临汾天然橡胶项目招商引资方案.docx

《临汾天然橡胶项目招商引资方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《临汾天然橡胶项目招商引资方案.docx（139页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案临汾天然橡胶项目临汾天然橡胶项目招商引资方案招商引资方案xxxxxx 有限公司有限公司泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案目录目录第一章第一章 绪论绪论.10一、项目名称及项目单位.10二、项目建设地点.10三、可行性研究范围.10四、编制依据和技术原则.11五、建设背景、规模.13六、项目建设进度.14七、环境影响.14八、建设投资估算.14九、项目主要技术经济指标.15主要经济指标一览表.15十、主要结论及建议.17第二章第二章 背景、必要性分析背景、必要性分析.18一、配套胎需求：22 年乘用车产销回暖，重卡销量触底企稳.18二、全球天胶需求情况.

2、20三、2021 年平均开工负荷走低，成品库存有所增加.21四、聚焦省域副中心城市定位，全力推动区域协调发展.23五、强化机遇意识.24六、项目实施的必要性.25第三章第三章 行业发展分析行业发展分析.27一、全球天胶供应端情况.27泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案二、国内供应恢复性增长，胶种间结构切换.30三、全球天胶供需展望：22 年供需预期双增，供大于求格局未变.31第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况.33一、公司基本信息.33二、公司简介.33三、公司竞争优势.34四、公司主要财务数据.35公司合并资产负债表主要数据.35公司合并利润表主要数据.36五、核心人员介绍.

3、36六、经营宗旨.38七、公司发展规划.38第五章第五章 建筑物技术方案建筑物技术方案.45一、项目工程设计总体要求.45二、建设方案.45三、建筑工程建设指标.46建筑工程投资一览表.46第六章第六章 产品规划方案产品规划方案.48一、建设规模及主要建设内容.48二、产品规划方案及生产纲领.48产品规划方案一览表.48第七章第七章 发展规划发展规划.50泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案一、公司发展规划.50二、保障措施.56第八章第八章 SWOT 分析分析.58一、优势分析（S）.58二、劣势分析（W）.59三、机会分析（O）.60四、威胁分析（T）.60第九章第九章 运营模式分析运营

4、模式分析.68一、公司经营宗旨.68二、公司的目标、主要职责.68三、各部门职责及权限.69四、财务会计制度.72第十章第十章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置.76一、人力资源配置.76劳动定员一览表.76二、员工技能培训.76第十一章第十一章 进度规划方案进度规划方案.78一、项目进度安排.78项目实施进度计划一览表.78二、项目实施保障措施.79第十二章第十二章 环保分析环保分析.80泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案一、编制依据.80二、环境影响合理性分析.80三、建设期大气环境影响分析.81四、建设期水环境影响分析.82五、建设期固体废弃物环境影响分析.83六、建设期

5、声环境影响分析.84七、建设期生态环境影响分析.84八、清洁生产.85九、环境管理分析.87十、环境影响结论.88十一、环境影响建议.88第十三章第十三章 投资计划投资计划.90一、投资估算的编制说明.90二、建设投资估算.90建设投资估算表.92三、建设期利息.92建设期利息估算表.93四、流动资金.94流动资金估算表.94五、项目总投资.95总投资及构成一览表.95六、资金筹措与投资计划.96项目投资计划与资金筹措一览表.97泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案第十四章第十四章 经济效益评价经济效益评价.99一、基本假设及基础参数选取.99二、经济评价财务测算.99营业收入、税金及附加和

6、增值税估算表.99综合总成本费用估算表.101利润及利润分配表.103三、项目盈利能力分析.104项目投资现金流量表.105四、财务生存能力分析.107五、偿债能力分析.107借款还本付息计划表.108六、经济评价结论.109第十五章第十五章 风险分析风险分析.110一、项目风险分析.110二、项目风险对策.113第十六章第十六章 招标及投资方案招标及投资方案.115一、项目招标依据.115二、项目招标范围.115三、招标要求.116四、招标组织方式.118五、招标信息发布.118第十七章第十七章 项目综合评价说明项目综合评价说明.120泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案第十八章第十八章

