建筑工程公司质量、环境、职业健康安全管理体系.pdf

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1、建筑工程公司质量、环境、职业建筑工程公司质量、环境、职业健康安全管理体系健康安全管理体系建筑工程公司质量、建筑工程公司质量、环境、环境、职业健康安全管理体职业健康安全管理体系系文件控制程序文件控制程序 WDWDCXCX1 104A04A1 1、目的目的 a a对质量、对质量、环境、环境、职业健康安全管理体系运行职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。使用文件的有效版本。2 2、适用范围适用范围公司、项目部及与质量、环境、职业健康

2、安全管公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。理体系有关的场所。3 3、术语和定义术语和定义引用引用 GBGBT19001T190012000idtIS090012000idtIS09001：20002000质量管理体系质量管理体系基础和术语基础和术语、GBGBT24001T240011996 idt IS0140011996 idt IS014001：19961996环境管理体系环境管理体系规规范及使用指南和范及使用指南和 GBGBT28001T2800120012001职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系规范规范及及整合型整合型管理体系管理手册中相关术语及定义。管理

3、体系管理手册中相关术语及定义。4 4、职责职责4.14.1 办公室主控本程序，办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，管理公司颁发的管理类文件，组织、组织、编制受控文编制受控文件总清单。件总清单。4.24.2 总经理负责质量、环境、职业健康安全管理总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批整合型管理体系管理手册的批准与发布。准与发布。4.34.3 管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理

4、负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。程序文件的批准发布。4.44.4 公司质量技术处负责质量技术文件的控制和公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。管理，编制技术文件清单。4.54.5 公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。件管理人员负责本部门文件的控制和管理。5 5、工作程序工作程序5.15.1 文件的分类文件的分类质量、质量、环境、环境、职业健康安全管理体系方针职业健康安全管理体系方针目标；目标；整合型管理体系管理

5、手册；整合型管理体系管理手册；管理体系程序文件；管理体系程序文件；、公司管理标准、公司技术标准；公司管理标准、公司技术标准；其它文件，其它文件，包括管理性作业文件、包括管理性作业文件、技术性技术性作业文件、记录样表等；作业文件、记录样表等；外来文件。外来文件。5.1.15.1.1 技术性作业文件包括：图纸标准规范、工技术性作业文件包括：图纸标准规范、工的领导下由办公室组织相关部门编写，的领导下由办公室组织相关部门编写，管理者代表对手册进行审核，管理者代表对手册进行审核，总经理确认后总经理确认后批准发布。批准发布。b)b)程序文件由办公室组织有关人员组成编程序文件由办公室组织有关人员组成编写小组

6、进行编写，由管理者代表批准。写小组进行编写，由管理者代表批准。5.4.25.4.2 技术性文件的编制与审批技术性文件的编制与审批a)a)公司内部文件由主管职能部门起草行文，公司内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批；总工程师审批；b)b)上级下达的技术规定、上级下达的技术规定、文件需要转发的由文件需要转发的由主管部门起草行文，总工程师签发；主管部门起草行文，总工程师签发；c)c)二类工程的施工组织设计二类工程的施工组织设计(或施工方案或施工方案)由由质量技术处批准，一类工程由总工程师批准。质量技术处批准，一类工程由总工程师批准。5.4.35.4.3 管理性文件的编制与审批管理性文件的编制

7、与审批管理性文件由职能部门负责编制，管理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审报主管领导审批。批。5.6.45.6.4 各部门每半年编制一次部门管理性、技术各部门每半年编制一次部门管理性、技术性有效文件清单，分别报办公室和质量技术处。性有效文件清单，分别报办公室和质量技术处。质量技术处汇总后，质量技术处汇总后，每年编制一次公司技术性有每年编制一次公司技术性有效文件清单，效文件清单，报办公室。报办公室。办公室汇总所有管理性办公室汇总所有管理性和技术性有效文件后，编制公司有效文件总清和技术性有效文件后，编制公司有效文件总清单，一般每年发布一次。单，一般每年发布一次。5.55.5 文件的发放文件的发

8、放5.5.15.5.1 经批准的文件，经批准的文件，由文件的归口管理部门由文件的归口管理部门按发放范围和分发号发放，按发放范围和分发号发放，文件领取人在文件领取人在“文件“文件发放及领用记录表”发放及领用记录表”上签字。上签字。受控文件填分发号：受控文件填分发号：非受控文件的发放，不作标识。非受控文件的发放，不作标识。5.5.25.5.2 文件破损需要更换时，更换部门或人员应文件破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，将原破损文件交回原发放单位，发放单位按照文发放单位按照文件的发放手续补发新文件。件的发放手续补发新文件。新文件的分发号仍沿新文件的分发号仍沿用原件分发号。用原

