的大中型眼镜连锁零售企业将专业化的视光中心作为转型方向,在验配服务的基础上引入眼健康问题的检查、咨询和视觉训练服务,从单纯的眼镜产品零
12、售商转型为综合视光服务提供商。在消费升级的今天,越来越多的消费者不仅将眼镜作为一款功能性产品,还将眼镜作为协调整体造型的重要配饰单品,眼镜配饰化成为未来行业发展趋势。在眼镜配饰化趋势之下,眼镜行业也出现了越来越多设计师品牌和个性定制化眼镜产品。从2002年第一家法国设计师品牌alainmikli进入中国市场开始,随后,丹麦设计师品牌LINDBERG、韩国眼镜品牌GENTLEMONSTER等国际知名设计师品牌也陆续在中国市场取得成功。经过多年发展,随着国货潮牌的流行,一些中国本土设计师品牌也渐渐兴起,如JINNNN、PercyLau、Renoner等,受到不少年轻消费者的拥戴。二、 行业发展概况
13、和趋势眼镜是由镜片和镜架组合起来的,用来改善视力、保护眼睛或用作装饰用途的用品,眼镜可矫正多种视力问题,包括近视、远视、散光、老花、斜视或者弱视等。随着科技发展,近年来VR、AR等智能眼镜产品也越来越多的出现,眼镜产品的概念和应用范围进一步扩大。目前眼镜的种类主要包括矫正眼镜、太阳眼镜、变色眼镜、隐性眼镜、功能眼镜、工业防护眼镜、智能眼镜等。其中,矫正眼镜主要包括近视矫正眼镜、远视矫正眼镜等;功能眼镜主要包括学生专用镜、电脑专用镜、运动专用镜、驾驶专用镜、休闲娱乐镜、军警专用镜等。按照产品形态划分,眼镜可分为框架眼镜、隐形眼镜(亦称“角膜接触镜”)和可穿戴智能眼镜。框架眼镜由镜框和镜片组成,镜
14、架主要起到支撑镜片、美化外观、优化穿戴体验的作用。眼镜行业的产业链主要由三个部分组成,最上游为玻璃、树脂、塑料、金属材料等材料供应商和相关生产设备供应商,中游为以镜片为核心的产品制造商,下游为包括零售店、商超、医院和电商平台在内的下游渠道商。从产业链环节看,最上游的树脂、玻璃、塑料橡胶、金属材料和包装材料等市场属于充分竞争的非垄断市场。产业链的中游为眼镜产品生产制造商,虽然中国是眼镜制造业生产大国,但国产品牌主要集中在中、低端产品制造领域,与国际品牌相比在研发、设计和品牌塑造能力等方面还有一定的差距,如在眼镜产品最核心的镜片领域法国依视路、德国卡尔蔡司、日本尼康、日本豪雅等国际镜片品牌商占据全
15、球高端市场重要的市场份额。眼镜行业产业链下游主要包括商超、零售门店和医疗机构等线下渠道,以及天猫、京东等线上渠道。眼镜属于体验型商品,消费者购买眼镜前有较强的体验需求,因此眼镜零售行业的销售渠道仍以线下渠道为主,其中零售门店是眼镜销售的主要场所。随着计算机技术和互联网技术的不断发展,电子商务业日臻成熟,线上销售模式在中国眼镜市场逐渐兴起。目前眼镜产品的线上销售模式主要有两种,对于不需要进行验光装配的产品,可通过线上直接销售;对于需要验光装配的产品,消费者以购买优惠券或打折券并在线下消费为主,少量消费者会采取线下验光线上购买的方式购买眼镜产品。三、 行业基本风险特征1、行业竞争的风险在我国,眼镜
16、产品(除隐形眼镜及护理液外)不属于医疗器械,行业准入门槛较低,眼镜产品零售企业数量众多但普遍规模较小,行业集中度较低。同时,眼镜零售行业呈现出一定的区域市场分割,不同区域除了面对当地具有优势地位的竞争对手外,还要面临众多零散小店的竞争,行业竞争激烈。除此之外,随着中国大陆消费市场的不断扩大,也吸引了众多国际知名眼镜连锁零售商在中国大陆地区扩张门店。若未来无法适应新的市场和竞争格局的变化,并在品牌形象、产品品质、服务、经营模式创新、供应链管理等方面无法保持竞争力,将对未来业绩产生不利影响。2、视力矫正的新医疗手术的日益普及带来的风险预计未来几年中国眼镜产品零售市场规模将持续增长,然而,以屈光手术
17、为代表的新型技术日益普及可能会减少消费者对于框架眼镜、隐形眼镜等产品的需求。与佩戴眼镜相比,目前屈光手术等医疗手术手段还存在费用较高、可能存在不良反应、视力情况可能出现反复及伴随手术其他风险等不利因素,若未来随着技术进一步发展,屈光手术等新医疗手段的费用、风险进一步降低,可能会导致眼镜产品零售市场规模无法持续增长甚至下降,进而影响未来业绩。3、人才流失的风险眼镜零售行业作为“半医半商”行业,一方面需要具备较强专业能力的视光师、装配师等人才为消费者提供专业的视光服务和装配服务,以保障消费者的视力健康;另一方面也需要具有较强营销能力的销售人员提升零售商的市场开拓能力。由于眼镜零售行业人才流动性较大