7、补充表格补充表格.123主要经济指标一览表.123建设投资估算表.124建设期利息估算表.125固定资产投资估算表.126流动资金估算表.127总投资及构成一览表.128项目投资计划与资金筹措一览表.129营业收入、税金及附加和增值税估算表.130综合总成本费用估算表.130固定资产折旧费估算表.131无形资产和其他资产摊销估算表.132利润及利润分配表.133项目投资现金流量表.134借款还本付息计划表.135建筑工程投资一览表.136项目实施进度计划一览表.137主要设备购置一览表.138能耗分析一览表.138报告说明报告说明2021 年 1-11 月，ANRPC 成员国天然橡胶产量预估在

8、 1053.86 万吨，较 2020 年同比增加 6.3%，与 2019 年同期相比则小幅下降 1.9%。泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案其中，泰国累计产量 426.65 万吨，同比增 9.1%；印尼累计产量286.99 万吨，同比增 2.61%；越南累计产量 84.60 万吨，同比降25.0%；中国累计产量 77.45 万吨，同比增 21.5%；马来西亚累计产量48.21 万吨，同比增 3.7%。从全年角度来看，年初时市场普遍预估全球天胶产量增速在 8%左右，此后不断进行下调，关键原因在于天气和疫情反复带来的影响。从东南亚疫情来看，7-8 月份形势最为严峻的时候，越南生产端确实受到一定

9、影响，但是泰国等地原料产出较为正常，因为胶树种植、割胶多为单独或家庭式作业，不存在人口聚集的风险。疫情影响更多的体现在外劳紧缺问题上，因封城和宵禁措施导致人员流动受到严格管制，马来西亚、印尼和泰国均面临割胶工不足的情况，一定程度上不利于割胶进程的推进。天气方面，3 月下旬起，新一轮割胶工作开启，东南亚产区整体开割时间相对正常，但是泰国南部及越南受降雨等因素影响造成提量时间晚于市场预期，云南版纳产区部分区域则受天气干旱和白粉病因素影响导致开割时间较预期延后一个月左右。9-11 月份东南亚产区降雨较多，泰国、越南等部分区域更是遭受洪水侵袭，导致割胶活动遇阻，整体新胶释放量不及预期。12 月份泰国南

10、部雨水减少、天气转好，产量释放呈现出旺产季特征。因此，从总量上看，2021 年全球天胶产量增长已成定局，但是同比增幅将低于预期。泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案根据谨慎财务估算，项目总投资 27314.86 万元，其中：建设投资22498.63 万元，占项目总投资的 82.37%；建设期利息 482.71 万元，占项目总投资的 1.77%；流动资金 4333.52 万元，占项目总投资的15.87%。项目正常运营每年营业收入 46100.00 万元，综合总成本费用35702.54 万元，净利润 7611.37 万元，财务内部收益率 21.17%，财务净现值 10183.02 万元，全部投资

11、回收期 5.87 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案第一章第一章 绪论绪论一、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称：临汾天然橡胶项目项目单位：xxx 有限公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约63.

12、00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围可行性研究范围投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织

13、机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。四、编制依据和技术原则编制依据和技术原则（一）编制依据（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法

14、规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效

15、益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分

16、考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。五、建设背景、规模建设背景、规模（一）项目背景（一）项目背景天然橡胶下游需求主要看轮胎和汽车行业的变化。LMCAutomotive在最新报告中表示，2021 年全球轻型车经季节调整年化销量预计为8000 万辆，相较于 2020 年新冠疫情影响下 7800 万辆的全年数据，几无起色可言。从全球主要汽车市场情况来看，2021 年前 11 个月，欧盟市场新车注册量为 890 万辆，与受到新冠危机影响导致基数创下历史新低的 2020 年相比，同比增速为负数（-0.04%）。其中，最大市场