9、件分发号。5.5.35.5.3 文件丢失需补发时，丢失单位或人员应向文件丢失需补发时，丢失单位或人员应向原发放单位说明原因，原发放单位说明原因，发放单位按文件的发放手发放单位按文件的发放手续重新办理发放手续补发新文件。续重新办理发放手续补发新文件。补发的新文件补发的新文件编制新的分发号。编制新的分发号。在原文件发放记录中注明原文在原文件发放记录中注明原文件丢失作废。件丢失作废。必要时将作废文件的分发号通知各必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。部门，防止误用。5.65.6 文件的更改与更新文件的更改与更新5.6.15.6.1 质量、环境、职业健康安全管理方针和目质量、环境、职业健康安全

10、管理方针和目标需要更改时，标需要更改时，由总经理组织召开管理评审会议由总经理组织召开管理评审会议讨论决定更新内容。讨论决定更新内容。并重新批准与发布，并重新批准与发布，办公室办公室对其进行换版更新。对其进行换版更新。5.6.25.6.2 质量、环境、职业健康安全管理手册的更质量、环境、职业健康安全管理手册的更改。由单位或人员填写“文件修改申请表”改。由单位或人员填写“文件修改申请表”，注，注明更改内容、更改原因。由办公室收集整理，组明更改内容、更改原因。由办公室收集整理，组织有关人员评审后。织有关人员评审后。经管理者代表审核，经管理者代表审核，总经理总经理批准后发放到原文件持有单位或人员。批准

11、后发放到原文件持有单位或人员。各文件管各文件管理人员在原件上进行更改。理人员在原件上进行更改。5.6.35.6.3 其他文件的更改，任何单位或人员可对现其他文件的更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，行体系文件提出更改意见，由文件归口管理部门由文件归口管理部门调查、评审后，有必要更改时，由文件归口管理调查、评审后，有必要更改时，由文件归口管理部门填写“文件修改申请表”部门填写“文件修改申请表”，经主管领导批准，经主管领导批准后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。改。5.75.7 文件的换版与作废文件的换版与作废5.7.l5.7.l 质量

12、、质量、环境、环境、职业健康安全管理体系方针和职业健康安全管理体系方针和目标、目标、手册和程序遇到下列情况由总经理决定换手册和程序遇到下列情况由总经理决定换版。版。a)a)国家及上级政策、标准、法规发生重大变国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时，化时，方针和目标、方针和目标、手册和程序文件的规定已不手册和程序文件的规定已不适应；适应；b)b)体系运行中发生较大问题；体系运行中发生较大问题；c)c)公司组织机构、各部门职责发生重大变公司组织机构、各部门职责发生重大变化。化。5.7.25.7.2 其它管理文件、技术文件经多次更改后，其它管理文件、技术文件经多次更改后，由各归口管理部门决定是否换

13、版。由各归口管理部门决定是否换版。5.85.8 文件的作废文件的作废作废的文件由发放部门收回并销毁，作废的文件由发放部门收回并销毁，需保留需保留的资料加盖的资料加盖“作废”“作废”印章，印章，与有效文件分别存放。与有效文件分别存放。5.95.9 文件的管理文件的管理5.9.15.9.1 对质量体系有效运行起重要作用的各个场对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，必须使用相应文件的有效版本。所，必须使用相应文件的有效版本。5.9.25.9.2 公司各部门和项目部要建立“受控文件清公司各部门和项目部要建立“受控文件清单”单”。5.9.35.9.3 受控文件未经允许，不得提供给公司以外受控文件未经允

14、许，不得提供给公司以外的人使用。如必要时，可经管理者代表批准后，的人使用。如必要时，可经管理者代表批准后，方可提供给公司以外人员使用。方可提供给公司以外人员使用。5.9.45.9.4手册和程序文件不得随意复制和随意涂改。手册和程序文件不得随意复制和随意涂改。需要使用文件的人员应到文件发放部门办理领需要使用文件的人员应到文件发放部门办理领用手续，用手续，公司内不得使用复制文件，公司内不得使用复制文件，一经发现立一经发现立即由文件管理人员收回销毁。即由文件管理人员收回销毁。5.9.55.9.5 需临时借阅文件的人员，经管理者代表批需临时借阅文件的人员，经管理者代表批准后，方可借阅。准后，方可借阅。

