外包管理制度.pdf

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1、外包管理制度外包管理制度外包管理制度 1一、总则（一）为加强和规范医院外包业务承包商管理，特制定本办法。（二）适用范围：医院范围内外包业务申请科室或部门对发包单位与承包单位实行统一考核监管。（三）本制度主要内容包括：基本原则、考核科室义务、考核工作流程。二、基本原则（一）各承包商严格遵照合同内容执行，依照法律法规、规章及标准规定，履行合同义务，承担相应安全生产责任。外包业务申请科室或部门对其工作进行监督考核管理。（二）各承包商如遇到问题需要与其他科室联系，及时与外包业务申请科室或部门沟通，由外包业务科室或部门负责与医院其他科室联系。（三）外包业务申请科室或部门一旦发现承包商未按规定执行合同内容

2、，一般情况可提出警告，限期改正；如有严重违约申请科室或部门可汇报分管领导后，由医院办公会决定是否重新招第 1页 共 73页标更换承包商。三、考核科室义务（一）外包业务申请科室或部门为业务外包的职能主管部门，负责医院单位范围内业务外包管理制度的贯彻与调整。（二）外包业务申请科室或部门为业务外包的主要执行部门，负责业务外包承包商的考核、监管工作。（三）外包业务申请科室或部门的项目负责人员为外包业务承包商的考核管理成员，负责安排人员进行监管、记录外包业务承包商的日常工作，进行现场指挥和协调工作。（四）医院审计部门负责工程审计工作。（五）如承包商未按合同规定进行工作，外包业务申请科室或部门未及时发现情

3、况，出现问题由承包商负主要责任，医院根据情况，酌情对相应科室及相关人员按照医院相应规章制度进行处理。四、考核工作流程外包业务申请科室或部门对承包商来院施工进行考核管理。考核内容包括：（一）承包商施工前提供相应资质证明，保证施工人员的业务水平。（二）外包商施工过程中，外包业务申请科室或部门应当对第 2页 共 73页其工作进行日常考核管理，外包业务申请科室或部门负责人应安排专门人员对承包商的工作进行日常监督考核。（三）承包商严格按照合同，并遵守相应法律、法规及生产标准进行安全作业，考核管理人员如发现承包单位有违反安全生产法律、法规的行为，或是未按照合同施工等情况应当立即汇报科室负责人，业务申请科室

4、或部门应要求承包单位立即整改；情节严重的报分管领导，并要求承包商停止施工或者终止外包合同。（四）承包商在施工期间如未按照要求施工，并对医院设施或是财产造成损坏，应照价赔偿，并处罚金三千元以下罚款。造成重大经济损失的，除照价赔偿外还要承担相应法律责任。（五）承包商必须严格履行合同，在合同规定范围内完成工期，如未按合同规定执行，应按合同要求交纳相应违约金。（六）如承包商在承包期内如遇到不可抵抗力，或因医院内部问题未能按照合同施工完成任务，可由外包业务申请科室或部门汇报分管领导后，相应延长其工作期限。外包管理制度 2第 1 章总则1.1 编制目的为使本公司外包管理更加规范合理，约束参与外包人员的行为

5、，确保公司信誉，并提升业务效率，特制定本制度。第 3页 共 73页1.2 外包人员管理外包人员指承包单位派来负责具体项目实施的人员，公司外包技术支持人员的日常工作安排、考核等管理由所在项目实施经理负责，项目经理共同参与。第 2 章过程管理2.1 考核和管控(1)在外包人员参与具体项目过程中，实施经理应密切关注和评估外包人员的工作能力，采取动态管理方式，对外包人员开展日常绩效评价和定期月度考核；一般月初确定绩效承诺指标，月底由实施经理与项目经理共同对工作完成情况进行评分。(2)一旦发现外包人员偏离工作目标等情况，应及时沟通，要求外包人员和承包方调整改进；对绩效良好的外包人员，有权要求承包方给予员

6、工奖励。(3)我方项目管理人员有权按照项目外包制度、工作流程和相关要求，落实项目外包实施全过程的管控措施；2.2 项目实施管理(1)承包方派出人员需向本公司提供外包人员详细清单，详尽提供人员姓名、性别、年龄、职务、工作简历等情况，信息必须真实可靠；(2)承包方需提供外包人员上级负责人的联系方式，并建立第 4页 共 73页外包人员工作情况反馈机制，本公司有权要求承包方负责人进行相关处理；(3)承包方派出人员必须执行本公司日常管理制度，服从项目实施经理指导和日常监督管理，未按要求执行的外包人员，本公司有权要求承包方进行撤换；(4)项目实施过程中，项目实施经理需定期主持召开项目实施工作总结会议，外包