17、德国年初至今的表现与去年同期相比下降 8.1%，意大利、西班牙和法国三大市场需求保持积极，同比分别增长 8.6%、3.8%和 2.5%。英国市场方面，前 11 个月累计新车注册量约为 154 万辆，同比上涨 2.7%。美国市场方面，J.D.Power 在 12 月份报告中称，2021 年全年新车销量预计将达到 1495.89 万辆，同比减少 4.2%。全球芯片供应危机对汽车产销量造成严重冲击，欧美车市均面临库存吃紧和高需求下导致车辆价格持续上涨的问题，亚洲市场汽车生产端同样遭受芯片问题的困扰。泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案2021 年，中国汽车销量同比有望录得小幅增长，而日本全年销量预

18、计将连续第三年同比负增长。（二）建设规模及产品方案（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积 42000.00（折合约 63.00 亩），预计场区规划总建筑面积 69862.12。其中：生产工程 45550.89，仓储工程8946.13，行政办公及生活服务设施 8930.03，公共工程 6435.07。项目建成后，形成年产 xx 吨天然橡胶的生产能力。六、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、环境影响环境影响项目建设拟定的环境

19、保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺，生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均能达标排放，符合清洁生产理念。八、建设投资估算建设投资估算泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 27314.86 万元，其中：建设投资 22498.63万元，占项目总投资的 82.37%；建设期利息 482.71 万元，占项目总投资的 1.77%；流动

20、资金 4333.52 万元，占项目总投资的 15.87%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 22498.63 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 19591.02 万元，工程建设其他费用2407.16 万元，预备费 500.45 万元。九、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标（一）财务效益分析（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 46100.00 万元，综合总成本费用 35702.54 万元，纳税总额 4860.79 万元，净利润7611.37 万元，财务内部收益率 21.17%，财务净现值 10183.02 万元，全部投

21、资回收期 5.87 年。（二）主要数据及技术指标表（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案1占地面积42000.00约 63.00 亩1.1总建筑面积69862.121.2基底面积26460.001.3投资强度万元/亩350.432总投资万元27314.862.1建设投资万元22498.632.1.1工程费用万元19591.022.1.2其他费用万元2407.162.1.3预备费万元500.452.2建设期利息万元482.712.3流动资金万元4333.523资金筹措万元27314.863.1自

22、筹资金万元17463.763.2银行贷款万元9851.104营业收入万元46100.00正常运营年份5总成本费用万元35702.546利润总额万元10148.507净利润万元7611.378所得税万元2537.13泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案9增值税万元2074.7010税金及附加万元248.9611纳税总额万元4860.7912工业增加值万元16237.6313盈亏平衡点万元17042.77产值14回收期年5.8715内部收益率21.17%所得税后16财务净现值万元10183.02所得税后十、主要结论及建议主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；

23、本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案第二章第二章 背景、必要性分析背景、必要性分析一、配套胎需求：配套胎需求：22 年乘用车产销回暖，重卡销量触底企稳年乘用车产销回暖，重卡销量触底企稳中汽协数据显示，2021 年 1-11 月，汽车产销分别完成 2317.2 万辆和 2348.9 万辆，同比分别增长 3.5%和 4.5%，增速较 1-10 月继续小幅回落。其中，乘用累计销量同比增加 7.1

24、%至 1906.0 万辆，商用车累计销量同比下降 5.3%至 442.9 万辆。与 2019 年同期数据相比，汽车销量小幅增长 1.7%（乘用车-0.9%，商用车+13.9%）。今年一季度由于销售热度延续以及去年疫情影响下的低基数效应，汽车销量实现同比高增长。二季度以来，在全球性芯片短缺局面愈演愈烈的冲击下，乘用车销量大幅下滑，特别是 8 月份马来西亚因疫情加重导致芯片厂停产，汽车行业芯片供给问题迎来至暗时刻，产销量降至近 5 年低点。直到四季度，伴随芯片供应紧张现象出现边际缓和迹象，主机厂生产瓶颈有所改善，汽车销量环比持续回升，但同比仍未转正。全年来看，2021 年国内汽车总销量有望突破 2

