安全生产双重预防体系建设文件汇编.pdf

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1、安安 全全 生生 产产 双双 重重 预预 防防 体体 系系 建建 设设文文 件件 汇汇 编编XXXX 有限公司有限公司20182018 年年 1111 月月XXXX 有限公司文件有限公司文件XX 字【2018】第 21 号关于发布安全生产双重预防体系材料的通知关于发布安全生产双重预防体系材料的通知各岗位职工：各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016 第 36 号）、山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号、关于印发2018 年全省安全生产

2、风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发201829 号）、关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 201833 号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，我公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组组织全体职工开展了安全生产双重预防体系建设工作，现将安全生产双重预防体系材料印发成册，各部门负责人及各岗位职工应贯彻学习本部门、本岗位风险点与危险源，按照要求开展隐患排查与治理，切实消除事故隐患，避免事故发生。发布人：发布人：XX 有限公司2018 年 11

3、月 20 日印目目录录关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知.1关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知.3安全生产双重预防体系建设实施方案.4双重预防体系建设工作时间节点表.9安全生产双重预防体系建设培训计划.11安全生产双重预防体系建设培训记录.12安全生产双重预防体系建设培训评估报告.13风险分级管控制度.22关于发布安全风险公告制度的通知.28事故隐患分析会制度.31事故隐患分析会议记录.32隐患排查治理制度.37“双重预防体系”考核奖惩制度.44双重预防体系建设考核与奖惩记录.46安全风险分级管控作业指导书.49隐患排查治理体系作业指导书.75双重预防体系建设相关文件发

4、放记录.94XXXX 有限公司文件有限公司文件XX 字【2018】第 13 号关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016 第 36 号）、山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号、关于印发2018 年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发201829 号）、关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐

5、患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 201833 号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，本公司决定成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组，负责本公司安全生产风险分级管控体系与隐患排查治理体系建设工作。双重预防体系建设领导小组由公司主要负责人、分管负责人及其他各岗位负责人组成。具体任命如下：组组长：长：XXXX副组长：副组长：XXXX成成员：员：XXXX、XXXX、XXXX安全生产双重预防体系建设领导小组职责如下：组长职责：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高

6、全员意识，提供组织保障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。副组长职责：副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。生产部职责：生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治理。财务部职责：财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重预防体系建设所需费用保障。供销部职责：供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应

7、；负责隐患治理物资保障。办公室职责：办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各部门部署工作协调。车间主任职责：车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐患整改。班组长职责：班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；负责本班组风险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排查；负责本班组隐患整改。电工职责：电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及风险评价；负责配电室管控措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查与隐患整改。机修工职责：机修工职责：负责检维修作业的

8、风险点识别、风险分级及风险评价；负责检维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。锅炉房人员职责：锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价；负责锅炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。一般职工职责：一般职工职责：参加双重预防体系建设培训；对本岗位进行风险辨识与评价；参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。XX 有限公司2018 年 10 月 01 日印XXXX 有限公司文件有限公司文件XX 字【2018】第 14 号关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府安

9、全生产委员会关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知鲁安发201712号、省安委会办公室关于印发 2018 年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发201829 号）等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领导小组编制了安全生产双重预防体系建设实施方案，各岗位职工应认真学习方案内容，按照时间要求完成本公司安全生产双重预防体系建设工作。总经理：总经理：XX 有限公司2018 年 10 月 03 日印安全生产双重预防体系建设实施方案安全

10、生产双重预防体系建设实施方案为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016 第 36 号）、山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号、关于印发2018 年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发201829 号）、关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发201833 号等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，制定本方案。一、工作分

11、工一、工作分工为保证该项工作有效开展，并落到实处，本公司成立了“双重预防体系”建设领导小组，其成员任命如下：组组长：长：XX副组长：副组长：XX成成员：员：XX、XX、XX安全生产双重预防体系建设分工如下：组长职责：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。副组长职责：副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责隐患排查治理工作具体调度；

12、负责隐患治理监督管理。生产部职责：生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治理。财务部职责：财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重预防体系建设所需费用保障。供销部职责：供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保障。办公室职责：办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各部门部署工作协调。车间主任职责：车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐患整改。班组长职责：班组