7、人员须汇报项目的工作进度和总结报告；(5)公司有权对承包方人员进行考核，考核不合格的可要求承包方进行处理或要求承包方撤换；(6)承包方派出人员造成公司财产损失或客户公司财产损失的，公司有权要求承包方或外包人员给予赔偿，情节严重者，公司将追究法律责任。2.3 人员管理要求(1)外包人员必须严格遵守公司资产管理、信息资料管理、安全管理等规定，如因个人原因造成我公司信誉受损、资产遗失或损坏，我公司有权追究其法律责任；(2)外包人员工作期间应自觉维护和监管本公司的资产或客户公司的资产，若因个人原因造成的遗失或损失行为按相关公司规定进行赔偿；(3)外包人员工作期间若迟到、早退、旷工或违反本公司员第 5页

8、 共 73页工管理规定，我方将予以申诫警告，情节严重者将通报外包方上级负责人予以处理；(4)严格遵守公司作息时间规定（本公司项目人员工作时间遵照客户公司工作时间），除遇特殊情况并及时通知项目管理人员外，不得上班迟到，不得下班早退；(5)外包人员如需请假、休假或遇特殊情况未能上班，应在确保在不影响正常工作的前提下及时告知我方项目实施经理；(6)外包人员需服从因业务需求进行的加班，不得无故缺勤或早退，特殊情况需告知我方项目实施经理；(7)外包人员工作期间，要求着正装或休闲职业装；(8)外包人员需根据项目的实施需求完成规定的文档编写和资料整理，并保证信息资料的安全保密性；(9)外包人员应每天提交工作

9、日报，发邮件给社管实施邮件组和所在项目项目经理，包括解决的问题、碰到的困难、如何解决以及工作规划。外包管理制度 3 1 目的为规范和加强公司对外包施工单位的安全管理，将外包施工队伍的安全生产工作纳入本公司日常管理中来，切实加强对外包工程的安全监督，确保承包方符合公司的安全管理要求，特制定本制度。第 6页 共 73页2 适用范围适用于在本公司范围内，由外来单位进行的包括新建、改建、扩建项目以及大、中、小检维修项目中一切工程施工和活动。3 定义3.1 外包工程项目：是指经本公司发包给外单位施工作业的工程（劳务）项目；3.2 外包单位（承包方）：是指进入我公司生产区域及作业场所，从事施工作业的施工队

10、伍；3.3 工程项目主管部门：指对特定的外包工程项目负有主要管理职责的部门。一般按公司各部门的职责和权限确定具体部门作为某一外包工程合同项目的管理部门。3.4 外包工程合同安全附件：是指与外包工程合同具有同等效力的书面安全协议，是外包工程合同的重要组成部份。其内容包括该工程项目的甲、乙双方提供的安全技术交底、安全措施或安全技术方案等。4 职责4.1 工程项目主管部门负责外包工程项目的归口管理。主要负责资质审核和承办工程招标、合同签订、过程质量、进度监督管理、组织工程竣工验第 7页 共 73页收等。4.2 安全环保部4.2.1 负责审查外包单位的安全资质审查，拟定并签订安全生产管理协议书；4.2

11、.2 对承包方主要管理人员及作业人员进行入厂前的安全教育培训；4.2.3 审查特种作业人员的证件是否有效；负责对复杂、危险的工程项目的安全技术措施/方案进行审批；4.2.4 对外包施工单位施工过程进行安全监督、检查与考核；4.2.5 参与对外包工程项目竣工验收。4.3 工程所在部门负责外包工程在本部门施工过程的现场安全检查和监督管理，参与工程项目竣工验收。4.4 外包单位4.4.1 外包单位负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的安全管理工作，严格遵守本公司安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。4.4.2 开工前对所属人员进行安全培训教育；4.4.3 教育和监管所属人员不得随意进入

12、非施工区域场所；第 8页 共 73页4.4.4 教育所属人员严格遵守本公司各项规章制度。4.4.5 落实施工项目的各项安全措施。4.5 财务部负责根据安全环保部提供的安全生产考核结果，同外包施工单位进行安全保证金的结算。4 管理程序及要求4.1 外包单位安全资质审查4.1.1 本公司对所有外包单位实行安全资质评审确认和准入制度。外包单位在进入本公司承揽工程前必须经过安全资质评审。任何单位未经安全资质审查或审查不合格的严禁录用，更不得私自安排施工作业。4.1.2 外包单位的安全资质条件及需要提供的资料：a.企业营业执照（审查后保留复印件）；b.法人证明书，或法人委托书或授权书；b.施工资质证书或