25、600 万辆，同比增幅或在 3%上下，扭转此前连续三年持续下滑的局面。展望 2022 年，国内汽车市场预计将保持温和增长态势。一方面，新能源汽车市场正处在爆发式增长阶段，2021 年前 11 个月，我国新能源汽车产销分别完成 302.3 万辆和 299.0 万辆，同比均增长 1.7 倍，市场渗透率提升显著。2022 年新能源汽车行业料将持续景气向上，销泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案量有望迈向 500 万辆大关。另一方面，今年厂商和渠道补库节奏被缺芯打乱，库存持续走低，2022 年伴随芯片扰动逐步消退，将对汽车生产及需求两端带来正面的影响，行业进入补库周期，叠加此前被压制的终端需求递延释

26、放同步驱动，汽车销售数据有望实现正增长。根据中汽协的预测，2022 年中国汽车总销量或达到 2750 万辆，同比增长5.4%。2021 年，作为天胶下游消费最为重要的重卡市场颓势尽显，销量自 3 月份刷新单月历史新高后一路下行，5-6 月份同比温和走低，7 月份开始呈现断崖式下跌的局面。国五国六排放政策切换下导致市场需求前置现象明显，同时，物流运输和基建工程行业持续萎缩造成终端需求低迷、行业库存高企，多重利空因素共同作用致使下半年重卡市场接连遇冷。7-11 月月均销量仅 5.8 万辆，远低于上半年 17.4 万辆的月均水平，全钢胎配套消费量因此受到明显冲击。2021 年前 11 个月，重卡累计

27、销量为 133.7 万辆，同比降幅由 1-10 月的-6.34%扩大至-11.4%。全年来看，重卡总销量或在 139 万辆，相比于 2020 年的 162万辆降幅达到 14%。事实上，从 2017 年至今，重卡年销量已经连续 5年突破百万辆，按照重卡 5-7 年的更新周期计算，未来几年重卡市场恐将进入一个平稳下降的调整期，新车销量将逐步回落至历史常规水平。展望 2022 年，预计重卡总销量在 110-120 万辆。一季度以消化泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案2021 年的渠道库存为主，之后，伴随政策扰动逐渐消退以及基建投资的适度加快，重卡需求有望自当前的低位水平逐步改善，考虑到 21 年

28、同期基数低位，下半年重卡月度销量将恢复正增长，全年走势呈现前低后高的态势。二、全球天胶需求情况全球天胶需求情况天然橡胶下游需求主要看轮胎和汽车行业的变化。LMCAutomotive在最新报告中表示，2021 年全球轻型车经季节调整年化销量预计为8000 万辆，相较于 2020 年新冠疫情影响下 7800 万辆的全年数据，几无起色可言。从全球主要汽车市场情况来看，2021 年前 11 个月，欧盟市场新车注册量为 890 万辆，与受到新冠危机影响导致基数创下历史新低的 2020 年相比，同比增速为负数（-0.04%）。其中，最大市场德国年初至今的表现与去年同期相比下降 8.1%，意大利、西班牙和法

29、国三大市场需求保持积极，同比分别增长 8.6%、3.8%和 2.5%。英国市场方面，前 11 个月累计新车注册量约为 154 万辆，同比上涨 2.7%。美国市场方面，J.D.Power 在 12 月份报告中称，2021 年全年新车销量预计将达到 1495.89 万辆，同比减少 4.2%。全球芯片供应危机对汽车产销量造成严重冲击，欧美车市均面临库存吃紧和高需求下导致车辆价格持续上涨的问题，亚洲市场汽车生产端同样遭受芯片问题的困扰。泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案2021 年，中国汽车销量同比有望录得小幅增长，而日本全年销量预计将连续第三年同比负增长。东南亚作为全球最重要的半导体产业基地之一