15、5.105.10 外来文件的控制外来文件的控制办公室负责外来文件的接收登记。办公室负责外来文件的接收登记。在收到外来文在收到外来文件后，填写“收文处理专用纸”件后，填写“收文处理专用纸”，并按文件来源，并按文件来源渠道进行编号，渠道进行编号，并报请主管领导批阅，并报请主管领导批阅，按批示办按批示办理。理。6 6、相关文件相关文件记录控制程序记录控制程序7 7、质量、环境与职业健康安全记录质量、环境与职业健康安全记录7.17.1 文件发放及领用登记表文件发放及领用登记表7.27.2 文件修改申请表文件修改申请表7.37.3 收文处理专用纸收文处理专用纸7.47.4 受控文件清单受控文件清单记录控

16、制程序记录控制程序WDWDCXCX2 204A04A1 1、目的目的对质量、环境、职业健康安全记录进行控制和对质量、环境、职业健康安全记录进行控制和管理，提供符合要求和质量、环境、职业健康安管理，提供符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。全管理体系有效运行的证据。2 2、适用范围适用范围适用于公司及项目部与质量、环境、职业健康适用于公司及项目部与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录。安全管理体系运行有关的记录。3 3、术语和定义术语和定义引用质量管理体系引用质量管理体系基础和术语基础和术语、环境管环境管理体系理体系规范及使用指南规范及使用指南、职业健康安全管理职业

17、健康安全管理体系体系规范及整合型管理体系管理手册中规范及整合型管理体系管理手册中相关术语和定义。相关术语和定义。4 4、职责职责4.14.1 办公室主控本程序，并负责编制本程序，负办公室主控本程序，并负责编制本程序，负责公司各种记录的编号、责公司各种记录的编号、管理并对各部门的记录管理并对各部门的记录管理情况进行监督检查。管理情况进行监督检查。4.24.2 生产安全处负责施工过程中的环境与职业健生产安全处负责施工过程中的环境与职业健康安全事故、康安全事故、事件和不符合的运行控制记录并监事件和不符合的运行控制记录并监督检查。督检查。4.34.3 经营预算处负责合同评审、招标文件评审以经营预算处负

18、责合同评审、招标文件评审以及合同履约和开工前办理有关手续的记录的整及合同履约和开工前办理有关手续的记录的整理、保管和监督检查。理、保管和监督检查。4.44.4 物资设备处负责对物资管理、设备使用与管物资设备处负责对物资管理、设备使用与管理及产品标识和可追溯性工作记录的监督检查。理及产品标识和可追溯性工作记录的监督检查。4.54.5 劳动人事处负责对人力资源的能力、意识与劳动人事处负责对人力资源的能力、意识与培训及上岗、转岗、待岗的记录并收集、整理、培训及上岗、转岗、待岗的记录并收集、整理、保管和监督检查。保管和监督检查。4.64.6 质量技术处负责产品实现过程中的技术管理质量技术处负责产品实现

19、过程中的技术管理工作和纠正、工作和纠正、预防措施、预防措施、统计技术应用等工作记统计技术应用等工作记录的监督检查。录的监督检查。4.74.7 公司下属各项目部负责本部门范围内质量、公司下属各项目部负责本部门范围内质量、环境与职业健康安全记录的填写、环境与职业健康安全记录的填写、收集、收集、整理和整理和保管。保管。5 5、工作内容工作内容5.15.1 记录的内容记录的内容应包括对产品检验和试验结果的记录、应包括对产品检验和试验结果的记录、质量管质量管理体系、理体系、环境与职业健康安全管理填写和来自供环境与职业健康安全管理填写和来自供方的记录。方的记录。5.25.2 记录的编号记录的编号5.2.l

20、5.2.l 管理体系文件涉及的记录，管理体系文件涉及的记录，代码为：代码为：JL*JL*一一*如：如：JL XX/XXX-01JL XX/XXX-01章节内记录表顺序号章节内记录表顺序号环境、安全管理标准条款号环境、安全管理标准条款号质量管理标准条款号质量管理标准条款号代表记录代表记录5.2.25.2.2其它记录按公司主管部门规定的表格使用。其它记录按公司主管部门规定的表格使用。5.35.3 记录表格的设计、审批和更改记录表格的设计、审批和更改5.3.l5.3.l 记录表格的设计要符合实际需要和顾客及记录表格的设计要符合实际需要和顾客及相关方的要求，具有可操作性。相关方的要求，具有可操作性。5