13、安全生产许可证；（审查后保留复印件）c.安全管理网络机构、现场施工负责人、安全管理人员；安全管理人员应具有安监部门颁发的安全生产管理资格证。（审查后保留复印件）d.施工涉及特种作业的，操作人员必须持有安监部门颁发的特种作业人员资格证；（身份证及操作证原件，审查后保留复印件）第 9页 共 73页e.员工安全教育记录；f.安全生产规章制度、岗位安全技术操作规程等；g.过去一年的安全生产业绩记录；h.具有满足工程需要、保证安全施工的机械、工器具、安全防护设施和劳保用品。i.工程施工计划/方案；j.外包单位全体人员的身份证复印件；k.外包单位购买工伤保险或意外保险的人员的清单及相应材料。4.1.3 评

14、审程序a.工程项目主管部门和工程所在部门对中标外包单位进行施工资质审查。b.公司安全环保部负责对外包单位的安全资质进行审查，外包单位必须向安全环保部提供上述资质材料，填写外包单位安全资质审查表，报公司主管领导审批。4.1.4 有下列情况之一的外包单位不能获得安全资质确认，不得进入本公司范围内承揽工程项目和施工作业。a.不能提供 4.1.2 条所述安全资质材料或材料不齐全的，或提供虚假资质材料的；b.在两年内在本公司施工作业期间有发生过重伤、死亡事故的记录的；c.新的外包单位在进入本公司之前两年内曾发生过死亡及以第 10页 共 73页上事故的。d.外包单位存在其它不符合安全生产条件的。4.2 工

15、程承包合同签订的要求4.2.1 外包单位通过安全资质审查合格后，才能签定工程施工合同及有关施工协议。4.2.2 在与外包单位签订合同的同时，必须签订单独的安全生产管理协议，并作为主合同的附件。安全生产管理协议由本公司安全生产主管领导与外包单位签订。4.2.3 安全生产管理协议书必须明确双方各自的安全生产管理职责。签订协议后的 2 天内，外包单位应按工程施工合同总额的 1%-10%缴纳安全施工保证金。具体数额由双方按实际情况协商，并在安全生产管理协议中予以明确。4.3 安全教育4.3.1 经审查合格并签订安全协议的外包单位，在进入施工现场前，组织施工人员接受本公司安全环保部的安全教育。内容包括本

16、公司的安全规章制度、工程施工相关的安全知识、事故案例教育等，并作好记录，未经教育不得进行工程施工。4.3.2 外包单位应自觉接受本公司的安全教育。4.4 施工过程的安全管理及要求4.4.1 所有工程项目施工前必须办理开工申请手续，填写第 11页 共 73页外包工程开工申请审批单，经相关部门及领导审核签字后方可开工。4.4.2 外包施工单位进入施工现场前必须与工程所在部门进行安全技术交底。交底内容包括：a.外包单位的工作范围和工作范围中可能存在的危险因素。b.外包单位工作范围相关的系统和相邻空间中存在的危险因素，以及已采取的措施。如水、电、汽源的断绝、标志和隔离措施，介质的泄排措施等。c.在有可

17、能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害或设备事故的场所作业，要求外包单位制订专门的安全措施。4.4.3 外包工程施工计划/方案的编写4.4.3.1 外包单位在施工作业前必须编写安全施工计划/安全技术措施方案，经公司工程所在部门、工程项目主管部门、安全环保部审查，同时对施工作业人员进行宣贯。4.4.3.2 安全施工方案内容应包括：工程概况、安全目标、组织管理措施、安全生产技术措施、安全保护措施、各级安全生产责任制、防火安全措施、文明施工措施、环境保护措施等。4.4.4 外包工程工作票的办理a.外包工程项目中涉及危险作业时，要按照本公司高危作第 12页 共

18、 73页业安全管理制度执行，办理高危作业安全审批手续。b对设备（系统）检维修、维护时，必须办理“停电作业票”。c.在禁火区内动火作业必须办理“动火作业许可证”。d.工程施工需要拉接临时电源的必须办理“临时用电审批表”。e.进行土建项目的外包工程，如对正常的生产产生影响（使人身、设备安全受到威胁，需停止某些设备运行作为必须的安全措施等），则必须办理工作票。上述工作票由工程所在部门协助外包单位进行办理。4.4.4 作业过程的安全检查和监督4.4.4.1 外包单位负责施工现场的安全管理，建立施工现场的安全管理网络，明确现场负责人和安全员。现场负责人和安全员对所负责项目全过各的安全进行检查、监督和管理