30、，其未来疫情走势对芯片供应链安全仍有至关重要的影响。虽然今年四季度芯片供应紧缺情况出现缓解迹象，芯片危机最严重的时刻似乎已经过去，但是预计 2022 年汽车芯片仍然无法实现供需平衡，上半年芯片供货紧张状况将延续，下半年或有所改善，从而促使汽车销量重新回到增长轨道。据 IHSMarkit 预估，2022 年全球轻型车销量将增长 3.7%至 8240 万辆，全球汽车行业继续保持复苏态势，也将带动轮胎消费量跟随稳步增长。除此之外，轮胎需求与宏观经济增长同样呈正相关关系。IMF 在最新发布的世界经济展望报告中预测，2021 年全球经济增速为5.9%；2022 年全球经济有望增长 4.9%，其中，发达经

31、济体经济 2021和 2022 年分别增长 5.2%和 4.5%，新兴市场和发展中经济体经济 2021和 2022 年分别增长 6.4%和 5.1%。伴随全球疫苗的广泛普及，国内外经济有望得到进一步修复，从而对汽车与轮胎需求产生正向的拉动作用。三、2021 年平均开工负荷走低，成品库存有所增加年平均开工负荷走低，成品库存有所增加2021 年轮胎开工呈现前高后低态势，年均开工不足七成。一季度轮胎涨价潮汹涌而至，助推内外销市场实现开门红，轮胎开工迅速升泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案至高位，在经销商集中避高备货行为推动下，轮胎企业交货量加速增长，成品库存消耗明显，3 月末降至年内最低点。然而

32、 4 月中旬起市场拐点显现，因终端需求未能实现同步反馈，致使轮胎库存无法在贸易环节中得到有效转嫁，经销商库存过于饱和、补库意向明显减弱，与此同时，前期支撑轮胎生产保持高热度的出口和配套需求量亦呈放缓趋势，轮企成品库存进入被动补库阶段，8 月末库存升至近 3 年高位。在销售及库存双重压力拖拽下，叠加环保、限电等外部因素影响，二三季度轮胎开工负荷重心逐步走低，且持续位于往年同期低位水平。9月下旬起，因原材料价格持续上涨，轮胎企业成本压力加大，再加上受环保、限电政策影响，供给下降导致市场供求关系有所改变，轮胎行业再度掀起涨价潮，市场买涨情绪渐增，加之出口需求放量带动，9-10 月份成品库存持续下滑。

33、11-12 月份为工厂备货期，再加上冬奥会及采暖季环保压力下可能会导致的停产预期，四季度开工呈环比提升态势，但较往年同期正常水平仍有一定差距。11 月轮企成品库存重回累库状态，全年角度来看，成品库存水平较 2020 年末有所增加。对于 2022 年一季度，轮胎开工负荷或将受到多方面不利因素的制约，一是伴随轮企库存压力不断攀升，企业排产较为谨慎，部分工厂有控产行为；二是来自冬奥会的环保压力，可能会对山东轮胎厂以及华北地区物流需求产生一定影响；三是春节假期穿插其中，轮企 1 月泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案下旬将逐步进入停产放假模式，开工将呈现相对集中的生产搁浅期，关注春节后复工复产节奏。

34、2021 年 1-11 月中国轮胎外胎累计产量 8.04 亿条，较 2020 年同期增长 12%，其中，半钢胎产量增量贡献较大，全钢胎增速较为平稳。与轮胎开工负荷走势趋同，今年轮胎产量也呈现前高后低的态势。一季度开工表现强劲，轮胎月度产量创历史新高。二季度起，整体开工承压下行，轮胎月度产量随之走低。下半年，在配套需求减量，替换市场持续低迷，以及轮胎出口受海运费上涨和运力不佳制约的情况下，整体开工持续低位运行，轮胎产量累计同比增幅不断缩窄。四、聚焦省域副中心城市定位，全力推动区域协调发展聚焦省域副中心城市定位，全力推动区域协调发展深化区域战略合作。积极对接太原都市区，按照“主动对接、主副联动、优