21、.3.25.3.2 记录格式由各要素主控部门制定，由各部记录格式由各要素主控部门制定，由各部门领导审核，报管理者代表。门领导审核，报管理者代表。5.3.35.3.3 记录表格的标题应直接体现记录内容，以记录表格的标题应直接体现记录内容，以便于正确填写、识别和查阅。便于正确填写、识别和查阅。5.3.45.3.4 管理体系文件涉及的记录表格需更改时，管理体系文件涉及的记录表格需更改时，经本单位领导审核后报管理者代表批准。经本单位领导审核后报管理者代表批准。5.45.4 记录的管理记录的管理5.4.15.4.1 记录的填写记录的填写a)a)填写记录要及时，做到项目齐全、内容真实可填写记录要及时，做到

22、项目齐全、内容真实可靠、靠、数据准确、数据准确、语言简练、语言简练、字迹清晰、字迹清晰、签字完整；签字完整；b)b)填写时用蓝色或黑色钢笔填写。填写时用蓝色或黑色钢笔填写。5.4.25.4.2 施工记录由项目部资料员依据河北省建施工记录由项目部资料员依据河北省建筑工程技术资料管理规程填写。筑工程技术资料管理规程填写。5.4.35.4.3 记录的方式以文字图表为主，必要时可采记录的方式以文字图表为主，必要时可采用磁带、用磁带、磁盘、磁盘、照片、照片、胶片、胶片、录像带等媒体方式。录像带等媒体方式。5.55.5 记录的保管记录的保管5.5.15.5.1 各部门及项目部应设专职或兼职人员负责各部门及

23、项目部应设专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、移交。记录的收集、整理、编目、移交。5.5.25.5.2 记录应在适宜的环境中保存，要做到防火、记录应在适宜的环境中保存，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丢失。特防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丢失。特殊媒体方式的记录也应有适宜的保存条件，殊媒体方式的记录也应有适宜的保存条件，必要必要时保存备份，记录的保存方式要便于检索。时保存备份，记录的保存方式要便于检索。5.5.35.5.3需移交的记录在整理完毕后归口管理部门。需移交的记录在整理完毕后归口管理部门。5.65.6 记录的保存期：详见“记录清单”记录的保存期：详见“记录清单”

24、5.75.7 记录的借阅记录的借阅5.7.15.7.1 查阅各部门的记录需该部门负责人同意，查阅各部门的记录需该部门负责人同意，方可查阅。方可查阅。5.7.25.7.2 借阅归档的记录应执行档案管理制度。借阅归档的记录应执行档案管理制度。5.85.8 记录的销毁记录的销毁记录保存期满销毁时，记录保存期满销毁时，经原存档单位或部门经原存档单位或部门领导批准后销毁。领导批准后销毁。6 6、相关文件相关文件整合型管理体系管理手册整合型管理体系管理手册文件控制程序文件控制程序河北省建筑工程技术资料管理规程河北省建筑工程技术资料管理规程7 7、质量、环境与职业健康安全记录质量、环境与职业健康安全记录7.

25、17.1 目录目录7.27.2 记录清单记录清单环境因素识别、评价控制程序环境因素识别、评价控制程序WDWDCX 3CX 304A04A1 1、目的目的对公司在建筑施工活动、建筑产品和服务中能对公司在建筑施工活动、建筑产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别、够控制或可望施加影响的环境因素进行识别、评评价，价，确定重要环境因素，确定重要环境因素，实现对环境污染的预防实现对环境污染的预防和环境因素的有效控制，和环境因素的有效控制，确保环境管理体系的有确保环境管理体系的有效运行。效运行。2 2、适用范围适用范围本程序适用于公司在建筑施工活动和服务中能本程序适用于公司在建筑施工活动和服务

26、中能够控制和可望对其施加影响的相关方的环境因够控制和可望对其施加影响的相关方的环境因素的识别与评价的控制。素的识别与评价的控制。3 3、术语和定义术语和定义引用引用 IS014001IS014001：19961996 环境管理体系环境管理体系规范及使规范及使用指南和公司整合型管理体系管理手册中用指南和公司整合型管理体系管理手册中相关术语及定义。相关术语及定义。4 4、职责职责4.14.1 生产安全处主控本程序，负责汇总各部门的生产安全处主控本程序，负责汇总各部门的环境因素，并组织有关人员进行评价，编制“重环境因素，并组织有关人员进行评价，编制“重要环境因素清单”要环境因素清单”。4.24.2

