燃气计量仪表项目人力资源规划方案.docx

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1、泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案燃气计量仪表项目燃气计量仪表项目人力资源规划方案人力资源规划方案xxxxxx 集团有限公司集团有限公司泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案目录目录第一章第一章 人力资源规划人力资源规划.4一、审核人力资源费用预算的基本要求.4二、企业人力资源费用的构成.5三、劳动定额完成情况的分析.7四、劳动定额统计工作的任务.8第二章第二章 项目概况项目概况.10一、项目概述.10二、项目总投资及资金构成.12三、资金筹措方案.12四、项目预期经济效益规划目标.13五、项目建设进度规划.13第三章第三章 公司简介公司简介.14一、基本信息.14二、公司简介.14三、公

2、司主要财务数据.15第四章第四章 投资方案投资方案.17一、投资估算的编制说明.17二、建设投资估算.17三、建设期利息.19四、流动资金.20泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案五、项目总投资.22六、资金筹措与投资计划.23第五章第五章 进度计划方案进度计划方案.25一、项目进度安排.25二、项目实施保障措施.26泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案第一章第一章 人力资源规划人力资源规划一、审核人力资源费用预算的基本要求审核人力资源费用预算的基本要求人力资源费用预算的审核是指在一个生产周期内对各项人力资源费用的预算进行审核，以保证其符合政府有关规定及企业自身发展的需求，并为企业人力资源

3、下期费用规划提供依据。（一）确保人力资源费用预算的合理性人工成本及人力资源管理费用的各项内容应按照政府有关部门定期发布的工资指导线、消费者物价指数、最低工资标准、劳动争议处理办法等参照指标进行预算，同时兼顾企业自身发展情况，使企业人力资源费用规划具有合理性。（二）确保人力资源费用预算的准确性审核的根本目的是保证人力资源费用预算的准确性，人力资源管理人员应当掌握预算及核算的相关知识，对各项费用进行审查，不仅是对数字重新核算，还要对各项发生费用进行分析，使人力资源费用规划具有准确性。（三）确保人力资源费用预算的可比性泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案各项人力资源费用是不断变化的，劳动力市场价位

4、、招聘培训价位等的变化需要定期进行市场调查，形成同行业、各项目之间的比较、分析模式。通过对人力资源费用预算的审核过程，能够完成一个生产周期内本企业各项费用的计划与实际对比、分析，为企业人力资源费用规划的动态调整提供依据。二、企业人力资源费用的构成企业人力资源费用的构成企业人力资源费用包括人工成本和人力资源管理费用，前者是指支付给员工的费用，如工资、福利、保险等；后者是指人力资源管理部门开展人力资源管理活动的经费，如招聘费用、培训费用等。（一）人工成本工成本是指企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，支付给员工的全部费用，主要包括三方面内容。1、工资项目。即根据劳动合同以及国家相关规定，定期直接

5、支付给本企业全体员工的劳动报酬总额，主要由计时工资、基础工资、职务工资、计件工资、奖金、津贴和补贴（包括洗理卫生费、上下班交通补贴）以及加班工资等部分组成。2、保险福利项目。即根据劳动合同以及国家相关规定，定期支付给本企业全体员工或定期为员工缴纳的保险福利费用，包括基本养老泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案保险费和补充养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、员工福利费、员工教育经费、员工住房基金，以及其他费用（如根据国家规定应提取的工会基金）等。这部分人力资源人工成本与工资项目存在一定比例的依存关系，各个项目的提取比例与企业所在地区的经济发展水平、劳动力的结构状况、政府

6、现行的法律法规和政策等有直接的联系。3、其他项目。这些费用项目是在企业人力资源人工成本中，除上述两项基本费用之外的其他一些费用预算，如“其他社会费用”“非奖励基金的奖金”“其他退休费用”等，是在发生之后才有的费用项目。（二）人力资源管理费用人力资源管理费用是指企业在一个生产经营周期（一般为一年）内人力资源部门全部管理活动的费用支出，它是计划期内人力资源管理活动得以正常运行的资金保证，主要包括三方面内容。1、招聘费用。即招聘过程中发生的所有费用。（1）招聘前：调研费、广告费、招聘会经费、高校奖学金等。（2）招聘中：选拔测试方案制定与实施的经费、获取测试工具的经费等。泓域/燃气计量仪表项目人力资源