18、,吸引并留住优秀的专业人才和营销人才一直是行业所关注的重点,因此,如果不能对优秀人才实施有效的激励和约束,大量优秀人才的流失将会对企业经营造成重大不利影响。四、 提升科技创新能力提升企业主体竞争力。大力弘扬企业家精神,更好发挥企业家作用,建立健全企业家参与涉企创新规划、标准和政策制定机制。支持企业牵头联合高等院校、科研院所组建创新联合体,承担国家和省重大科技项目。发挥大企业引领支撑作用,大力培育科技型中小微企业和“专精特新”企业,支持创新型中小微企业成长为技术创新重要发源地,支持初创型、成长型科创企业健康发展,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。发挥企业家在技术创新中的重要作用,鼓励企业加
19、大研发投入,支持研发公共服务平台建设,实施一批科技计划项目,培育一批研发经费支出和支出强度省“双100强”“市双50强”企业。支持企业构建全球价值链网络,推动企业“走出去”,培育更多具有国际市场影响力的跨国企业。加快推动企业数字化变革,构建跨行业、跨领域服务的工业互联网平台和企业级平台,形成平台经济集聚发展效应,到2025年,营业收入超百亿元平台企业达10家以上。注重从供给端入手,引导企业加大技术改造和设备更新力度,加快企业上云,建设智能车间、智能工厂,应用大数据、工业互联网等新技术,研发生产适销对路的优质产品,创造适应高品质需求的有效供给。壮大创新型企业群体。实施高新技术企业、上市企业“双倍
20、增”和规模以上工业企业“递增”计划。支持规模以下高新技术企业“升规”,规模以上企业“升高”,加快发展壮大规模以上高新技术企业。鼓励企业参与研究制定政府重大技术创新规划、计划、政策和标准,支持牵头实施产业集群协同创新项目。力推新产业、新技术、新业态、新模式加资本市场“四新加一资”模式,引导推动符合条件的科技型企业在沪港深交易所上市,培育形成一批具有竞争优势的高新技术企业、瞪羚企业。实现高新技术企业、国家科技型中小企业数量“双倍增”,规模以上工业企业研发机构覆盖率50%以上,上市企业达到40家以上。加快建设高水平创新平台。推行政府引导、企业主导、“政产学研用金”深度合作模式,围绕重点产业布局重点研
21、发创新平台,支持骨干企业争创国家技术创新中心、产业创新中心、制造业创新中心、(重点)实验室等重大平台,支持骨干企业建设工程技术研究中心、新型研发机构、院士工作站、博士后科研工作站等研发机构。支持新能源及智能汽车、智能农业装备、第三代半导体工程研究中心、多品类食品大数据等争创分行业国家级、省级产业创新中心。鼓励哈特机器人产业技术研究院、中科大芜湖智慧城市研究院、西电芜湖研究院、中科院上海光机所激光产业技术研究院等重点研发创新平台提质升级。进一步深化与中国科技大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、西安电子科技大学、东南大学、中科院上海光机所等高校院所合作,打造集高端人才培养、产教融合发展、区域协同创新等
22、功能于一体的高等研究院。支持在芜高校设置新工科专业,打造产业(行业)特色学院。吸引G60科创走廊先进制造企业和科研机构来芜投资兴业,实施科技成果产业化。围绕走廊经济发展,主动融入杭州城西科创走廊,吸引浙江高校人才来芜创新创业。促进高新技术产业发展,提升高新园区创新能力,培育若干创新型产业集群,打造“众创空间+孵化器+加速器”的科技创业孵化链条。到2025年,国家级、省级创新平台实现翻番,新增企业研发平台1000个以上,力争建成3-5个国内外有重要影响力的高端研发创新平台。五、 构建全要素市场化配置体制机制加快推进全要素市场化配置。推进土地、劳动力、资本、技术和数据要素的市场化配置,探索混合产业
23、用地供给、特殊工时管理、创业投资企业市场准入、知识产权和科技成果产权市场化定价及交易、公共数据开放和数据资源有效流动等体制机制,形成市场化、法治化、国际化的营商环境,促进要素自主有序流动,提高配置效率,激发市场活力,吸引各类生产要素向芜湖流动。加强知识产权保护和服务。全面推进知识产权强市建设,实施知识产权护航工程,建设知识产权法庭(法院),加强执法维权体系建设,探索知识产权民事、刑事和行政案件“三合一”改革,加大知识产权保护力度。推动知识产权产业化和商用化,加快专利密集型、商标密集型、版权密集型产业发展。实施知识产权服务能力提升工程,建设知识产权服务业集聚区。优化支持创新的体制机制。用好国家自
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