13、长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；负责本班组风险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排查；负责本班组隐患整改。电工职责：电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及风险评价；负责配电室管控措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查与隐患整改。机修工职责：机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评价；负责检维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。锅炉房人员职责：锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价；负责锅炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。一般职工职责：一般职工职责：参加双重预防体系建设培训；

14、对本岗位进行风险辨识与评价；参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。二、工作目标二、工作目标2018 年 10 月完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析本公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评价、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少本公司生产安全事故的发生。2018 年 10 月下旬开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行体系，并且在运行中不断更新、沟通、提高。三、实施步骤和工作任务三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段（一）动员部署与培训学习阶段（1010 月月 1 1 日至日至 1010 月月

15、5 5 日）日）1、成立“双重预防体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使全公司职工知道“双重预防体系”建设的有关内容。（10 月 1 日）2、编制双体系建设实施方案（10 月 3 日）。3、教育培训（10 月 5 日）10月5日上午对管理人员进行全面系统培训，培训内容为相关法律法规；体系建设的通则、细则和指南；省标杆企业体系建设的成果。培训学时为 4学时。通过培训使中层以上知道“双重预防体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。10 月 5 日下午进行一般职工进行培训，培训学时为 4 学时。采用集中上课的形式，对全体员工讲解“双重

16、预防体系”建设的重要性，系统学习双重预防体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。10.25 日进行风险点清单培训。（二）风险分级管控实施阶段（二）风险分级管控实施阶段（1010 月月 6 6 日至日至 1010 月月 1616 日）日）1、编制体系作业指导书（10 月 6-8 日）。依据通则和细则要求，编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理作业指导书，建立开展双体系工作的指导性文件。2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计（10 月 9-12 日）。具体任务：由岗位职工完成设备设施的统计工作及作业活动的识别

17、与统计工作。2、确定风险点、辨别危险源（10 月 13-15 日）根据统计和识别的作业活动对风险点进行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、部门逐级识别确定本岗位、班组、部门的风险点。3、形成风险点、危险源清单（10 月 16-18 日）岗位、班组、部门辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至本公司双重预防体系建设领导小组，由领导小组指定专门人员进行整理，形成风险点、危险源清单。4、开展风险评价（10 月 19-20 日）岗位员工运用风险矩阵法对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表，并上报至双重预防体系建设领导小组；领导小组对危险源辨识、风险评

18、价信息表进行审核。审核后，领导小组会同岗位职工对危险源辨识、风险评价信息表进行修订。5、调查现有管控措施（10 月 21 日）从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面调查现有的管控措施。6、制定管控措施（10 月 22-23 日）从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面分析现有管控措施的不足，制定新的管控措施。（三）隐患排查治理实施阶段（三）隐患排查治理实施阶段（1010 月月 2424 日起）日起）1、确定风险分级控制层级（10 月 24 日）本公司四级风险点管控层级为班组级；三级风险点管控层级为车间级；一级、二级风险点管控

19、层级为公司级。2、编制隐患排查清单（10 月 25 日）根据风险控制措施，编制隐患排查清单。形成隐患排查各种表格，实现隐患排查标准明确，解决以往隐患排查标准不明确的缺陷。3、实施隐患排查（10 月 26 日起）各岗位员工按照指隐患排查治理实施方案和标准检查表开展隐患排查，按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理（10 月 26 日起）按照实施方案确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。（四）整理巩固体系成果（四）整理巩固体系成果（1111月份）月份）完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险

20、评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成双重预防体系建设工作报告及“一企一册”阶段性成果。（五）保障措施和相关要求（五）保障措施和相关要求1、提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，要提高到全公司的高度上来，各岗位务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。2、配合联动、积极推进。各岗位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好本岗位双重预防体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。各岗位要全面动员职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。3、细化标准，建立考核体系。双重预防体系建设是

21、一项创新性强、技术复杂的系统工程，各岗位要组织工艺、安全、设备等相关专业的职工全面参与，双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时要建立责任考核体系，发现在双重预防体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。双重预防体系建设工作时间节点表双重预防体系建设工作时间节点表实施阶段实施阶段动员部署动员部署与培训学与培训学习阶段习阶段工作内容工作内容成立“双重预防体系”建设领导小组编制双体系建设实施方案全员培训编制体系作业指导书完成作业活动及设施、设备的辨识统计确定风险点、辨别危险源形成风险点、危险源清单开展风险评价调查现有管控措施制定管控措施确定风险分级控制层级编制隐患排查清单实施隐患排