35、势互补、协同开发”的思路，加强项目沟通、资源共享、渠道共建，形成“双赢”格局，引领辐射带动晋南区域协调发展。深度融入晋陕豫黄河金三角区域合作，把基础设施、产业发展、生态环保、卫生健康、公共服务等方面的合作推向更高水平。主动加强与成渝、京津冀等区域的互动，宽领域、深层次开展对接合作，导入发展资源，打造中西部地区高质量承接产业转移优选地。优化市域空间结构。高标准编制省域副中心城市发展战略规划，着力构建“一轴双翼、三城多点”的城市空间结构。“一轴”泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案即“一市四区”和霍州组成的发展主轴，重点是同步建设、同频共振，充分发挥城市带辐射引领作用；“双翼”即沿黄、沿太岳两大

36、板块，重点是协调联动，实现区域性合作、组团式发展；“三城”即市区主城、东城、西城三大核心区域，重点是强化品质塑造，打造示范样板；“多点”即大县城、特色小镇、美丽乡村形成的多点支撑，重点是加强经济互补，实现以城带乡、以乡促城。强化三大板块协同。沿汾板块突出转型核心区作用，加快煤、焦、钢、电、铸造等传统产业升级“创 A”；重点发展装备制造、新材料、生物医药、信创等“六新”产业、新兴产业和未来产业；积极发展智慧物流、电子商务、绿色金融等现代服务业；持续发挥粮食主产区作用，大力发展现代农业。沿黄板块突出高水平保护，大力发展玉露香梨、苹果、红枣、养殖、花卉等农业特色产业；加快发展沿黄现代文旅产业；重点发

37、展煤成气、风电、太阳能等新能源产业，注重发展储能、清洁用能产业。沿太岳板块突出发展低碳绿色循环经济，承接煤、焦、化工等传统产业升级转移，拓展延伸产业链；大力发展新能源、新材料、新产品；打造全国知名特色中药材集散地，持续做大药茶产业；打造城郊经济，做强康养、民宿等产业。三大板块错位发展、互促共融，形成全市域高质量转型和协同提升的新局面。五、强化机遇意识强化机遇意识泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案要辩证地看待机遇和挑战，善于在危机中育先机、于变局中开新局。抢抓构建新发展格局的“窗口期”，在竞争中乘势入局，赢得发展先机；抢抓疫情等重大危机带来的“反转期”，把握发展主动权，重塑竞争新优势；抢抓重

38、大科技突破带来的“裂变期”，将智慧、数字、算法与现有产业深度融合，推动经济发展质量变革、效率变革；抢抓转型综改、能源革命、黄河流域生态保护和高质量发展的“红利期”，把握政策时度效，打造要素集聚新高地；抢抓我市区域空间布局、全方位开放、绿色崛起的“转型期”，聚焦“六新”突破，加快发展新兴产业、未来产业；抢抓资源驱动向创新驱动转换的“演变期”，以碳达峰、碳中和倒逼传统产业改造升级，为转型赢得时间和空间。六、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的

39、销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优

40、势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案第三章第三章 行业发展分析行业发展分析一、全球天胶供应端情况全球天胶供应端情况2021 年 1-11 月，ANRPC 成员国天然橡胶产量预估在 1053.86 万吨，较 2020 年同比增加 6.3%，与 2019 年同期相比则小幅下降 1.9%。其中，泰国累计产量 426.65 万吨，同比增 9.1%；印尼累计产量286.99 万吨，同比增 2.61%；越南累计产量 84.60 万吨，同比降25.0%；中国累计产量 77.45 万吨，同比增 21.5%；马来西亚累计产量48.21 万吨，同比增 3.7%。从全年角度来看，