19、，确保各项安全措施全部得到落实，对工程的危险点必须进行严格控制，对在施工中发现的各种不安全现场应及时向本单位负责人汇报，并做好记录。4.4.4.2 工程所在部门和工程项目主管部门应指定专人负责外包工程的现场管理，经常到现场进行检查措施的落实情况，4.4.4.3 公司安全环保部应安排专人定期对外包施工现场进第 13页 共 73页行巡查，重点监督和检查现场施工中的不安全情况，及时纠正各类性质的违章违规行为。检查中发现隐患的，填写隐患整改通知书要求外包单位限时整改，并对整改情况进行验收，同时做好检查整改记录，作为对外包单位的考核依据。4.4.4.4 对于外包单位违反安全管理规定和合同的行为或违章作业

20、，公司安全环保部有权根据本公司安全管理制度进行处罚或责令停工。4.4.5 设备启动、调试的安全管理4.4.5.1 施工过程中需要设备试运转时，必须与工程所在部门联系，由中央控制室操作人员或岗位员工负责操作，严禁外包单位私自启动设备。4.4.5.2 主体设备安装、系统调试必须有施工、调试方案，并对作业人员进行安全技术交底，配备专职的监护人员，落实监管责任。4.4.5.3 施工过程中工作负责人应熟悉管辖范围的设备的制作、安装、调试、工作原理和操作等内容。4.4.6 外包单位现场文明施工要求4.4.6.1 设备设施、材料摆放整齐有序，不得堵塞通道和影响生产人员的操作、巡检；4.4.6.2 废旧料要按

21、规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要第 14页 共 73页做到工完料尽场地清。4.4.7 竣工安全验收外包管理制度 4一、范围为加强营口邮政公司外包单位安全管理工作，切实保证员工人身安全及生产正常进行，特制定本办法。外包单位的安全工作由各外包单位进行自主管理，本规定仅对各外包单位的安全管理起到督促及补充的作用。二、术语和定义外包单位：生产外包、检修外包、施工外包、生活外包、绿化卫生外包等所有外包单位的统称。三、协议签订部门管理职责1、签署外包项目安全协议书2、对外包部门是否履行安全职责进行监督检查。3、对外包单位宣传本公司安全、环境方针，并与其签订安全协议，提出职业健康安全与环境要求。4、对外包

22、的安全资质进行复查。5、对外包单位劳动纪律及培训教育方面提出要求，并进行检查。6、对外包单位作业现场的安全检查、考评等综合管理。7、对外包的车辆及人员入场进行管理。第 15页 共 73页8、对外包单位具体进行安全交底，并进行日常的安全监督管理。四、管理内容和要求管理要求通则1、进入公司的外包单位和外包人员必须遵守国家安全法律法规、国家安全标准、行业安全标准以及公司安全、安全管理规定及所在区域的专业安全技术规程，按照合同约定范围实施作业，建立、健全内部安全、安保管理制度和管理网络。2、进入公司作业的外包的单位应自主开展危险源辨识、风险评价，制定并实施有针对性的控制措施。3、外包单位应配合和接受公

23、司对本单位和人员的资质审核，并提供相关的资质凭证（原件或复印件）。4、外包单位应获知公司所确定的适用的重要环境因素和危险源，并执行与此相关的公司安全、安全管理制度。5、外包单位应使用适宜的设备、施工工器具及安全防护装备，使用的物资设备（危险化学品、个人防护装备、防爆电气设备、消防设备、运输设备等）应符合国家、行业安全标准和公司要求；未经许可不得擅自动用公司的设备和工器具（紧急情况除外）。6、外包单位应按国家、行业安全标准均配备必须的劳动及第 16页 共 73页个体防护用品，并督促员工按标准使用。7、进入公司作业的外包单位应建立并维护接触职业病危害因素岗位员工的职业健康监护档案；对患有职业禁忌症

24、或未能提供职业健康体检合格证明的协力人员，不得在公司内从事相关作业。8、外包单位需用公司的能源介质（水、电、煤气等），必须经公司相关管理部门批准后方可使用，同时应确保在用能过程中的安全。9、在公司区域施工动火、登高、受限空间内部作业，必须执行公司的相关制度。10、外包单位应确保独立管理区域内安全、消防设施的正常运转、安全、消防设施、要与生产设备同时安排检修，不得擅自停用、拆除安全、消防设施。11、外包单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺设备。12、外包单位应对各重要的过程（重大危险源）或情况制定相应的措施或应急预案。13、外包单位收到公司相关部门的安全隐患整改通知单，必须立即