27、各部门负责本部门责任范围内的环境因素识各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”别，形成本部门的“环境因素清单”，报公司生，报公司生产安全处汇总。产安全处汇总。4.34.3 管理者代表负责审批“重要环境因素清单”管理者代表负责审批“重要环境因素清单”。5 5、工作程序工作程序5.75.7 环境因素的识别环境因素的识别5.1.15.1.1 环境因素的识别应覆盖公司场所、活动、环境因素的识别应覆盖公司场所、活动、产品和服务中及相关方的影响。产品和服务中及相关方的影响。5.1.25.1.2 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和

28、正常、异常、紧急三种状态。三种时态和正常、异常、紧急三种状态。5.1.35.1.3 识别环境因素时还应考虑以下几个方面：识别环境因素时还应考虑以下几个方面：向大气的排放、向水体的排放、土地污染、废物向大气的排放、向水体的排放、土地污染、废物管理、管理、原材料和自然资源的使用、原材料和自然资源的使用、其他社区问题其他社区问题和当地环境问题。和当地环境问题。5.1.45.1.4 识别环境因素的方法：调查法、问卷法、识别环境因素的方法：调查法、问卷法、现场观察法、排查法。现场观察法、排查法。5.1.55.1.5 公司各部门负责本部门责任范围内的环境公司各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本

29、部门的“环境因素清单”因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报，报公司生产安全处。公司生产安全处。5.1.65.1.6 生产安全处汇总各部门的“部门环境因素生产安全处汇总各部门的“部门环境因素清单”清单”，编制“公司环境因素清单”，编制“公司环境因素清单”。5.25.2 环境因素的评价环境因素的评价5.2.15.2.1 评价方法评价方法5.2.1.15.2.1.1 是非判断法，是非判断法，已具备下列条件之一的均可已具备下列条件之一的均可判定为重要环境因素：判定为重要环境因素：(1)(1)不符合有关环保法律法规和其它要求的；不符合有关环保法律法规和其它要求的；(2)(2)有较大节约潜力的能源、

30、资源消耗：有较大节约潜力的能源、资源消耗：(3)(3)当地政府、当地政府、相关方高度关注并有明确要求的。相关方高度关注并有明确要求的。5.2.1.25.2.1.2 评分法，本法应考虑一下几个方面：评分法，本法应考虑一下几个方面：(1)(1)影影响响范范围围(2)(2)影响程度影响程度分数值分数值影响范围影响范围6 6 超出社区超出社区4 4 周围社区周围社区1 1 场界内场界内分数值分数值影响程度影响程度6 6 较严重较严重4 4 一般一般1 1 轻微轻微(3)(3)发发生生频频率率(4)(4)社区关注程度社区关注程度分数值分数值发生频率发生频率6 6 持续发生持续发生4 4 间歇发生间歇发生

31、1 1 偶然发生偶然发生分数值分数值社区关注程度社区关注程度6 6 强强4 4 一般一般1 1 弱弱(5)(5)可改进程度可改进程度分数值分数值可改进程度可改进程度6 6 加强管理可明显见效加强管理可明显见效4 4 改进工艺可明显见效改进工艺可明显见效1 1 较难改进较难改进上述上述 5 5 项取值之和大于项取值之和大于 2121 的环境因素确定的环境因素确定为重要环境因素为重要环境因素.5.2.25.2.2 生产安全处组织有关人员利用是非判断法生产安全处组织有关人员利用是非判断法和评分法对识别出的所有环境因素进行评价，和评分法对识别出的所有环境因素进行评价，评评价结果填入“环境因素评价表”价

32、结果填入“环境因素评价表”。5.2.35.2.3 生产安全处根据评价结果，确定重要环境生产安全处根据评价结果，确定重要环境因素，编制“重要环境因素清单”因素，编制“重要环境因素清单”，经管理者代，经管理者代表批准后，发放到各部门。表批准后，发放到各部门。5.35.3 环境因素的更新环境因素的更新5.3.l5.3.l 公司每年第四季度组织一次全面的环境因公司每年第四季度组织一次全面的环境因素识别及评价，更新环境因素和重要环境因素。素识别及评价，更新环境因素和重要环境因素。5.3.25.3.2 当发生以下情况时需重新进行环境因素的当发生以下情况时需重新进行环境因素的识别、评价与更新：识别、评价与更