22、查按照隐患治理流程实施隐患治理风险点与检查表应用培训时间时间10 月 1 日10 月 3 日10 月 5 日10 月 6-8 日10 月 9-12 日10月13-15日10月16-18日10月19-20日10 月 21 日10月22-23日10 月 24 日10 月 25 日10 月 26 日起10 月 26 日起10 月 25 日责任人责任人XXXXXXXXXX、XX、XXXX、XX、XXXX、XX、XXXX、XX、XXXX、XX、XXXX、XX、XXXXXX、XX、XX领导小组所有成员相关负责人XX风险分级风险分级管控实施管控实施阶段阶段隐患排查隐患排查治理实施治理实施阶段阶段培训培训XX

23、XX 有限公司文件有限公司文件XX 字【2018】第 15 号关于发布双重预防体系培训计划的通知关于发布双重预防体系培训计划的通知各岗位职工：各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016 第 36 号）、山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号、关于印发2018 年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发201829 号）、关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的

24、通知鲁安办发 201833 号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，我公司制定了双重预防体系培训计划，各岗位职工应贯彻落实制度要求，按时参加双重预防体系培训。总经理：总经理：XX 有限公司2018 年 10 月 03 日印安全生产双重预防体系建设培训计划安全生产双重预防体系建设培训计划序号序号参加人员参加人员培训内容培训内容地点地点日期日期学时学时讲师讲师备注备注1相关法规、本公司方案、技术标准、评价管理人员方法双重预防体系建设的重要性、主要内一般职工容、安全检查表编制要点及检查方法办公室10.54XX2厂区10.54XX3本公司风险分级管全体人员控清单及隐

25、患排查清单厂区10.254XX安全生产双重预防体系建设培训记录安全生产双重预防体系建设培训记录受训对象培训学时主讲人管理人员4 学时培训时间考核方式XX2018 年 10 月 5 日考试相关奖惩对考试成绩 90 分及以上的职工通报表扬，对考试成绩60 分以下的职工通报批评。培训内容一、相关法律法规及文件1、安全生产法、山东省安全生产条例、山东省落实生产经营单位安全生产主体责任规定等2、山东省安全生产风险分级管控体系通则、山东省隐患排查治理体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、二、本公司安全生产双体系建设实施方案三、技术标准1、GB13861-200

26、92、GB/T6441-863、GB/T18218-20094、作业条件危险性分析法培训效果通过培训，各级管理人员了解了双重预防体系建设相关法律法评估规与标准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，对本公司双重预防体系建设工作有较大促进安全生产双重预防体系建设培训评估报告安全生产双重预防体系建设培训评估报告受训对象培训学时主讲人评估日期管理人员4 学时培训时间考核方式XX2018 年 10 月 5 日通过培训，各级管理人员了解了开展双重预防体系建设工作的意义，明确了开展双重预防体系建设工作的目的。并且对相关法律法规与标准规范进行了学习，明确了双重预防体系建2018 年 10 月 5 日考试培训效

27、果设的工作流程，学习了风险评价方法。评估通过本次培训，为我公司各级管理人员开展双重预防体系建设工作提供了技术保障。综上，本次培训效果良好。评估人员签字安全培训签到及成绩汇总表安全培训签到及成绩汇总表序号序号1姓名姓名成绩成绩备注备注序号序号21姓名姓名成绩成绩备注备注23456789101112131415161718192022232425262728293031323334353637383940安全生产双重预防体系建设培训记录安全生产双重预防体系建设培训记录受训对象培训学时主讲人一般职工4 学时培训时间考核方式XX2018 年 10 月 5 日考试相关奖惩对考试成绩 90 分及以上的职工

28、通报表扬，对考试成绩 60 分以下的职工通报批评。一、“双重预防体系”建设的重要性（通过讲解相关法律法规及事故案例讲述）二、双重预防体系建设的主要内容1、术语与定义培训内容2、风险点识别方法3、作业条件危险性分析法4、管控措施的制定原则三、安全检查表的编制要点及检查方法培训效果评估通过培训，全公司了解了双重预防体系建设相关法律法规与标准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，能识别本岗位存在的风险，能对风险进行分级，对本公司双重预防体系建设工作有较大促进安全生产双重预防体系建设培训效果评估报告安全生产双重预防体系建设培训效果评估报告受训对象培训学时主讲人评估日期培训效果评估一般职工4 学时培训时

29、间考核方式XX2018 年 10 月 5 日本次培训内容为开展安全生产双重预防体系建设工作的方法。通过本次培训，全体职工清楚了双重预防体系建设工作的重要性；学习了双重预防体系建设的工作内容。学习了双重预防体系建设的术语与定义、风险点识别方法、作业条件危险性分析法、管控措施的制定原则、安全检查表的编制要点及检查方法。本次培训效果良好，职工基本掌握了双重预防体系工作的核心内容，为我公司开展双重预防体系建设工作提供了技术保障。评估人员签字2018 年 10 月 5 日考试安全培训签到及成绩汇总表安全培训签到及成绩汇总表序号序号1姓名姓名成绩成绩备注备注序号序号21姓名姓名成绩成绩备注备注234567

30、89101112131415161718192022232425262728293031323334353637383940安全生产双重预防体系建设培训记录安全生产双重预防体系建设培训记录受训对象培训学时主讲人相关奖惩无培训内容本公司风险点与危险源清单全体员工4 学时培训时间考核方式XX2018 年 10 月 25 日现场提问培训效果评估通过培训，员工了解了本公司存在的风险点与危险源，对本公司双重预防体系建设工作有较大促进安全生产双重预防体系建设培训评估记录安全生产双重预防体系建设培训评估记录受训对象培训学时主讲人评估日期培训效果评估全体员工4 学时培训时间考核方式XX2018 年 10 月

31、30 日本次培训内容为本公司风险点与危险源清单。通过此次培训们全体职工清楚了本公司风险点与危险源，以及风险管控措施。相关责任人掌握了隐患排查的方法。为本公司开展隐患排查治理工作提供了技术保障。综上，本次培训效果良好。2018 年 10 月 30 日现场提问评估人员签字安全培训签到及成绩汇总表安全培训签到及成绩汇总表序号序号1姓名姓名成绩成绩备注备注序号序号21姓名姓名成绩成绩备注备注23456789101112131415161718192022232425262728293031323334353637383940XXXX 有限公司文件有限公司文件XX 字【2018】第 16 号关于发布安全

32、生产风险分级管控制度的通知关于发布安全生产风险分级管控制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府安全生产委员会关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知鲁安发201712号、省安委会办公室关于印发 2018 年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发201829 号）等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领导小组编制了安全生产风险分级管控制度，各部门级各岗位职工应认真贯彻制度内容，按照时间要求完成本公司安全生产双重预防体系建设工作

33、。总经理：总经理：山东 XX 生物技术有限公司2018 年 10 月 03 日风险分级管控制度风险分级管控制度1.1.目的目的为加强全公司安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。2.2.适用范围适用范围适用于本公司的所有岗位和所有活动，包括生产活动、设备设施、危险物质、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3.3.定义：定义：3.13.1 危险源：危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。3.23.2 危险源辨识：危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特征的过程。3.

34、33.3 风险：风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性是指事件发横的概率。严重性是指事件发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。4.4.职责：职责：本公司成立双重预防体系建设领导小组，领导小组由总经理、安全员及各岗位人员组成。其职责如下：组长职责：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。副组长职责：副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案

35、的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。生产部职责：生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治理。财务部职责：财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重预防体系建设所需费用保障。供销部职责：供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保障。办公室职责：办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各部门部署工作协调。车间主任职责：车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风

36、险管控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐患整改。班组长职责：班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；负责本班组风险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排查；负责本班组隐患整改。电工职责：电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及风险评价；负责配电室管控措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查与隐患整改。机修工职责：机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评价；负责检维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。锅炉房人员职责：锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价；负责锅炉房风险管控措施的

37、制定；负责锅炉房隐患排查与治理。一般职工职责：一般职工职责：参加双重预防体系建设培训；对本岗位进行风险辨识与评价；参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。5.5.培训培训安全员组织本公司工作范围的危害识别和风险评价培训。培训分为管理人员培训及一般职工培训。考核采用闭卷考核。6.6.危险源识别及风险评价危险源识别及风险评价岗位职工负责本岗位危险源辨识与风险评价，变编制本岗位的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。评价依据本公司风险分级管控制度、相关安全生产法律法规和技术标准等。风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事

38、故的发生。评价准则评价准则本公司采用作业条件危险性分析法（LEC）进行风险分析，判定准则如下：事故事件发生的可能性（L）判定准则分值10完全可以预料。相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控6制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、3没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发1生

39、类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行0.2操作规程0.1实际不可能事故、事件或偏差发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露频繁程度分值210.5频繁程度每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则法律法规分值及其他要求严重违反法律法规和100标准上重伤3 人以上 10 人以下死亡，或40违反法律法规和标准10 人以

40、上 50 人以下重伤3 人以下死亡，或10 人以下15潜在违反法规和标准重伤不符合上级或行业的丧失劳动力、截肢、骨折、7安全方针、制度、规定听力丧失、慢性病等不符合公司的安全操2作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1 万以上停工没有1完全符合无伤亡1 万以下停工形象没有受损的安全卫生要求1 套设备引人关注，不利于基本10 万以上备停工部分设公司及周边范围100 以上置停工1000 以上停工部分装地区影响10 人以上死亡，或 50 人以5000 以上停产装置行业内、省内影响人员伤亡（万元）公司重大国际、国内影响直接经济损失停工公司形象风险等级判定准则（D）及控制措施风 险 值风 险 等 级应 采 取

41、 的 行 动/控 制 措 施在 采 取 措 施 降 低 危 害 前，不 能 继 续 作 业，立 刻对 改 进 措 施 进 行 评 估采 取 紧 急 措 施 降 低 风 险，建 立 运 行 控 制程 序，定 期 检 查、测 量 及 评 估可 考 虑 建 立 目 标、建 立 操 作 规 程，加 强2 年 内 治 理培 训 及 沟 通可 考 虑 建 立 操 作 规 程、作 业 指 导 书，但需 定 期 检 查有 条 件、有 经费 时 治 理立 即 或 近 期整 改实 施 期 限320320A/1级极其危险160160320320B/2级高度危险70160C/3级显著危险070D/4级轻度危险7.7.

42、档案管理档案管理安全管理员对评估后的安全风险归类建档。8.8.按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。XXXX 有限公司文件有限公司文件XX 字【2018】第 17 号关于发布安全风险公告制度的通知关于发布安全风险公告制度的通知各岗位职工：各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016 第 36 号）、山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号、关于印发2018 年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重

43、预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发201829 号）、关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 201833 号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，我公司制定了安全风险公告制度，各部门负责人及各岗位职工应贯彻落实制度要求，将公司风险点在公司、部门、岗位进行公示。第一条 为强化风险分级管控与隐患排查体系（以下简称“双重预防体系”）规范建设，落实好风险分级管控措施，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定，特制度本制度。第二条 实行安全生产风险点公告制度，有利于公司安全风险点信息公开，确保公司风险点分级管控责

44、任落实到位，从业人员充分了解公司存在的安全风险，促进干部员工掌握规避风险的措施并严格落实到位。第三条 安全风险公告的主要内容1、按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标准规范要求，对公司设备设施、作业活动进行危害因素辨识风险评估，形成风险点分级管控告知牌，明确风险点危险因素及管控措施，责任人联系方式等内容。2、公司隐患排查、车间级检查及各级安全执法检查发现的安全隐患及治理情况。第四条 安全风险公告的具体要求1、公司安全员负责安全风险公告工作，确保落实到位；2、公司在现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容；3、公告的安全隐患部分应说明安全隐患的检查单位、隐患内容、整改要求

45、、整改时限、整改责任人、复查验收情况等事项；4、公告内容要与公司隐患排查台帐一致，不得有漏项或缺项。5、对于整改时限较长的安全隐患，还应说明隐患整改期间采取的安全防护应急措施；6、安全隐患整改完毕后，及时向员工公告隐患整改情况。第五条 监督管理1、由公司总经理负责监督安全生产风险公告的落实与执行。2、公司干部员工均有权监督安全生产风险公告的落实执行、信息更新等工作，有权向总经理、安全管理员提出建议或意见。总经理：总经理：山东 XX 生物技术有限公司2018 年 10 月 05 日印XXXX 有限公司文件有限公司文件XX 字【2018】第 18 号关于发布事故隐患分析会制度的通知关于发布事故隐患

46、分析会制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府安全生产委员会关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知鲁安发201712号、省安委会办公室关于印发 2018 年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发201829 号）等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领导小组编制了事故隐患分析会制度，各部门级各岗位职工应认真贯彻落实制度内容，全面排查事故隐患并按照要求完成事故隐患整改。总经理：总经理：XX 有限公司2018 年 10 月 0

47、5 日事故隐患分析会制度事故隐患分析会制度为贯彻落实安全生产隐患治理的各项工作要求，形成本企业事故隐患排查治理的长效管理机制，确保企业的生产安全，特制订本制度。一、企业每月组织一次公司级隐患排查，主要负责人、分管负责人、安全管理人员参加检查。二、每月召开一次事故隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管负责人召集相关人员参加。会议对隐患排查治理工作进行分析、研究、部署，并做好会议记录。三、对排查中发现的事故隐患，要落实责任人，整改资金，限期整改，整改期限结束，安全管理人员要组织进行复查，确保隐患整改到位。四、对排查发现的隐患要及时上报企业主要负责人，同时上报隐患整改的计划、负责人和整改朝限。五、

48、安全管理人员负责对排查发现的隐患，及时整理分类，登记建档。对隐患的整改情况进行跟踪，确保隐患按期整改到位。对于无特殊情况拖延或拒不整改的个人，企业要给予严肃处理。六、对排查出的重大事故隐患，按照安监部门的要求上报相关部门，并进行评估认定，制定整改方案，按期实施到位。事故隐患分析会议记录事故隐患分析会议记录日期：日期：地点地点参加人员签字参加人员签字重大隐患数量：重大隐患数量：已整改：已整改：未整改：未整改：上上月月隐隐患患整整改改验验证证情情况况一般隐患数量：一般隐患数量：已整改：已整改：未整改：未整改：未整改隐患明细：未整改隐患明细：重大隐患数量：重大隐患数量：已整改：已整改：未整改：未整改

49、：一般隐患数量：一般隐患数量：已整改：已整改：未整改：未整改：本本月月隐隐患患排排查查情情况况事故隐患明细：事故隐患明细：主持人主持人事故隐患分析会议记录事故隐患分析会议记录日期：日期：地点地点参加人员签字参加人员签字重大隐患数量：重大隐患数量：已整改：已整改：未整改：未整改：上上月月隐隐患患整整改改验验证证情情况况一般隐患数量：一般隐患数量：已整改：已整改：未整改：未整改：未整改隐患明细：未整改隐患明细：重大隐患数量：重大隐患数量：已整改：已整改：未整改：未整改：一般隐患数量：一般隐患数量：已整改：已整改：未整改：未整改：本本月月隐隐患患排排查查情情况况事故隐患明细：事故隐患明细：主持人主持

50、人事故隐患分析会议记录事故隐患分析会议记录日期：日期：地点地点参加人员签字参加人员签字重大隐患数量：重大隐患数量：已整改：已整改：未整改：未整改：上上月月隐隐患患整整改改验验证证情情况况一般隐患数量：一般隐患数量：已整改：已整改：未整改：未整改：未整改隐患明细：未整改隐患明细：重大隐患数量：重大隐患数量：已整改：已整改：未整改：未整改：一般隐患数量：一般隐患数量：已整改：已整改：未整改：未整改：本本月月隐隐患患排排查查情情况况事故隐患明细：事故隐患明细：主持人主持人事故隐患分析会议记录事故隐患分析会议记录日期：日期：地点地点参加人员签字参加人员签字重大隐患数量：重大隐患数量：已整改：已整改：未