安全生产主体责任落实情况检查表.docx

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1、企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：上海叠加建设发展 检查时间：项目检查内容检查方法检查依据检查情况8 / 8一、组织机构保障责任方面1.高危企业：从业人员不足 100 人的,可不设置安全生产管理机构；从业人员在 100 人以上不足 300 人的,应当设置安全生产管安全生 理机构；从业人员在 300 人以上的,应当设置专门的安全生产管 查看机构组建文件；查看员工产管理 理机构。花名册、工资发放记录、工伤机构设 2.其他企业：从业人员在 300 人以下的,可不设置安全生产管理 保险缴纳记录等能够证明员省政府 260 号令第九条置安全生机构；从业人员在 300 人以上不足 1000 人的,

2、应当设置安全生产管理机构；从业人员 1000 人以上的,应当设置专门的安全生产管理机构。1.高危企业：从业人员不足 100 人的,应当配备专职安全生产管工数量的相关资料。产管理人员配理人员；从业人员在 100 人以上不足 300 人的,应当配备 2 名以 查看任命文件、注册安全工程上专职安全生产管理人员,其中至少应当有 1 名注册安全工程 师执业证省政府 260 号令第九条备1师；从业人员在 300 人以上不足 1000 人的,应当按不低于从业人员 5但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有 2 名注册安全工程师；从业安全生产管理人员配人员在 1000 人以上的,应当

3、按不低于从业人员 5的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有 3 名注册安全工程师。 查看任命文件、注册安全工程2.其他企业：从业人员不足 100 人的,应当配备专职或者兼职的 师执业证省政府 260 号令第九条备2 安全生产管理人员；从业人员在 100 人以上不足 300 人的,应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在 300 人以上不足 1000 人的,应当配备 2 名以上专职安全生产管理人员,其中至少应当有 1 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的,应当按不低于从业人员 3的比例配备专职安全生产管理人员 ,其中至少应当有 2 名注册安全工程师。安全总监设置安全生产委员会

4、建立1.从业人员在 300 人以上的高危企业应当设置安全总监。1. 从业人员在300 人以上的高危企业和从业人员在1000 人以上的其他企业,应当建立本单位的安全生产委员会。2. 安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。3. 安全生产委员会每季度至少召开一次会议 ,会议应当有书面记录。查看任命文件、责任制等资料查看机构组建文件、以安委会名义发布的文件；查看安委会季度会议通知、纪要等资料。省政府 260 号令第十一条省政府 260 号令第十二条二、规章制度保障责任方面1. 企业主

5、要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,对落实本单位安全生产主主要负责人职责1体责任全面负责,具体履行下列职责：建立、健全本单位安 全生产责任制；组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；依法设置安全生产管理机构并配备安全生产 管理人员,落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技 术人员；定期研查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。省政府 260 号令第八条主要负责人职责2全员安全生产责任制安全生产管理制度究安全生产工作,向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况,接受工

6、会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；保证安全生产投入的有效实施,依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患；组织开展安全生产教育培训工作；依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；组织实施职业病防治工作,保障从业人员的职业健康；组织制定并实施事故应急救援预案；及时、如实报告事故,组织事故抢救；法律、法规、规章规定的其他职责。2. 企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。3. 企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。1. 全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人

7、、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间区队负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。2. 全员安全生产责任状签订情况。3. 全员安全生产责任制落实和考核情况。1. 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理,以及法律、法规、规章规定的其他内容。查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落

8、实的相关材料。查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现 场执行情况。省政府 260 号令第八条省政府 260 号令第六条省政府 260 号令第七条2. 安全生产管理制度是否具有可操作性,是否符合企业实际。3. 安全生产管理制度执行情况。安全操 1.安全操作规程建立情况,是否符合国家、行业或者地方标准。 查看安全操作规程、执行记省政府 260 号令第七条作规程 2.安全操作规程执行情况。录。三、物质资金保障责任方面安全生产费用安全生1. 安全生产费用提取和使用制度建立情况。2. 安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。3. 安全生产费用使用是否符合规定。1.高危企业应当按照规定

9、缴纳安全生产风险抵押金。查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料。省政府 260 号令第十七条、企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216 号省政府 260 号令第十八条、XX 省企业安全生产风险 注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产 查看相关文件资料。产风险抵押金管理实施抵押金 责任保险,二者选择一项即可。办法鲁财企200746 号安全生产责任保险1.生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险。查看相关投保资料。省政府 260 号令第十八条、关于在高危企业推行安全生产责任保险的指导意见等文件四、管理保障责任方面承包租赁管理1. 企业对承

10、包或租赁单位安全生产条件和资质审查情况。2. 安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查情况。查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料。省政府 260 号令第十四条、第十五条全员安全生产教育培训劳动防护用品管理1. 高危企业主要负责人、分管安全生产负责人安全总监和安全生产管理人员是否取得安全资格证书。2. 其他企业主要负责人、分管安全生产负责人是否取得安全培训合格证书。3. 特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书。4. 新进从业人员、离岗 6 个月以上的或者换岗的从业人员,以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业