33、新：a a 当法律法规及其他要求发生较大变更时；当法律法规及其他要求发生较大变更时；b b 当本组织活动、产品、服务场所发生较大变化当本组织活动、产品、服务场所发生较大变化时；时；c c 当相关方有合理抱怨时；当相关方有合理抱怨时；d d 当公司环境方当公司环境方针有变化时；针有变化时；e e 新建项目施工或施工项目变化时。新建项目施工或施工项目变化时。6 6、相关记录相关记录6.16.1 环境因素清单环境因素清单6.26.2 环境因素评价表环境因素评价表6.36.3 重要环境因素清单重要环境因素清单危险源辨识、风险评价控制程序危险源辨识、风险评价控制程序WDWDCX 4CX 404A04A1

34、 1、目的目的对公司在建筑施工活动、对公司在建筑施工活动、建筑产品和服务中存建筑产品和服务中存在的危险源进行辩识和风险评价，在的危险源进行辩识和风险评价，确定重大危险确定重大危险源，源，并有效控制，并有效控制，确保职业健康安全管理体系的确保职业健康安全管理体系的有效运行。有效运行。2 2、适用范围适用范围适用于公司在建筑施工活动和服务中危险源适用于公司在建筑施工活动和服务中危险源的辩识和风险评价的控制。的辩识和风险评价的控制。3 3、术语和定义术语和定义引用引用 GBGB 门门 280012800120012001 及公司及公司 整合型管整合型管理体系管理手册中相关术语及定义。理体系管理手册中

35、相关术语及定义。4 4、职责职责4.14.1 生产安全处主控本程序，负责汇总各部门的生产安全处主控本程序，负责汇总各部门的危险源清单，危险源清单，并组织有关人员进行评价，并组织有关人员进行评价，编制编制“重“重大危险源清单”大危险源清单”。4.24.2 各部门负责本部门责任范围内的危险源的辩各部门负责本部门责任范围内的危险源的辩识，形成本部门的“危险源清单”识，形成本部门的“危险源清单”。4.34.3 管理者代表负责审批“重大危险源清单”管理者代表负责审批“重大危险源清单”。5 5、工作程序工作程序5.15.1 危险源的识别危险源的识别5.1.15.1.1 危险源分类危险源分类5.1.1.15

36、.1.1.1 按导致事故和职业危害的直接原因进行按导致事故和职业危害的直接原因进行分类：分类：(1)(1)物理性物理性(2)(2)化学性化学性(3)(3)生物性生物性(4)(4)心理性心理性(5)(5)行为性行为性(6)(6)其它因素其它因素5.l.l.25.l.l.2 参照事故类别和职业病类别分类：参照事故类别和职业病类别分类：(1)(1)物体打击物体打击(2)(2)车辆伤害车辆伤害(3)(3)机械伤害机械伤害(4)(4)触电触电(5)(5)淹溺淹溺(6)(6)灼伤灼伤(7)(7)火灾火灾(8)(8)高处坠落高处坠落(9)(9)坍塌坍塌(10)(10)放炮放炮0909 爆爆炸炸(13)(13

37、)中毒、窒息中毒、窒息（1414）其它伤害）其它伤害5.1.25.1.2 危险源辩识方法危险源辩识方法(1)(1)询问和交流：与作业人员交流，获取信息询问和交流：与作业人员交流，获取信息(2)(2)现场观察：通过观察现状，进行辩识现场观察：通过观察现状，进行辩识(3)(3)查查阅记录：包括事故、事件、健康安全检查、设备阅记录：包括事故、事件、健康安全检查、设备检修记录检修记录(4)(4)向外部有关机构、向外部有关机构、上级主管部门咨上级主管部门咨询询(5)(5)安全检查表法：参考安全检查表法：参考 JGJ55JGJ559999 中的内中的内容进行辩识。容进行辩识。5.1.35.1.3 危险源辩

38、识应全面，重点放在主体危害物危险源辩识应全面，重点放在主体危害物质和影响因素上，要考虑以下范围：质和影响因素上，要考虑以下范围：常规活动常规活动(正常生产活动正常生产活动)和非常规活动和非常规活动(如临时抢修等如临时抢修等)所有进入作业场所的人员所有进入作业场所的人员生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。5.1.45.1.4 危险源辩识实施危险源辩识实施5.1.4.l5.1.4.l公司各部门对本部门责任范围内的危险源公司各部门对本部门责任范围内的危险源进行辩识，填写“危险源清单”进行辩识，填写“危险源清单”，报生产安全处。，报生产安全处。5.1.4.25.

