环境和职业健康安全管理体系手册.pdf

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1、文件编号：文件编号：BMQG-SC-2018环境和职业健康安全管理手册环境和职业健康安全管理手册依据 GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准编制编编审审批批制制核核准准周周建建王太辉王太辉李洪江李洪江受受控控A/0A/0受控状态受控状态版版次次持持 有有 者者发布日期：发布日期：20182018 年年 1111 月月 0808 日日实施日期：实施日期：20182018 年年 1111 月月 0808 日日大连百茂轻钢彩板有限公司大连百茂轻钢彩板有限公司批准发布批准发布目目录录目录（2）.公司简介（3）管理手册说明（4）管理手册发布令（6）管理者代表任命书（7）.员工代表

2、(8)环境和职业健康安全管理方针（9）环境目标（9）职业健康安全目标（9）管理体系职能分配表（10）组织机构图（12）管理手册（13）1 范围（13）2 引用标准（13）3 术语和定义（13）4 组织环境（16）理解组织及其所处的环境（16）理解员工机器呀相关方的需求和期望（16）确定管理体系的范围（16）管理体系及其过程（17）领导作用与承诺（18）管理方针（18）组织的岗位、职责、责任和权限（20）参与和协商（24）应对风险和机遇的措施（25）总则（25）环境因素/危险源（25）合规义务（27）措施的策划（28）目标及其实现的策划（28）资源（31）能力（31）意识 （31）信息和沟通（3

3、2）文件化信息（61）运行策划和控制（37）应急准备和响应（39）监视、测量、分析和评价（40）内部审核（41）管理评审（42）总则（44）事件 不符合纠正措施（44）持续改进（44）程序文件目录（46）公公 司司 简简 介介大连百茂轻钢彩板有限公司座落在美丽的辽宁省瓦房店市，本公司创建于 2007年，是一家集彩板生产销售、钢结构制造、工程安装于一体的现代化企业，也是钢结构、彩板加工制作安装的生产基地。公司于2013年5月被大连市城乡建委批准为“钢结构工程专业承包3级”资质。公司现有员工65人，产业工人45人，主管技术人员10人，管理人员10人。其中：具备中级职称的有6人，项目经理4人。百茂轻

4、钢彩板有限公司占地面积21000，厂房和办公建筑面积12473。2016年底公司已搬迁至瓦房店市西郊工业园区新建厂房，成为大连地区综合钢结构、彩板加工制作安装大型基地。公司产品涉及范围广泛，主要生产轻钢建材制品，是多家专业协会的会员单位，现主要产品有：聚苯（岩棉、玻璃棉）夹芯复合板、净化板、彩涂压型钢板、组合楼板、建筑围档板、重、轻钢结构、C、Z 型钢及室内外装饰用板、复合推拉门板等。产量属国内同行业前茅，产品质量满足国家相关标准要求。公司拥有国内最先进的钢结流水线，彩涂压型钢板、复合板流水线，引进了国内最先进的全自动岩棉夹芯板流水线。可承揽24米跨度、单体建筑面积6000以上的工业厂房、库房

5、、轻钢别墅、大型公建等工业与民用建筑钢结构、保温保鲜气调库、室内外装饰板等系列产品的设计、制造、安装。公司自成立以来始终本着“追求质量与服务的完美结合”为生存和发展的永恒主题，建造了大批精品工程，赢得了广大客户的好评。公司所有员工愿与各界同仁携手共进，创造美好的工作和生活环境。大连百茂轻钢彩板有限公司将坚持推行GB/T19001-2016质量管理体系要求和GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范要求，贯彻 GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南，使公司的产品质量、工程质量和服务质量不断提升和改进，持续

6、满足社会及相关方的要求足。地址：辽宁省瓦房店市轴承产业园区西安南街电话：0411-传真：0411-管理手册说明管理手册说明编制本环境与职业健康安全管理手册是根据环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016和 职业健康安全管理体系要求及使用指南 ISO45001:2018标准编制的，为两个标准兼容的管理体系。本手册由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。办公室负责环境与职业健康安全管理手册的编制；各部门负责环境与职业健康安全具体实施。审核、批准本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。环境与职业健康安全管理手册的管理公司的环境与职业健康安全管理手册按照控制状

7、态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“纸质版本”。环境与职业健康安全管理手册的“受控版本正本”由办公室负责妥善保管；环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”为复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；环境与职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经最高管理者批准后，由办公室安装到指定文件夹并保存。如向顾客或第三方认证公司发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境与职业健康安全管理手册不受文件修改的控制。环境与职业健