11、人员,应当及时进行上岗前安全生产教育和培训,培训内容、时间应当符合国家安监总局 3 号令要求。5. 在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训,培训时间、内容应当符合国家安监总局 3 号令要求。6. 企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。7. 企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计 划,并建立健全安全生产教育培训档案,详细、准确记录培训和考核情况。1. 企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。2. 企业是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品。3. 企业是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴和使用劳动防护用品。查看安全资格证书或者合格

12、证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料。查看制度及标准、发放台账、培训记录；现场检查实物和佩戴情况。省政府 260 号令第二十四条、第二十五条,生产经营单位安全培训规定总局 3 号令、特种作业人员安全技术培训考核管理规定总局30 号令等相关条款。省政府 260 号令第二十一条、劳动防护用品监督管理规定总局 1。号令、XX 省劳动防护用品配备标准等相关规定劳动合同、劳动派遣协议安1. 企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时,应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。2. 企业不得以任何形式与从业人员订立免除或

13、者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任的协议。查看劳动合同、聘用合同以及劳动派遣协议。省政府 260 号令第十三条全告知 3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理,履行安全生产保障责任,不得将责任转移给劳务派遣单位。1. 存在职业病危害的企业应当按照规定及时申报本单位职业病危害因素,并定期检测、评价。职业卫2. 企业应组织对从事接触职业病危害的从业人员上岗前、在岗生管理期间和离岗时的职业健康查体,并将检查结果书面告知从业人员。1. 企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系,定期组织安全检查,开展事故隐患自查自纠。2. 企业应当积极整改

14、安全检查发现的问题,对不能立即整改的,事故隐要落实五定整改措施、责任、资金、时限和预案。患自查3. 对重大事故隐患整改治理结束后,应当将治理效果评估报告自纠报有关部门备案。4. 企业应当建立健全事故隐患整改台账,按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。查看职业病危害因素申报回执、检测报告、评价报告,职业健康查体报告等相关资料查看相关制度和文件、隐患整改台账、20XX 安全生产大检查及各类督查发现问题的整改材料、统计分析表等相关资料。省政府 260 号令第二十二条、职业病防治法第十六条、第二十七条、第三十六条等省政府 260 号令第二十七条、安全生产事故隐患排查治理暂行规定总局 16 号令、关

15、于进一步加强企业安全生产事故隐患自查自纠工作的通知鲁安监发2011165 号等重大危险源管理单位负1. 企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制,对重大危险源实施现场动态监控, 定期对设施、设备进行检测、检验,设立重大危险源安全警示标志,制定应急预案并组织演练。2. 企业应当每半年向安监部门和有关部门报告重大危险源情 况,对新产生或者发生变化的重大危险源,应当及时报告并依法实施相关管理措施。1. 企业应当建立单位负责人现场带班制度。查看备案回执、重大危险源档案；现场检查安全管理措施落实情况。省政府 260 号令第二十八条、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定

16、总局 40 号令等省政府 260 号令第三十条、金属非金属地下矿责人现场带班2. 企业应当建立单位负责人带班考勤档案。1. 企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。2. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。3. 企业应当在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志,配备消防、通讯、照明等应急器材和设施,并根据生产经营设施的承查看制度及带班考勤档案。山企业领导带班下井及监督检查暂行规定总局 40 号令省政府 260 号令第二十其他安全管理载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员

17、进入。4. 企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。5. 企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备构件吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业, 按规定由相关负责人现场带班,由专人进行现场指挥和安全监 督。查看评价报告、相关制度和文件等资料；现场检查条、第二十六条、第三十一条以及有关法律法规和标准五、事故报告和应急救援责任方面事故报告应急救援预案1. 企业应当建立事故报告和调查处理方面的制度,并建立健全 各类事故、事件登记、处理档案,制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。2. 企业发生事故征兆等险情时,应当立即发布预警预报信

18、息。生产现场带班人员、班组长和调度人员,在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。3. 企业应当对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。1. 企业应当制定、评审并及时修订生产安全事故应急救援预案, 并按规定到有关部门备案。2. 企业应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演练。3. 企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。查看制度和文件等资料,现场询问从业人员事故报告程序及要求。查看备案回执、应急救援预案、演练计划、演练记录和教育培训记录等资料省政府 260 号令第二十九条、第三十二条、国务院 493 号令等省政府 260 号令第二十三条、生产安全事故应急预案管理办法总局17 号令应急组织、器材及装备1. 企业应当建立应急救援组织,配备相应的应急救援器材及装 备。规模较小的企业,应与邻近专业救援队伍或单位签订救援协议,或者联合建立救援队伍。2. 企业应建立应急物资使用状况档案,定期检测和维护,确保处于良好状态。省政府 260 号令第二十查看组织成立文件、应急物资 三条、生产安全事故应档案或救援协议等相关资料。 急预案管理办法总局17 号令检查人签字：