39、1.4.2 识别危险源时应考虑过去、识别危险源时应考虑过去、现在、现在、将来三将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。种时态和正常、异常、紧急三种状态。5.1.4.35.1.4.3 生产安全处汇总各部门的生产安全处汇总各部门的“危险源清单”“危险源清单”，建立公司“危险源清单”和“重大危险源清单”建立公司“危险源清单”和“重大危险源清单”。5.25.2 风险评价风险评价5.2.l5.2.l 对已选择确定的危险源，对已选择确定的危险源，根据本公司的特点根据本公司的特点将危险源分为以下的类别：将危险源分为以下的类别：高处坠落高处坠落物体物体打击打击触电触电坍塌坍塌机械伤害机械伤害起重伤害起重伤害中

40、毒和窒息中毒和窒息火灾和爆炸火灾和爆炸车辆伤害烫伤车辆伤害烫伤其他其他5.2.25.2.2 事故的后果及严重后果事故的后果及严重后果(1)(1)轻微，如：轻微，如：表面损伤；表面损伤；轻微的割伤和擦伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对粉尘对眼睛的刺激。眼睛的刺激。烦燥和刺激烦燥和刺激(如头疼如头疼)；导致暂时性不适；导致暂时性不适的疾病。的疾病。(2)(2)一般，如：一般，如：划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；骨折；耳聋；皮炎；哮喘：与工作相关的上肢耳聋；皮炎；哮喘：与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能丧失的疾病。损伤；导致永久性轻微功能丧失的疾病。(3)(

41、3)严重，如：严重，如：截肢；严重骨折；中毒；复合伤害；致截肢；严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；命伤害；职业病、急性不治之症；一人以上职业病、急性不治之症；一人以上(含含一人一人)人员死亡。人员死亡。5.2.35.2.3 事故的可能性应考虑如下问题：事故的可能性应考虑如下问题：a a、暴露人数；暴露人数；b b、持续暴露时间和频率；持续暴露时间和频率；c c、供应供应(如电、水如电、水)中断；中断；d d、设备和机械部位以及安全装置失灵设备和机械部位以及安全装置失灵或失控；或失控；e e、暴露于恶劣气候；暴露于恶劣气候；f f、个体防护用品所能提供的保护及其个体防护用品所能提供的保护及其使

42、用率；使用率；g g、人的不安全行为人的不安全行为(不经意的错误或故不经意的错误或故意违反操作程序意违反操作程序)事故的可能性分为：事故的可能性分为：(1)(1)可能：相当可能或完全可以预料可能：相当可能或完全可以预料(2)(2)有可能：有可能：可能可能(但不经常但不经常)或可能性小或可能性小(完全意完全意外外)(3)(3)可能：实际不可能或很不可能可能：实际不可能或很不可能5.2.45.2.4 风险的评估分级和控制风险的评估分级和控制根据风险的严重后果和可能性将风险因素分根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为为 5 5 级，分级的原则见风险的评估分级级，分级的原则见风险的评估分级确定表确定

43、表风险的评估分级确定表风险的评估分级确定表轻微伤害轻微伤害一般伤害一般伤害严重伤害严重伤害不可能不可能 5 5级级 4 4 级级 3 3 级级有可能有可能 4 4级级 3 3 级级 2 2 级级可能可能3 3 级级 2 2 级级 1 1 级级5.2.55.2.5 重大危险源的确定重大危险源的确定a a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危险源。判断确定为重大危险源。b b、风险等级为、风险等级为 l l、2 2 级的为公司重大危险源，级的为公司重大危险源，需要采取相应的控制措施进行控制。需要采取相应的控制措施进行控制。5.2.65.2.6

44、生产安全处依据风险评价的结果，确定重生产安全处依据风险评价的结果，确定重大危险源并建立重大危险源清单，大危险源并建立重大危险源清单，报管理者代表报管理者代表批准后发至各部门。批准后发至各部门。5.2.75.2.7 风险信息的更新风险信息的更新5.2.7.15.2.7.1 公司每年第四季度组织一次全面的危险公司每年第四季度组织一次全面的危险源辩识和风险评价，源辩识和风险评价，更新危险源清单和更新危险源清单和“重大危“重大危险源清单”险源清单”。5.2.7.25.2.7.2 在下列情况下需进行重新辩识和评价，在下列情况下需进行重新辩识和评价，并并更新危险源清单和“重大危险源清单”更新危险源清单和“