7、规划方案（3）招聘后：通知录取结果的经费、分析招聘结果的经费、签订劳动合同的经费等。2、培训费用。即培训过程中发生的所有费用。（1）培训前：绩效考核经费和制定培训方案的经费，前者包括考评方案制定与实施的经费、获取考评工具的经费、处理考评结果的经费等。（2）培训中：教材费、教员劳务费、培训费（差旅费）等。培训后：测评培训结果的经费、评价培训结果的经费等。3、劳动争议处理费用。即处理劳动争议的过程中发生的费用，如法律咨询费等。三、劳动定额完成情况的分析劳动定额完成情况的分析（一）利用分组法分析集体劳动定额完成情况利用上述方法计算企业、车间或班组的劳动定额完成程度指标，只能从全局上反映定额的执行情况

8、，不能说明到底有多少员工完成定额、有多少员工接近或没有完成定额。因此，利用分组法，按员工劳动定额完成程度进行统计分组，可以观察总体内部的构成，对劳动定额的执行情况作出全面的详细说明。（二）分析劳动条件不正常和工时利用不充分对劳动定额的影响泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案1、已知某车间报告期内工时消耗及产品产量的统计资料如下。通过上述计算表明，从企业整体来考察，企业劳动定额完成程度只达到905%，如果将不必要的工时损失和占用的影响因素考虑在内，企业劳动定额综合的完成程度仅为 79%，远没有达到现行劳动定额规定的要求。而从企业员工的技术状况和劳动能力来看，员工劳动定额完成程度为 115.4%

9、，即员工实际工作 1 个小时，可完成 1154 个定额工时的任务。在经过上述计算分析以后，还应对企业生产组织和劳动组织的状况，以及劳动条件失常和工时利用不充分等原因进行更深入的调查研究，以便采取措施，加强人力资源管理，促进企业劳动生产率的提高。四、劳动定额统计工作的任务劳动定额统计工作的任务劳动定额是企业管理中一项重要的基础工作。在指导生产方面，它是企业编制各项计划如生产、财务、劳动计划，核算产品成本，开展劳动竞赛，提高劳动生产率的必要条件。在组织劳动方面，它是合理安排和使用劳动力，衡量和考核生产工人的绩效，贯彻按劳分配原则，评工定级，发放奖金的重要依据。搞好劳动定额的统计，对于充分发挥劳动定

10、额的上述作用，调动职工的生产积极性和主动性，提高泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案企业的管理水平，推动生产的不断发展，有着十分重要的意义。劳动定额统计的主要任务包括三个方面。1、通过各种原始记录和统计台账，取得产品实耗工时的有关统计资料，为计算劳动定额完成程度指标、对现行定额的状况进行统计分析以及核算产品成本提供资料。2、计算劳动定额完成程度各项指标，为考核生产工人以及基层单位的生产成果、进行经济核算提供依据。3、对现行定额的状况以及劳动定额水平作出全面评价，以便及时发现问题，采取有效措施，加强劳动定额管理，适时修订和改进现行定额，促进劳动生产率的不断提高。4、劳动定额的制定、劳动定额的贯

11、彻实施、劳动定额的统计与分析以及劳动定额的修订，是企业劳动定额管理的四个重要环节。一种产品的劳动定额制定出来以后，首先要组织企业员工付诸实施，为了发现新定额存在的问题，使其更适应企业生产的要求，还必须搞好统计分析工作。劳动定额的统计与分析在劳动定额整个执行期内（从新定额开始实行到正式修订之前）是一项不容忽视的重要基础工作。泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案第二章第二章 项目概况项目概况一、项目概述项目概述（一）项目基本情况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx 集团有限公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）4、项目联系人：周 xx（二）主办单位基本情况（二）

12、主办单位基本情况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案当前，

13、国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众

14、创新”、中国制造 2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠

15、、优质的产品和服务。（三）项目建设选址及用地规模（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 91.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。二、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 48849.03 万元，其中：建设投资 36454.46万元，占项目总投资的 74.63%；建设期利息 941.77 万元，占项目总投资的 1.93%；流动资金 11452.80 万元，占项目总投资的 23.45%。三、资金

16、筹措方案资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 48849.03 万元，根据资金筹措方案，xxx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）29629.13 万元。（二）申请银行借款方案（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 19219.90 万元。泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案四、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：95800.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：75775.28 万元。3、项目达产年净利润（NP）：14660.39 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.