25、落实整改，并在规定时间内将整改情况反馈公司相关部门。第 17页 共 73页14、外包单位主要负责人及安全管理人员必须具有国家认可的安全管理合格证书等相应资质，作业人员应通过本单位的上岗作业能力考核或必须具备符合岗位要求的资质证书。五、事故管理1、外包单位发生生产性工伤事故，对发生事故的外包单位进行考核。2、外包单位发生火灾事故，对发生事故的单位进行考核，如事故对公司财产造成损失，还应进行赔偿。3、外包单位发生事故，对我公司协议签订部门进行考核。外包管理制度 5第一章一般规定第一条由外包单位承担的工作(工程),凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,

26、必须办理外包工作票、外包工作联系单(含外包工作特殊作业安全措施票)。第二条外包工作票分为外包电气工作票和外包热力机械工作票、外包工作联系单。外包工作票的管理和考核办法执行“工作票管理规定”。第二章外包工作票第三条外包工作票实行“双工作票签发人”、承包单位设立第 18页 共 73页工作负责人和电厂设立工作联系人制度。第四条承包单位的工作票签发人、工作负责人由承包单位提出,电厂安监部门对其资格进行审查、确认后,备案并公布。第五条外包工程工作票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的职责如下:(一)电厂工作票签发人职责:1.对工作是否必要负责;2.对工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;3.

27、对工作票上所填安全措施是否正确完备负责。(二)承包单位的工作票签发人职责:1.对所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够、精神状态是否良好负责;2.对现场施工安全措施是否正确完备负责;3.对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能负责;4.必须经常到现场检查工作是否安全地进行。(三)工作许可人职责:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2.工作现场布置的安全措施确已完善和正确地执行;3.负责检查停电设备是否有突然来电的危险;第 19页 共 73页4.对工作负责人正确地说明哪些设备有电、有压力、有高温和有爆炸等危险;5.对工作票所列的内容即使发生很小的疑问,也必须向工作票签

28、发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。(四)承包单位工作负责人职责:1.正确安全地组织工作;2.工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行安全教育;3.督促、监督工作人员遵守电力安全工作规程和国家、电厂的有关规程、规定,纠正不安全行为;4 负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做的安全措施是否符合现场实际条件;5.工作负责人必须持票并始终在工作现场监护工作;6.对工作班成员正确使用施工机械、工具、安全用具负责,并对上述机具在施工过程中的安全性能完好负责。(五)电厂工作联系人职责:1.协助工作票负责人检查工作票所载安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件;

29、2.负责该项工作的全过程质量监督;3.负责对工作负责人进行技术交底;第 20页 共 73页4.经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,及时纠正工作班成员的不安全行为;5.和工作负责人共同办理开工及终结手续。第三章外包工作联系单第六条外包工程,凡在生产区域进行不需执行工作票制度的(不需要停运设备和系统或改变运行方式,如设备及现场专项清扫、小型土建、搭建脚手架等),必须办理“外包工程工作联系单”。第七条外包生产区域工作联系单工作许可人、工作负责人、工作联系人的资格和职责如下:(一)工作许可人应由管辖该项工作范围内设备、场地的运行值班负责人担任,并对工作是否影响

30、设备安全(指是否需要运行人员采取安全措施)负责,负责向工作人员交代安全注意事项。(二)工作负责人由承包单位负责人提出,经电厂安监部门备案并公布。其应对下列事项负责:1.正确安全地组织工作;2.工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行安全教育;3.督促、监督工作人员遵守电力安全工作规程和电厂的第 21页 共 73页有关规程、规定,纠正工作班成员的不安全行为;4.负责检查工作过程中采取的安全措施是否正确完备;5.负责填写“工作联系单”,办理工作手续。(三)工作联系人应由电厂(甲方)有资格人员担任,并对下列事项负责:1.协助工作负责人检查所采取的安全措施是否正确完备;2.负责该项工作的全过程

31、质量监督;3.经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,重点进行监督,及时纠正工作班成员的不安全行为;4.办理开工及终结手续,掌握工作进度,及时与电厂有关部门联系。第八条对于经常性的外包工作(如清扫设备卫生工作),电厂应制订专门的管理规定。在工作内容、工作负责人、电厂联系人不变的情况下,可办理“周、月工作联系单”。第九条外包工程工作联系单的管理、考核办法由电厂自行制定。第四章外包安全措施票第十条由外包单位承担的工作(工程),涉及特别的安全措施、挖掘、登高、有害气体,有害物质等特别危险的场所工作时,必须办理外包工作票、外包工作联系单的同时必须办理“特殊作第 22页 共 73

32、页业安全措施票”。第十一条外包安全措施票共有“外包特殊作业安全措施票”、“外包动火安全措施票”二种。第十二条外包安全措施票实行“双工作票签发人”、承包单位设立工作负责人制度。第十三条外包特殊作业安全措施票签发人的职责如下:(一)电厂外包特殊作业安全措施票签发人的职责:1.对特殊作业是否必要负责;2.对特殊作业环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;3.对外包特殊作业安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。(二)承包单位的特殊作业安全措施票签发人的职责:1.对所派特殊作业工作负责人是否适当、特殊作业人员是否足够、精神状态是否良好负责;2.对现场特殊作业安全措施是否正确完备负责;3.对现场特殊作业

33、工作所使用的器具和安全用具的安全性能负责;4.首次特殊作业时,必须到现场检查安全措施是否正确完备。第十四条外包动火安全措施票签发人、工作许可人、工作负第 23页 共 73页责人、工作联系人的职责如下:(一)电厂外包动火安全措施票签发人职责:1.对动火工作是否必要负责;2.对动火工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;3.对外包动火安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。(二)承包单位的外包动火安全措施票签发人职责:1.对所派动火工作负责人和消防监护人是否适当和足够、精神状态是否良好负责;2.对现场动火安全措施是否正确完备负责;3.对现场动火工作使用器具的安全性能负责;4.首次动火时,必须到

34、现场检查防火安全措施是否正确完备。(三)动火安全措施票许可人职责:1.动火安全措施票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2.动火设备与运行设备是否已隔绝;3.向动火工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善。(四)动火安全措施票工作负责人职责:1.正确安全地组织动火工作;第 24页 共 73页2.完成检修应做的安全措施并使其完善;3.向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育;4.始终监督现场动火工作;5.办理动火安全措施票开工和结束手续;6.动火工作间断、结束时检查现场无残留火种。(五)电厂动火安全措施票工作联系人职责:1.协助动火安全措施票工作负责人检查措施票所载安全措施

35、是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件;2.负责该项工作的全过程质量监督;3.始终在现场监督动火工作是否安全地进行,并及时纠正工作班成员的不安全行为;4.和动火安全措施票工作负责人共同办理开工及终结手续。第十五条一级动火作业时,消防监护人由电厂规定的人员担任;二级及以下级别动火作业时,消防监护人由承包单位规定的人员担任。消防监护人的职责如下:(一)动火现场配备必要的、足够的消防设施;(二)检查现场消防安全措施的完善和正确;(三)确认所指定的专人测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度是否符合安全要求;第 25页 共 73页(四)始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑灭

36、;(五)动火工作间断、结束时检查现场无残留火种。第十六条动火执行人的职责:(一)动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票;(二)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施;(三)全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火;(四)动火工作间断、结束时清理并检查无残留火种。第十七条各级人员在发现防火安全措施不完善、不正确时,或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时,均有权立即停止动火工作,并报告上级防火责任人。外包管理制度 6第一节 总则1、为加强医院信息技术外包服务的安全管理,保证医院信息系统运行环境的稳定,特制定本制度。2、本制度所称信息技术外包服务,是指医院以签订合同的方式,

37、委托承担信息技术服务且非本医院所属的专业机构提供的信息技术服务,主要包括信息技术咨询服务、运行维护服务、技术培训及其它相关信息化建设服务等。3、安全管理是以安全为目的,进行有关安全工作的方针、决策、计划、组织、指挥、协调、控制等职能,合理有效地使用人第 26页 共 73页力、财力、物力、时间和信息,为达到预定的安全防范而进行的各种活动的总和,称为安全管理。4、外包服务安全管理遵循关于安全的所有商业准则及适当的外部法律、法规。第二节 外包服务范围5、外包服务包括信息技术咨询服务、运行维护服务、技术培训等。6、咨询服务:6.1 根据医院的信息化建设总体部署,协助医院制定切实可行的技术实施方案。6.

38、2 对医院现有的信息技术基础架构、设备运行状态和应用情况进行诊断和评估,提出合理化的解决方案。6.3 根据医院的实际情况提出备份方案和应急方案。6.4 其它信息技术咨询服务。7、运行维护服务:7.1 软硬件设备安装、升级服务。7.2 硬件设备的维修和保养。7.3 根据医院业务变化,提供应用系统功能性的需求解决方案及执行服务。7.4 系统定期巡检和整体性能评估。第 27页 共 73页7.5 日常业务数据问题的处理服务。7.6 其它运行维护服务。8、技术培训:根据医院的实际情况,提供相关的技术培训。第三节 外包服务安全管理9、外包服务安全管理应按照“安全第一、预防为主”的原则,采取科学有效的安全管