41、年初时市场普遍预估全球天胶产量增速在 8%左右，此后不断进行下调，关键原因在于天气和疫情反复带来的影响。从东南亚疫情来看，7-8 月份形势最为严峻的时候，越南生产端确实受到一定影响，但是泰国等地原料产出较为正常，因为胶树种植、割胶多为单独或家庭式作业，不存在人口聚集的风险。疫情影响更多的体现在外劳紧缺问题上，因封城和宵禁措施导致人员流动受到严格管制，马来西亚、印尼和泰国均面临割胶工不足的情况，一定程度上不利于割胶进程的推进。天气方面，3 月下旬起，新一轮割胶工作开启，东南亚产区整体开割时间相对正常，但是泰国南部及越南受降雨等因素影响造成提量时间晚于市场预期，云南版纳产区部分区域则受天气干旱和白

42、粉病因素影响导致开割时间较预期延后一个月左右。9-11 月份东南亚产区降雨较多，泰国、越南等部分区泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案域更是遭受洪水侵袭，导致割胶活动遇阻，整体新胶释放量不及预期。12 月份泰国南部雨水减少、天气转好，产量释放呈现出旺产季特征。因此，从总量上看，2021 年全球天胶产量增长已成定局，但是同比增幅将低于预期。全球橡胶新增种植面积在 2010-2012 年间达到历史峰值，之后伴随天胶价格进入漫长的熊市周期，橡胶种植热情受到明显冲击，全球橡胶新增种植面积急速下滑，总种植面积亦在 2016 年见顶后转降。虽然新增供应高峰已过，但是按照橡胶树 6-7 年的生长周期，通过

43、 ANRPC公布的数据加入模型测算：2022 年全球开割面积=2021 年开割面积+20152016 年（新增种植面积+重新种植面积）均值-2021 年重新种植面积。由此大致得出，2022 年全球理论开割面积或将较 2021 年增长2.17%至 9753.50 千公顷。从各主产国的开割及种植情况来看，泰国总种植面积自 2015 年以来呈小幅萎缩趋势，但是开割面积小幅增加，开割率持续居主产国首位，2019 年以来保持在 90%以上，产能释放较为充分，后期继续上行概率不大。印尼方面，虽然总种植面积为全球最大，但是 2020 年开割面积大幅减少 23.8 万公顷，2021 年回升空间料将有限，同时，

44、由于疫情因素导致劳工短缺，2020 年开割率见顶回落，由此前的 88%附近降至 81%。马来西亚方面，由于胶价长期低迷，小胶农纷纷转向种植棕榈泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案油等收益率更好的经济作物，开割率逐年递减，目前在 36-37%附近，年产量在全球总产量中的占比呈缩减趋势。越南方面，近 5 年来种植面积出现小幅缩减，但是随着开割面积的扩大，开割率不断提升，其天胶产量呈现稳步增长的态势。中国方面，近年来种植面积基本持稳，开割率保持在 6-7 成左右。柬埔寨方面，近年来割胶面积维持较高增速，推动开割率也出现显著提升，未来预计仍有上涨空间。从主产国树龄结构来看，印尼和马来西亚橡胶树龄偏高

45、。泰国种植面积大扩张出现在 2010-2013 年，一般来说开割 3-5 年后进入高产期，当前泰国橡胶树多处在青壮年，未来产量具有一定小幅增长的空间。越南橡胶树龄整体较为年轻，未来产能仍将逐步释放。综合来看，全球天胶产能高峰期尚未结束，开割面积还是在小幅增加，2022 年全球天胶产量预计将维持增长趋势，但是增速上有所放缓。传统产胶国印尼和马来西亚因橡胶树老化问题以及割胶成本高位等原因，后续产量增长乏力。泰国和越南依然具有一定增量空间，但是幅度相对有限。而柬埔寨、老挝、缅甸以及非洲的科特迪瓦等新兴产胶国近些年发展比较快，由于割胶面积持续增长，加之割胶成本较低，产量逐年递增。2020 年科特迪瓦橡