17、75%。5、全部投资回收期（Pt）：5.83 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：33027.84 万元（产值）。五、项目建设进度规划项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案第三章第三章 公司简介公司简介一、基本信息基本信息1、公司名称：xxx 集团有限公司2、法定代表人：周 xx3、注册资本：1400 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2011-8-227、营业期限：2011-8-22 至无固定期限8、注册地址

18、：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重

19、大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造 2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级

20、，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额20936.9716749.5815702.73泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案负债总额6795.075436.065096.30股东权益合计14141.9011313.5210606.42表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20

21、192019 年度年度20182018 年度年度营业收入68984.2155187.3751738.16营业利润10657.858526.287993.39利润总额9061.027248.826795.77净利润6795.775300.704892.95归属于母公司所有者的净利润6795.775300.704892.95泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案第四章第四章 投资方案投资方案一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项

22、目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案本期项目建设投资 36454.46 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备

23、购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 31834.84 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 16324.61 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 14567.08 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 943.15 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 3660.32 万元。（三）

24、预备费（三）预备费本期项目预备费为 959.30 万元。泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用16324.6114567.08943.1531834.841.1建筑工程费16324.6116324.611.2设备购置费14567.0814567.081.3安装工程费943.15943.152其他费用3660.323660.322.1土地出让金1798.631798.633预备费959.30959.303.1基本预备费350.27350.273.

25、2涨价预备费609.03609.034投资合计36454.46三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款19219.90 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 941.77 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息941.77235.44706.331.1.1期初借款余额9609.951.1.2当期借款19219.909609.959609.951.1.3当期应计利息941.77235.44706.3

26、31.1.4期末借款余额9609.9519219.901.2其他融资费用1.3小计941.77235.44706.332债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计941.77235.44706.33四、流动资金流动资金泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行

27、业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 11452.80 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0051006.8561936.8972866.931.1应收账款0.0022953.0827871.6032790.121.2存货0.0017852.4021677.9225503.431.2.1原辅材料0.005355.726503.387651.031.2.2燃料动力0.00267.78325.173

28、82.551.2.3在产品0.008212.119971.8411731.581.2.4产成品0.004016.794877.535738.271.3现金0.004080.554954.955829.351.4预付账款0.006120.827432.438744.03泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案2流动负债0.0042989.8952202.0161414.132.1应付账款0.0015476.3618792.7322109.092.2预收账款0.0027513.5333409.2839305.043流动资金0.008016.969734.8811452.804流动资金增加0.0080

29、16.961717.921717.925铺底流动资金0.0015302.0618581.0721860.08五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 48849.03 万元，其中：建设投资 36454.46万元，占项目总投资的 74.63%；建设期利息 941.77 万元，占项目总投资的 1.93%；流动资金 11452.80 万元，占项目总投资的 23.45%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资48849.03100.00%1.1建设投资36454

30、.4674.63%泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案1.1.1工程费用31834.8465.17%1.1.1.1建筑工程费16324.6133.42%1.1.1.2设备购置费14567.0829.82%1.1.1.3安装工程费943.151.93%1.1.2工程建设其他费用3660.327.49%1.1.2.1土地出让金1798.633.68%1.1.2.2其他前期费用1861.693.81%1.2.3预备费959.301.96%1.2.3.1基本预备费350.270.72%1.2.3.2涨价预备费609.031.25%1.2建设期利息941.771.93%1.3流动资金11452.802

31、3.45%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 48849.03 万元，其中申请银行长期贷款 19219.90万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资48849.03100.00%泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案1.1建设投资36454.4674.63%1.2建设期利息941.771.93%1.3流动资金11452.8023.45%2资金筹措48849.03100.00%2.1项目资本金29629.1360.65%2.1.1用于建设投资17

32、234.5635.28%2.1.2用于建设期利息941.771.93%2.1.3用于流动资金11452.8023.45%2.2债务资金19219.9039.35%2.2.1用于建设投资19219.9039.35%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案第五章第五章 进度计划方案进度计划方案一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目

33、项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 泓域/燃气计量仪表项目人力资源规划方案11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。