部门预算编制说明.doc

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1、西宁市五一文化宫2017年部门预算编制说明一、单位基本情况(一)、主要职能秉承职工“学校和乐园”的办宫宗旨，通过开展文化、艺术、教育、体育、健身、娱乐、休闲等丰富多彩、寓教于乐的活动形成以文化为依托，以服务为载体，以教育为内涵，以繁荣职工文化事业为目标的职工活动平台。成为集政治宣传、职工教育、技能培训、书画展览、艺术创作、文化活动、休闲娱乐活动为一体的综合性文化服务场所和新型职工文化活动中心。（二）部门预算单位构成西宁市五一文化宫，为差额补助事业单位，纳入2017年部门预算管理。（三）人员构成差额补助事业编制56人。其中：实有在职人数：事业37人；离退休人数：退休44人、遗属人员2人。二、20

2、17年部门预算情况说明（一）西宁市五一文化宫2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明西宁市五一文化宫2017年一般公共预算财政拨款收入为273.23万元，包括经费拨款收入273.23万元；支出包括：一般公共服务支出196.22万元，社会保障和就业支出51.41万元，住房保障支出25.6万元。（二）西宁市五一文化宫2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明西宁市五一文化宫2017年一般公共预算财政拨款支出273.23万元，一般公共服务支出196.22万元，占比72%，社会保障和就业支出51.41万元，占比19%，住房保障支出25.6万元，占比9%。（三）西宁市五一文化宫2017年一般公共预算财

3、政拨款基本支出情况说明西宁市五一文化宫2017年一般公共预算财政拨款基本支出273.23万元，其中：人员经费273.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（四）西宁市五一文化宫2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明西宁市五一文化宫2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2016年“三公经费”实际支出0万元。（五）西宁市五一文化宫2017年部门收支情况说明按照综合预算的原

4、则，西宁市五一文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额，上年结余。支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。西宁市五一文化宫2017年收支总预算273.23万元。（六）西宁市五一文化宫2017年部门收入情况说明西宁市五一文化宫2017年部门收入预算273.23万元：一般公共预算财政拨款收入273.23万元。（七）西宁市五一文化宫2017年部门支出情况说明西宁市五一文化宫2017年部门支出预算273.23万元，其中：基本支出273.23万元，占100%。

5、（八）西宁市五一文化宫2017年部门项目支出情况说明西宁市五一文化宫2017年部门项目支出预算0万元， 三、名词解释（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指由财政部门拨入的各类经费。（二）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指用于主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能的支出需要。（三）社会保障和就业支出：离退休人员工资、机关在职人员养老保险、职业年金等支出（四）住房保障支出：指用于支付住房公积金、购房补贴等支出。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。4