39、理措施,应用确保信息安全的技术手段,建立权责明确、覆盖信息化全过程的岗位责任制,对信息化全过程实行严格监督和管理,确保信息安全。10、成立由分管领导同志信息化外包管理组织,明确信息化管理的部门、人员及其职责。11、建立信息建设安全保密制度,与外包服务方签订安全保密协议或合同,明确符合安全管理及其它相关制度的要求。并对服务人员进行安全保密教育。12、制定信息化加工过程管理、信息化成果验收与交接、存储介质管理等操作规程或规章制度。13、外包服务方的人员素质、技术与管理水平能够满足拟承担项目的要求,进行相应的安全资质管理。14、信息中心配备专人负责安全保密工作,负责日常信息安全监督、检查、指导工作。

40、对服务方提供的服务进行安全性监督与评估,采取安全措施对访问实施控制,出现问题应遵照合同规定第 28页 共 73页及时处理和报告,确保其提供的服务符合医院的内部控制要求。15、对外包服务的业务应用系统运行的安全状况应定期进行评估,当出现重大安全问题或隐患时应进行重新评估,提出改进意见,直至停止外包服务。16、使用外包服务方设备的,对其进行必要的安全检查。17、在重要安全区域,对外部服务方的每次访问进行风险控制;必要时应外部服务方的访问进行限制。第四节 附则18、本制度由信息中心负责解释。19、本制度自发布之日起生效执行。外包管理制度 7一、适用范围本制度适用公司范围内所有外包业务，但工程项目及以

41、工程量结算的外委项目由公司安全生产部以项目进行考核。二、管理原则（一）坚持依法用工原则；（二）坚持权利与义务并行原则；（三）坚持监督与管理、教育与惩罚、技术与服务原则；（四）坚持属地管理，谁用谁管的原则。三、内容及要求（一）承包方所用劳务人员，年龄及健康程度必须符合国家第 29页 共 73页法定要求；（二）参与工作的设施及装备必须经过国家相关部门的安全检测，并出具检测报告及证书。（三）承包方所用车辆必须有行驶证，并定期进行年检，特种作业人员必须持证上岗，并按公司规定安装相应安全设施。（四）外包单位新增人员和变更人员必须事先报安全生产部登记审批并进行安全交底，经过岗前安全教育培训考核合格后，方可

42、上岗作业，如未按规定安全交底的，按安全制度处罚。（五）外包单位在承接生产任务时，必须在保证安全生产的前提下，按质按量按期完成所承接的生产任务。（六）外包单位违反本公司有关管理规章制度，发生安全、环保、质量事故，对生产造成影响的，一切责任及费用由该外包单位负担。（七）外包单位要自觉遵守国家法律法规，接受分厂各项管理制度的约束，爱护生产设施和公共设施，共同维护公共环境卫生。（八）进入厂区的拉运车辆应按照行车路线指示牌行驶、过磅、卸货、回皮，办完业务的所有车辆严禁在厂内停留。（九）合理规划物料堆放区域，放置相应标识牌，标识内容需明确清楚。第 30页 共 73页（十）物料堆放须整齐有序，保持场地周围卫

43、生清洁，无垃圾杂物等。（十一）拉运车辆应按指定的区域、路线行驶，车速不得超过公司所规定行使速度。（十二）外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。四、考核厂内所有外包单位需遵照国家各项法律法规，遵守厂区内各项规章制度，保持本岗位及休息室内卫生清洁，其他事项具体考核细则如下：（一）外包车辆及其他设备考核概述1、外包单位车辆作业时，如违反公司规定，超速、超载、违章驾驶、倒车或转向时不做相应警示，发现一次处罚 200 元。2、所有进入厂区车辆按规定路线行驶，严禁乱停、乱卸，严禁碾压场地上堆放的物料，发现一次处罚 200 元。3、车辆照明

44、、刹车、喇叭必须完好并定期检查，自卸车必须安装车斗起放报警装置，安全设施发生故障未及时恢复发现一次处罚 300 元。4、拉运车辆及司机、装载车辆及司机、倒运车辆及司机、现场作业人员损坏厂内设备设施须按原价赔偿，并处罚 500第 31页 共 73页1000 元。5、进入厂内的铲车、拉运车必须统一摆放在指定停车场，严禁乱停乱放，发现一例罚款 50 元。6、外包车辆需按照安全相关制度进行年检和安装相应安全设施，不服从安全管理的每次处罚 5001000 元。（二）外包人员考核概述1、外包人员必须按厂内各项规章制度进行作业，因违章、违规操作造成的不良后果需自行承担责任。2、外包人员需按属地管理人员的要求

45、执行外包业务，积极配合分厂生产经营，不配合操作的每次处以 100500 元罚款。3、使用叉车、装载机、吊车等特种设备的外包人员，需持证上岗，证件须真实、有效，否则处以 100500 元/人次罚款。4、外包单位员工严禁赌博、打架、聚众闹事，违者罚款5001000 元，并移交公安部门处理。打伤他人者要赔偿医药费、营养费、误工费等相关费用。5、外包人员发生盗窃事件，按盗窃物品价值的 15 倍扣款，情节严重的将移交公安机关处理。6、装、卸车人员严禁向拉运货物司机索要财物，发现一次或遭到客户举报，处罚当事人最低 500 元，情节严重的我公司将与其无条件解除承包合同。第 32页 共 73页7、进入厂区所有

46、人员严禁吸烟，违者处罚 200500 元。8、外包单位员工有人来访，必须在门卫登记，经门卫确认后方可进厂，进出厂时间要做好登记，违者罚款 100500 元。（三）其他考核1、安全方面（1）如因承包商不服从化工生产委员会安全管理规定，违章作业、违章操作造成非我公司人员伤亡的，由承包商调查处理，所发生的费用均由承包商自理，化工委员会概不负责。如造成我公司人员伤亡的，我公司有权利参与调查处理。（2）由于承包商不服从化工委员会的安全管理规定，违章作业、违章操作所引发设备事故，参照化工委员会设备事故管理制度执行考核。（3）日常发生的违章作业、违章操作参照化工委员会安全技术交底、安全生产管理考核奖惩办法、

47、事故管理制度的相关管理规定执行考核。2、生产方面（1）片碱承包业务外包人员严格按照片碱包装规程进行操作，确保片碱包装质量，未按照包装规程进行包装，影响片碱质量考核 500 元/次。第 33页 共 73页装置巡检人员将不定期对片碱重量进行抽查，若发现重量存在严重问题，根据重量偏差情况对外包码垛人员及调秤人员罚款 100300 元，情节严重者将对外包单位处以 10005000 元罚款。（2）上盐、卸盐码垛；上煤、除灰；水泥厂内装卸及倒运上煤人员必须确保熔盐炉合格燃料正常连续供应，由于上煤人员工作失误造成的生产事故，对相关人员考核 500 元，情节严重报公司处理。出灰人员必须确保熔盐炉系统灰渣定期定

48、量清理，保证熔盐炉正常连续运行，由于出灰人员工作失误造成的生产事故，视情节严重对相关人员考核 2001000 元。外包人员不得随意脱岗，影响上盐时间；如需外出较长时间不能到岗需告知班组人员；如发现不能及时上盐一次考核 300 元。上盐时须服从当班上盐工的指挥，不得随意上盐，不服从指挥者一次考核 200 元。电石渣堆棚上料铲车必须保证不间断上料，如因铲车原因造成电石渣断料 10 分钟以上处罚 500 元。如因断料造成水泥分第 34页 共 73页厂停产，视生产损失情况加重处罚。原煤堆棚铲车必须服从水泥分厂的堆放及按比例搭配上煤任务，如出现不服从管理延误上煤、不按比例搭配上煤可断煤等情况，每次处罚

49、500 元。（3）电石破碎业务破碎电石必须保证粒度在 2550mm，若因大块电石及钢管、大片硅铁等进入料斗造成卡料一次罚款 10 元，因此而导致降量每半小时罚款 500 元。严禁在破碎电石时向破碎机内放入其他杂物（如手套、胶皮、钢棒、砖头、大片硅铁等）及高温电石，若因破碎机内混掺杂物进入发生器造成发生器排渣堵，一次罚款 10 元；造成排渣泵堵一次罚款 100 元。破碎电石必须按照先来电石先用的原则，电石在库中连续存放两天未使用一次罚款 10 元，使用不当造成风化一次罚款300 元。电石破碎量必须确保生产所需，因破碎不及时电石供应不足造成系统降量罚款 1000 元，停车罚款 5000 元，情节严

50、重者将无条件解除劳动合同。严禁使用热电石，违反一次罚款 300 元，使用热电石造成安全事故的罚款 1000 元，并承担相应损失。第 35页 共 73页五、其他（一）制度中未尽事宜可双方协商解决，必要时可使用法律手段。（二）细则中未明确规定的项目，如现场清洁、清扫，综合部服务等方面，需按各分厂外包管理制度执行。（三）外包属地管理人员有权对外包单位进行评价考核，考核标准参照附件。（四）考核及奖罚标准如下：考评分值奖罚金额 60 分及以下处罚外包单位 500 元。6170 分处罚外包单位 200 元。7180 分处罚外包单位 100 元。8190 分不奖不罚。9195 分奖励外包单位 200 元。9