45、重大危险源清单”：(1)(1)有关法规和其它要求更新时；有关法规和其它要求更新时；(2)(2)公司采公司采用新的工艺、设备、材料时；用新的工艺、设备、材料时；(3)(3)新建项目施工时；新建项目施工时；(4)(4)有伤亡事故发生时。有伤亡事故发生时。5.35.3 风险控制风险控制5.3.15.3.1 风险控制措施包括：风险控制措施包括：目标和管理方案、目标和管理方案、运行控制、运行控制、应急计划、应急计划、培训、培训、监视和测量等。监视和测量等。5.3.25.3.2对应风险评价结果，策划风险控制措施：对应风险评价结果，策划风险控制措施：(1)5(1)5 级时：不需采取措施，不必保留记录；级时：

46、不需采取措施，不必保留记录；(2)4(2)4 级时：可保持现有的控制措施，但应考级时：可保持现有的控制措施，但应考虑投资效果更佳的方案和措施，虑投资效果更佳的方案和措施，需要检测来确保需要检测来确保控制措施得以维持。控制措施得以维持。(3)3(3)3 级时：应努力采取措施降低风险。级时：应努力采取措施降低风险。(4)2(4)2 级时：直到风险降低时才能级时：直到风险降低时才能 工作。工作。(5)l(5)l 级时：只有当风险已降低到目标后才能级时：只有当风险已降低到目标后才能开始工作。开始工作。5.3.35.3.3 生产安全处针对重大危险源采取相应的控生产安全处针对重大危险源采取相应的控制措施，

47、并进行监督、检查，确保公司的重大危制措施，并进行监督、检查，确保公司的重大危险源得到有效控制。险源得到有效控制。5.3.45.3.4 各部门针对本部门的危险源采取响应控制各部门针对本部门的危险源采取响应控制错措施，错措施，确保公司职业健康安全管理体系有效运确保公司职业健康安全管理体系有效运行，改进管理绩效。行，改进管理绩效。5.45.4 生产安全处每半年对各部门危险源辩识和风生产安全处每半年对各部门危险源辩识和风险评价控制情况进行一次全面监督、险评价控制情况进行一次全面监督、检查，检查，并保并保存相应记录。存相应记录。6 6、职业健康安全记录职业健康安全记录6.16.1 危险源清单危险源清单6

48、.26.2 重大危险源清单重大危险源清单法律、法规及其它要求管理程序法律、法规及其它要求管理程序WDWDCXCX5 504A04A1 1、目的目的为了及时识别、为了及时识别、获得、获得、更新适用于本公司的职更新适用于本公司的职业健康安全与环境法律法规及其他应遵守的要业健康安全与环境法律法规及其他应遵守的要求。以保证公司尘产、经营、管理活动符合相应求。以保证公司尘产、经营、管理活动符合相应的法律法规和其他要求。的法律法规和其他要求。2 2、和适用范围和适用范围本程序适用于公司各部门对职业健康安全与本程序适用于公司各部门对职业健康安全与环境管理体系有关的法律、环境管理体系有关的法律、法规及其他要求

49、的识法规及其他要求的识别、获取、传达的控制。别、获取、传达的控制。3 3、术语和定义术语和定义引用引用质量管理体系质量管理体系基础和术语基础和术语、环境管环境管理体系理体系规范及使用指南规范及使用指南和和职业健康安全管职业健康安全管理体系理体系规范规范及公司及公司整合型管理体系管理手整合型管理体系管理手册中相关术语及定义。册中相关术语及定义。4 4、职责职责4.14.1 生产安全处为本程序归口管理部门，负责制生产安全处为本程序归口管理部门，负责制定和组织实施本程序。定和组织实施本程序。负责汇总与公司环境、负责汇总与公司环境、职职业健康安全活动有关的法律法规，业健康安全活动有关的法律法规，组织评

50、价其适组织评价其适用性，负责保存相关法律法规和其他要求的原用性，负责保存相关法律法规和其他要求的原件，件，负责向各职能部门发放负责向各职能部门发放“法律法规和其他要“法律法规和其他要求清单”和相关的法律法规及其他要求的文件，求清单”和相关的法律法规及其他要求的文件，并负责组织公司范围内对职业健康安全与环境并负责组织公司范围内对职业健康安全与环境法律法规和其他要求执行情况的监督和管理。法律法规和其他要求执行情况的监督和管理。4.24.2 各职能部门负责收集与公司环境、职业健康各职能部门负责收集与公司环境、职业健康安全活动有关的法规、规范、标准及其他要求，安全活动有关的法规、规范、标准及其他要求，