46、胶产量已增至近百万吨，占非洲产量的 80%。因此，未来新兴产胶国的供应释放潜力将成为全球供给的主要增长点。泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案疫情方面，这两年对于天胶供应端的影响主要体现在各国边境管控措施严格导致人员流动受阻，使得对外劳依赖度较高的一些地区出现胶工紧缺的情况，进而影响到供应释放进度。由于全球疫情形势复杂且多变，各国是否会收紧防控措施仍然存在较大不确定性。近期，奥密克戎新毒株在全球迅速蔓延，泰国入境隔离措施重新出现收紧迹象。但是，随着疫苗普及，疫情的影响将会越来越弱化，劳工问题也将逐步得到缓解，长期来看，对天胶供应端的影响或有限。二、国内供应恢复性增长，胶种间结构切换国内供应恢

47、复性增长，胶种间结构切换2021 年，我国天然橡胶产量预估在 83 万吨左右，较 2020 年的69.27 万吨水平大幅增长 20%，与 2019 年相比，小幅增长 2.3%。2020年在气候、病虫害叠加疫情多重不利因素影响下，国内产区开割时间大幅延后，导致国内天胶产量大幅缩减。今年海南产区物候条件良好，仅 10 月份因台风来袭导致停割 15 天左右，原料整体供应充裕。不过，今年浓乳下游需求总体转弱，医用手套行业维持景气但是缺乏增量，发泡制品行业则持续表现疲软，再加上乳胶生产利润有所下滑，对浓乳产量增势形成阻力，4 月下旬起海南胶水价格持续走低，制浓乳与制全乳胶原料胶水价差空间自高位 4000

48、 元/吨急速缩窄，到 7月份一度维持贴水状态，直至 8 月下旬才一改前期平水局面，两者价差空间重新拉开，基本在 0-700 元/吨区间波动。与之相反，今年全乳泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案胶交割利润窗口打开，驱使加工厂生产向全乳胶倾斜，利于海南全乳胶产量提升。云南产区方面，今年全乳胶增产成定局，然增量部分主要来自于乳胶的减量部分。今年乳胶消费情况不佳，云勐浓乳产量大幅下滑，而全乳胶交割利润表现较好，致使原料又再次回流到了全乳胶的生产上。而深色胶受制于境外原料流入不畅，工厂开工受限，今年多数工厂实际产量难以达到年初计划的目标，预计基本持平于去年。今年国内全乳胶产量预计达 23-24 万吨

49、，高于 2020 年的 18-20 万吨水平，但是不及正常年份的 28 万吨水平。今年浓乳分流原料现象明显弱化，预计 2022 年亦然，全乳胶在原料供应充足的背景下产量有进一步提升的空间。从近 5 年中国橡胶种植面积和割胶面积来看基本保持稳定，未来提升的空间相对有限，因此，预计 2022 年国内天胶总产量或小幅增长 2%至 85 万吨水平。三、全球天胶供需展望：全球天胶供需展望：22 年供需预期双增，供大于求格局未变年供需预期双增，供大于求格局未变根据 ANRPC 最新发布的 11 月报告预测，2021 年全球天胶产量料同比增加 2.1%至 1388.2 万吨，全球天胶消费量料同比增加 8.7

50、%至1407.6 万吨。受主产国天气及疫情因素造成的阶段性供应中断，导致2021 年产量增速低于预期。而全球消费量急速增长，主要受益于海外经济持续复苏叠加补库需求的提振，从而使得全年全球天胶产消缺口泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案接近 20 万吨，整体以去库存为主。展望 2022 年，全球天然橡胶仍处产能释放周期，在无极端天气干扰的情况下，全年供应增速或在 2%-4%；全球天胶需求增速相比于 21 年将回落，总体来看，2022 年全球天胶供大于求格局将延续。泓域咨询/临汾天然橡胶项目招商引资方案第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx