2020新版-加油站安全生产标准化自评报告(模版).pdf

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1、目录1.企业安全生产标准化自评报告表2.安全生产标准化自评报告依据3.危险化学品安全标准化自评打分表4.危险化学品安全标准化自评汇总表5.主要负责人及安全管理人员资格证明6.危险化学品经营许可证、营业执照(三证合一)复印件7.安全设备明细表、工艺流程图8.企业简介9.平面布置图10.安全生产标准化管理制度清单11.组织机构图12.关键装置及重点部位清单自评报告填报说明填报说明1.“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。2.“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准

2、的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。3.“企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)，发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。4.企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。5.“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意

3、见；申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。企企 业业 安安 全全 生生 产产 标标 准准 化化自自评评报报告告企业名称：*加油站所属行业：危险化学品 专业：成品油销售自评得分：82.3 分自评等级：三级自评日期：2020 年 6 月 10 日是否在企业内部公示：是否是否申请评审：是否国家安全生产监督管理总局制一、基本情况表一、基本情况表企业名称地址企业性质*加油站*国有集体民营私营合资独资其它安 全 管 理 机 构安全领导小组员工总数固定资产倒班情况法定代表人联 系 人自评等级

4、#人专职安全管理人员万元有没有*电话电话#人主营业务收入倒班人数及 方 式*传真传真四班三倒特种作业人员#人万元一级二级三级小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级三级 小微企业 无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：*公司如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：无姓名所在部门 职务/职称站长副站长安全管理员加油员加油员加油员加油员电话备注本企组长业安成员全生产标准化自评小组主要成员二、企业自评总结二、企业自评总结1.企业概况。2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。*加油站位于鄂尔多斯市

5、东胜区天骄路（旧火车站对面），油罐折算总容积*m3，加油站级别*级。有从业人员*人，负责人*，专职安全管理人员*，加油员安全培训考核合格上岗人数*人。经营业务为汽车提供汽油、柴油。企业近三年无安全生产事故及职业病的发生。企业已组织人员进行了标准化的创建，自评得分为82.3 分。三、评审申请表三、评审申请表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)自评扣分项目汇总表3.企业自评得分：82.34.企业自评结论：企业自评得分为 82.3 分，现申请安全标准化三级达标评审。法定代

6、表人(签名)：（申请企业盖章）2020 年 6 月 10 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)：（主管单位盖章）年月日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)：（安监部门盖章）年月日安全标准化自评依据安全标准化自评依据一适用的法律法规：一适用的法律法规：中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2014第 13 号）中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令2008第 6 号）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令 2011 第 52 号）危险化学品安全管理条例（中华人民共和国国务院令 2011 第 591 号）内蒙古自治区危险化学品安全管理实施办法（内蒙古自治区人民政府内

7、政字2006177 号）危险化学品名录2015 版关于印发 的通知（财企201216 号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令2011第 40 号）危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安全生产监督管理总局令2012第 45 号）危险化学品经营许可证管理办法（国家安全生产监督管理总局令2012第 55 号）国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三2009116 号）国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知（安监总管三20133 号）国家安全监管总局关于公布首批重点监管的

8、危险化学品名录的通知(安监总管三201195 号)国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知(安监总管三201312 号)国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知（国家安全监管总局安监总厅管三2011142 号）有限空间安全作业五条规定（国家安全生产监督管理总局令2014第69 号）企业安全生产风险公告六条规定（国家安全生产监督管理总局令 2014第 70 号）国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定（国家安全生产监督管理总局令第201579 号）企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）（安监总办201449号）关

9、于印发内蒙古自治区企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（内安监办2014196 号）国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193 号）二、标准、规范二、标准、规范GB50156-2012汽车加油加气站设计与施工规范GB/T 6441-1986企业职工伤亡事故分类标准GB 2894-2008安全标志及使用导则GB 11651-2008个体防护装备选用规范GB13690-2009化学品分类和危险性公示通则GB17914-2013易燃易爆性商品储存养护技术条件GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识GB18265-2000危险化学

10、品经营企业开业条件和技术要求GB 50016-2014建筑设计防火规范GB 50140-2005建筑灭火器配置设计规范GB 50054-2011低压配电设计规范GB 50057-2010建筑物防雷设计规范GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范GB 50011-2010建筑抗震设计规范GB 50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码AQ/T 9006-2010企业安全生产标准化基本规范AQ 3009-2007危险场所电气防爆安全规范AQ 3010-2007加油站作业安全规范GB/T 29639-2013 生产经营

11、单位生产安全事故应急预案编制导则AQ30132008危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范内蒙古自治区危险化学品从业单位安全标准化自评评分表内蒙古自治区危险化学品从业单位安全标准化自评评分表单位：单位：*加油站加油站A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项1 1 法律、法规和标准（法律、法规和标准（100100 分）分）评审标准评审标准扣分项扣分项评审结论及扣分依据评审结论及扣分依据考核总得分考核总得分:得分：得分：82.39191B B 级要素级要素应得分应得分0A A 级级要素要素扣分扣分9评审员评审员签字签字1.1

12、1.1法法律、律、法规法规和标和标准的准的识别识别和获和获取取（5050分）分）1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府查文件：查文件：1.识别和获取适用的安全生未未 明明 确确 专专 门门部部 门门 定定 期期 识识别和获取，扣别和获取，扣5050 分（分（B B 级要级要1.识别 和获取的 法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣 1 分；2.法律他要求未识别到 条款，一项扣 1 分；3.未形成清单或文 本数据库，扣 5 分；4.

13、未及时更新清单 或文本数据库，扣5 分。识别的法律法规中有部分规范已过期。其他有关要求的管理制度；产法律、法规、标2.2.明确责任部门、获取渠道、准及政府其他要求方式；3.3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.4.形成法律法规、标准及政府其他有并定期更新。的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；素否决项）。素否决项）。法规、标准及政府其404关要求的清单和文本数据库，3.定期更新记录。2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查

14、文件：查文件：1 1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：询问：相关方是否接收到企业未及时将适用的 法律、法规、标准及其他要求向相关方 进行传达，一项不符合扣 1 分。已将各类法律法规、标准规范向站内人员进行了培训。10传达的相关信息。1.21.2法法律律、法法 规规和和 标标准准 符符合合 性性评评 价价（5050分）分）企业应每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；

15、3.编制符合性评价报告。查文件：查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。未未 进进 行行 符符 合合性评价，性评价，扣扣 5050分（分（B B 级要素级要素否决项）否决项）。1.未编 制符合性 评价报告，扣 5 分；2.未对所有适用的 法律、法规、标准及其他有关要求进行 评价，一项扣 2 分；3.对评价出的不符 合项未进行原因分 析的，一项扣 2 分；未制定整改计划或 整改措施，或整改措施不落实，一项扣2 分。编制符合性评价报告。未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价。505A A 级级要素要素B B 级级要素要素2 2 机构和职责（机构和职责（100100 分

16、）分）评审标准评审标准标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项得分：得分：92920A A 级级要素要素扣分扣分8评审结论及扣分依据评审结论及扣分依据B B 级要素级要素应得分应得分评审员评审员签字签字1.企业应坚持“安全第的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织2.12.1方针方针目标目标（2020分）分）制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。1

17、.主要负责人组织制定符合生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。查文件：查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查：现场检查：安全生产方针和安全况。未未 制制 定定 安安 全全生生 产产 方方 针针 或或年年 度度 安安 全全 生生产目标，产目标，扣扣 2020分（分（B B 级要

18、素级要素否决项）否决项）。1.缺一项扣 2 分；2.安全生产目标不 满足标准要求，一项不符合扣 1 分；3.从业人员不了解安全 生产方针或安全生 产目标，1 人次扣 1 分；4没有制定安全生产工作指标或指 标未进行量化，扣2 分；5.发布 安全生产 目标的方式不符合 公众易于获得的要求，扣 2 分。从业人员了解安全生产方针，安全生产目标公开发布。一，预防为主，综合治理”本企业实际的、文件化的安全于相关法律法规的要求；（3）生产目标告知情102.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安1.将企业年度安全目标分解到

19、各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实划。查文件：查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。未未 签签 订订 各各 级级组组 织织 的的 安安 全全目标责任书，目标责任书，扣扣 2020 分分（B B 级级1.每缺 一个组织 的安全生产目标责 任书，扣 2 分；2.安全生产目

20、标责任书 内生产职责不符，扣 1分；3.企业未制定年度安全生产工作 计划，扣 4 分；各级组织未制定年度安 全生产工作计划，缺一个组织扣 2 分；4.未定期考核，扣 4 分；考核与安全生产 目标责任书内容不符，扣 2 分；5.未落实安全生产目标考核 奖惩，扣 2 分；6.有关人员不了解本组 织的安全生产目标，1人次扣 1 分。各级组织未制定年度安全生产工作计划，有关人员了解本组织的安全生产目标。要素否决项）要素否决项）。容与本组织的安 全全工作目标的有效完成。可行的年度安全生产工作计101.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。1.明确

21、企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。查文件：查文件：安全生产责任制。询问：询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。未未 明明 确确 第第 一一责任人，或不责任人，或不符合规定，扣符合规定，扣2020 分（分（B B 级要级要主要负责人对本 单位的危险化学品 安全管理工作情况、对安全生产基础管 理5 分。主要负责人能够清楚本人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况。素否决项）素否决项）。工作情况不清楚，扣4

22、2.22.2负责负责人人（2020分）分）2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；3.制定安全文化建设计划或方案；查文件：查文件：1.查企业安全生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.安全文化建设计划或方案。1.安全 生产标准 化实施方案内容，一项不符合扣 2 分；2.无主要负责人组织 或参与安全生产标 准化记录，扣 3 分；3.未制定安全文化 建设计划或方案，扣 2分。已根据企业实际制定了安全生产标准化实施方案及安全文化建设方案。

23、4二级企业应初步形成安全文化体系。查文件：查文件：安全文化体系有关文件。询询问：问：主要负责人及有关人员对安全文二级企业未二级企业未:初初 步步 形形 成成 安安全文化体系，全文化体系，扣扣 100100 分（分（A A项）。项）。申请安全标准化三级达标。化内容掌握情况。级级 要要 素素 否否 决决一级企业有效运行安全文化体系。查文件：查文件：安全文化体系有关文件；询询问：问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。现场检查现场检查:现场检查安全文化运行效果。一一 级级 企企 业业 未未有有 效效 运运 行行 安安全文化体系，全文化体系，扣扣 100100 分（分（A A级级 要要 素素

24、否否 决决项）。项）。申请安全标准化三级达标。3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。查文件：查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。询问：询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。现场检查现场检查:安全承诺告知情况。1.主要 负责人未 作出安全承诺，扣10分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣 2 分；3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2 分；4.从业

25、人员不清楚主要负责人 的安全承诺，1 人次扣1 分。安全承诺未文件化，从业人员不清楚主要负责人的安全承诺。44.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生查文件：查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。1.主要 负责人未 定期召开安委会会 议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录或纪要，扣 2 分；3.安全 生产问题 未及时解决，一项不符有齐全完整的安委会会议记录。产状况，解决安全生产问题。作汇报资料。询问：询问：4合扣 2 分。51.

26、落实领导干部带班制度；2主要负责人要对领导干部带班负全责。查文件：查文件：1.领导干部带班制度；2.领导干部带班记录及考核记录。询问：询问：主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。未未 实实 施施 领领 导导干部带班，扣干部带班，扣2020 分（分（B B 级要级要1.领导 干部无故 不参加带班，1 人次扣2 分；2.带班记录一未按规定进行领 导带班制度执行情 况考核，扣 2 分；4.主要负责人不清楚 领导干部带班情况，扣2 分。素否决项）。素否决项）。项不符合扣 1 分；3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核.41.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。制定安委会和各管理部门及基层

27、单位的安全职责。查文件：查文件：安全生产责任制文件及内容。询问：询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。1.缺少 一个管理 部门或基层单位的 安全职责，扣 2 分；2.安全生产责任制 内容与部门安全职 责不符合，一项扣2 分；3.主要 负责人不 清楚安委会安全职责，扣 10 分；4.有关人员不了解本部门 安全职责，1 人次扣 2有关人员了解本部门安全职责.2.32.3职责职责（3030分）分）10分。5.缺少安委会的安全职责,扣 10 分。2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。1.明确主要负责人安全职责，查文件：查文件：安全生产对 安全生产法 规定的主要负

28、责人安全职责进行细化；2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。责任制。询问：询问：1.主要负责人是否了解安全生产法规定的安全职责和细化后的安全职责内容；2 各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。1.未建立安全未建立安全生产责任制，生产责任制，扣扣 100100 分（分（A A级级 要要 素素 否否 决决项）；项）；2.2.主主要要 负负 责责 人人 对对其其 安安 全全 职职 责责不清楚，不清楚，扣扣 3030分（分（B B 级要素级要素否决项）。否决项）。未未 建建 立立 安安 全全责责 任任 制制 考考 核核机机制制，扣，扣 303

29、0分（分（B B 级要素级要素否决项）否决项）。1.安全 职责与其 所在岗位职责不符合，一项扣 2 分；2.其他人员对其安全职 责不清楚，1 人次扣 2分。有各类齐全的安全生产责任制。103.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.建立安全生产责任制考核机制；2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。查文件：查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。现场检现场检查：查：财务记录、行政文件。未按考核制度对 企业负责人、

30、各级管理部门和从业人员 的安全责任制进行 定期考核，予以奖惩，一项不符合扣 2 分。已对站内人员安全责任制的履行情况进行了考核。10二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章查文件：查文件：安全生产责任制和安全生产不不 符符 合合，扣扣100100 分（分（A A 级级要要 素素 否否 决决项）。项）。申请安全标准化三级达标。制度体系，并能够持续改进。规章制度文件1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。1.设置安委会；2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员

31、工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中专查文件：查文件：1.安委会、未未 设设 置置 安安 委委安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.注册安全工程师配备或委托文件。3.安全生产管理人员的学历、工作经历。4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同).会、安全生产会、安全生产管管 理理 部部 门门 或或配配 备备 专专 职职 安安全管理人员，全管理人员，扣扣 100100 分（分（A A级级 要要 素素 否否 决决项）项）。1.专职 安全管理 人员配备不符合要求，一项扣 2 分；2.未按规定配备注册安 全工程师，或未按规定委托中介

32、机构，扣 2分；3.注册安全工程师不具有化工安 全生产经历，扣 1 分。未配备注册安全工程师.722.42.4组织组织机构机构（2020分）分）以上学历，有从事化工生产相关工作 2 年以上经历；3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有 3 年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。1.根据生产经营规模设置相应管理部门；2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机查文件：查文件：1.管理部门设置文件；2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员1.机构 设置与企 业生产经营规模不符

33、，扣 2 分；2.未设置治安保卫机构或配 备专职治安保卫人员，一项扣 1 分。已根据企业实际需要设置了管理部门。7构,配备专职治安保卫人员。配置文件。3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。查文件：查文件：1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。询问：询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构成。1.未建 立安全生 产管理网络，扣 2 分。2.安全 生产管理 网络中每缺1 个单位或1 个单位未明确安全管理人员，一项扣 2分；3.有关人员不清楚安全

34、生产管理 网络构成，1 人次扣 1分。清楚安全生产管理网络构成。61.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安2.52.5安全安全生产生产投入投入（1010分）分）全生产。2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。查文件：查文件：安全生产费用管理制度。未未 按按 有有 关关 规规定定 投投 入入 安安 全全生产费用，扣生产费用，扣1010 分（分（B B 级要级要素否决项）素否决项）。安全生产费用管 理制度内容不符合 有关规定，一项扣

35、1 分。已根据要求制定了安全生产费用管理制度。31.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。查文件：查文件：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台帐。询问：询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。1.未规 定安全生 产费用使用范围，扣 5分；2.未建立安全生产费用台帐，扣2 分；3.安全 生产费用 台帐内容与规定要 求不符，一项扣 1 分；4.安全 生产费用 使用情况与台帐记 录不符，一项扣 1 分。安全生产费用台账无佐证资料（发票或收据等）443.企业应依法参加工伤

36、保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。查文件：查文件：企业为从业人员交纳保险凭证。未参加工伤社会 保险，扣 5 分；每漏缴工伤保险费1 人次扣1 分。已为员工参加了工伤社会保险。3实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。查文件：查文件：风险抵押金或安全责任保险考核记录。未考核兑现，扣2 分。未见安全风险抵押金或安全责任保险考核记录。2A A 级级要素要素B B 级级要素要素3 3 风险管理（风险管理（100100 分）分）评审标准评审标准标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项得分：得分：666627A

37、 A 级级要素要素扣分扣分25评审结论及扣分依据评审结论及扣分依据B B 级要素级要素应得分应得分评审员评审员签字签字1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准3.13.1范围范围与评与评价方价方法法（1010分）分）则。1.制定风险评价管理制度，并频次、准则及工作程序；2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。查文件：查文件：风险评价和有关人员的职责与任务。询问：询问：1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。1.未制定风险评 价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作 程序，一项不符合扣 1分；2.

38、未明确各部门及有关人员的职 责和任务，一项不符合扣 1 分；3.企业负责人没有组织开展 风险评价工作，或不了解风险评价工作 情况，一项不符合扣 2从业人员了解风险评价制度内容。明确风险评价的目的、范围、管理制度，各部门2分；4.从业人员不了解风险评价制度 内容，1 人次扣 1 分。2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然

39、灾害等。风险评价范围满足标准要求。查文件：查文件：1.风险评价记录；2.风险评价管理制度。风险评价范围不 符合标准要求，一项扣1 分。风险评价的范围覆盖了企业经营的全过程。23.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技

40、术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。1.可选用 JHA 法对作业活动、查文件：查文件：1.风险管SCL 法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；2.可选用HAZOP 法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。理制度；2.风险评价记录；3.选用的风险评价方法。询询问：问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。1.未规 定选用何 种风险评价方法，扣 2分；2.有关人员不清楚或未掌握选定 的风险评价方法，1 人次扣 1 分。有关人员不清楚选定的风险评价方法。331.根据企业

41、的实际情况制定风险评价准则；2.评价准则应符合有关标准规范规定；3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。查文件：查文件：风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。1.未根 据实际制 定风险评价准则，扣 2分；2.风险评价准则不符合标准规定，一项扣 1 分。3.风险评价涉及的事件发 生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准 不明确，一项扣 2 分。风险评价中部分赋分值太低，如卸油作业中可能发生事故的概率较高，则可能性赋值不应为 1.331.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价

42、。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和3.23.2风险风险评价评价（1010环境等三个方面的可能性和严重程度分析。2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励评价和风险控制。1.建立作业活动清单和设备、查文件：查文件：1.作业活设施清单；2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。动清单、设备、设施清单；2.风险评未未 按按 规规 定定 的的频频 次次 和和 时时 机机开开 展展 风风 险险 评评价，扣价，扣 1010 分分决项）。决项）。1.未建 立作业活 动清单、设备设施 清单，每一项不符合扣1 分；2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正

43、确，一项扣1 分。风险评价部分赋值偏低。辨识、风险评价；3.从影响人、价记录；3.风险评从业人员参与风险评价活动的情况。价报告。现场检查：现场检查：（B B 级要素否级要素否541.厂级评价组织应有企业负责人参加；2.车间级评价组织应有车间负责人参加；3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。查文件：查文件：1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；2.风险分析记录、风险评价报告；3.风险评价有关会议记录或纪要。询问：询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。1.没有 组织开展 风险评价的文件，一项扣 2 分；2.各级管理人员及从业人员 未参与风险评价工作，1 人次扣 1 分。没有组织

44、开展风险评价的文件，从业人员参与风险评价工作。分）分）从业人员积极参与风险51.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：可行性；3.33.3风险风险控制控制（1515安全性；可靠性。2）应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。查文件：查文件：1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录，风险评价报告。现场

45、检查：现场检查：重大风险控制措施现场落实情况。未将重大风险降到可以接受的程度，扣 15分（B 级否决项）。1.未建 立重大风 险清单，扣 1 分；2.风险控制措施缺乏 针对性、可操作性和可靠性，一项扣 1 分。风险评价中无大于 15 的作业或设备设施，故无重大风险。8分）分）施。2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。1.制定风险管理培训计划；2.按计划开展宣传、培训。查文件：查文件：1.风险管理培训教育计划；2.风险管理培训教育记录。询问：询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及

46、应采取的控制措施。1.没有 风险管理 培训教育计划，或培训教育记录缺少风 险评价内容，一项扣 2分；2.从业人员不了解本岗位风险及 其控制措施，1 人次扣2 分。从业人员了解本岗位风险及其控制措施.71.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。1.建立隐患治理台账；2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；4.按期完成隐患治理。查文件：查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账；3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五

47、到位”落实情况。1.未建 立隐患治 理台账，扣 5 分；2.未向相关部门下达 隐患治理通知,一项扣 2 分；3.通知内容不符合要求，一项扣1 分；4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣 1 分；5.隐患项目未按期治理，一项扣 5 分。已制定隐患治理制度及隐患治理台账，无重大隐患。53.43.4隐患隐患排查排查与治与治理理（2020分）分）2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部

48、门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原查文件：查文件：1.重大事故隐患的防范措未未 书书 面面 向向 主主管管 部部 门门 和和 当当监监 管管 部部 门门 报报告扣告扣 2020 分（分（B B建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。查文件：查文件：重大隐患项目档案。1.未建 立重大隐 患项目档案，扣 5 分；2.档案内容不全，缺一项扣 2 分。无重大隐患。5未采取有效防范 措施，扣 5 分。无重大隐患。施；2.书面报告。地政府、安全

49、地政府、安全5缺项因和采取的防范措施。级级 要要 素素 否否 决决项）。项）。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。1.不具备整改条件的重大事2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。查文件：查文件：1.重大事施；2.隐患整改计划。1 1不具备整不具备整改改 条条 件件 的的 重重大事故隐患，大事故隐患，未未 采采 取取 防防 范范措施，或未纳措施，或未纳入计划，或未入计划，或未限限 期期 解解 决决 或或停产，一项不停产，一项不符合扣符合扣 202

50、0 分分（B B 级要素否级要素否决项）决项）；2 2未未书书 面面 向向 主主 管管部部 门门 和和 当当 地地政府、安全监政府、安全监管管 部部 门门 报报 告告扣扣 2020 分分（B B 级级要要 素素 否否 决决项）。项）。故隐患，必须采取防范措施；故隐患的防范措无重大隐患。5缺项二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。查文件：查文件：本要素涉及的文件。现场检现场检查：查：现场检查是否存在重大隐患。二二 级级 企企 业业 本本要素若失分，要素若失分，或或 存存 在在 重重 大大隐患，扣隐患，扣 100100分（分（A A 级要素级要素否决项）。否决项）。申请安全标准化三级达