8、康安全管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由办公室发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。环境与职业健康安全管理手册的编号、标识按程序文件文件控制程序执行。环境与职业健康安全管理手册的发放按程序文件文件控制程序执行。环境与职业健康安全管理手册的修订、更改、换版环境与职业健康安全管理手册的修订、更改由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关人员实施，经最高管理者批准，同时更改环境与职业健康安全管理手册的“版本”号。版本号按英文字母“A、B、C”顺序排列。6.2.1文件第一次修改时，版本状态由“A/0”改为“A/1”，第二次修改则改为“A/2”按此类推。6.2.2修改状态号用于环境与职业

9、健康安全管理手册中较少部分内容的修改，该页修改达到三次以上时，则此页应进行换版。6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。环境与职业健康安全管理手册 的修订、更改、换版具体按程序文件 BMQG-CX01-2018文件控制程序执行。环境与职业健康安全管理手册的解释权在办公室。支持性文件：文件控制程序发发 布布 令令本公司环境与职业健康安全管理手册是根据环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016 和职业健康安全管理体系要求及使用指南ISO45001:2018 标准，结合公司实际情况而编制，现正式批准发布。本手册阐明了环境和职业健康安全方针和目标，规定了公司环境和职

10、业健康安全管理体系的运行控制要求，是公司环境和职业健康安全管理方面的纲领性和法规性文件，也是公司实施环境和职业健康安全管理的准则，为满足相关方的需求提供了保证。旨在持续改进企业环境、职业健康安全风险管理，不断提高环境和职业健康安全绩效，节能降耗、控制污染、预防事故的发生，保障员工的健康安全。本手册自发布起，全体员工必须严格遵照执行。总经理：李洪江 2018 年 11 月 08 日管理者代表任命书管理者代表任命书为提高员工环境和职业健康安全风险意识，建立、实施、保持并持续改进环境和职业健康安全管理体系，提高环境和职业健康安全管理水平，确保环境和职业健康安全管理方针与目标的实现，现任命王太辉王太辉

11、同志同志为公司管理者代表，负责公司环境和职业健康安全管理工作。其在体系方面的职责为：1.确保公司环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；2.组织贯彻和实施公司环境和职业健康安全管理体系的管理方针，提高员工环境和职业健康安全风险意识，提高公司环境和职业健康安全管理体系水平；3.组织确定环境和职业健康安全管理体系的目标、指标和管理方案，并负责目标、指标、管理方案的实施及监控；4.向总经理报告环境和职业健康安全管理体系的业绩和改进需求，提出改进的建议；为评审和改进管理体系提供依据；5.代表公司处理与环境管理和职业健康安全管理有关的外部事务，并按外部要求提供适宜的证据与外界沟通；6.处

12、理公司内部环境管理和职业健康安全管理等问题，向总经理报告公司改进措施的实施、检查、评价和考核。总经理：李洪江 2018 年 11 月 08 日员工代表、安全员员工代表、安全员为保护员工在生产过程中的职业健康安全，保障员工的切身利益，经全体员工选举，推选李晓红李晓红同志为公司职业健康安全管理体系员工代表。员工代表主要履行以下职责员工代表主要履行以下职责：1贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥员工在安全生产中的作用；2 维护员工在环境和职业健康安全方面的合法权益；3.代表员工参与环境因素识别和评价以及危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划的制定与评审，参与商讨影响工作场所环境

13、和职业健康安全的任何变更管理；4.参与职业健康安全有关事务的管理工作，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报；5.加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有权检举和制止；6负责组织员工开展遵章守法和预防事故发生的群众性活动，并参与企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定。公司推荐李洪坤为安全员。公司推荐李洪坤为安全员。总经理：李洪江 2018 年 11 月 08 日环境、职业健康安全方针目标管理方针：以人为本管理方针：以人为本安全第一安全第一文明施工文明施工预防污染；预防污染；保障健康保障健康保护环境保护环境持续发展持续发展造福社会。造福社

14、会。环境目标：环境目标：1.1.固体废弃物分类管理，合规处置率固体废弃物分类管理，合规处置率 100%100%；2.2.噪声排放达标噪声排放达标；3.3.节约能源资源；节约能源资源；4.4.重大环境污染事故为重大环境污染事故为 0 0。职业健康安全目标职业健康安全目标1.1.死亡事故为死亡事故为 0 0；2.2.重伤事故为重伤事故为 0 0；3.3.职业病发生率为职业病发生率为 0 0；4.4.轻伤事故轻伤事故 3 3 次次/年；年；5.5.重大火灾事故为重大火灾事故为 0 0。公司环境和职业健康安全方针、目标自即日起发布，要求全体员工认真学习领会，深入贯彻执行。总经理：李洪江2018 年 1

15、1 月 08 日环 境、职业健康安全管体系职能分配表附录附录 1 1部门责任章节标题工总经理管代质检部程技术部生产技术部采购部销售部办公室财务部4组织理解组织及其环境.理解员工及其他相关方的需求和期望环境5领导作用确定管理体系的范围管理体系及其过程领导作用与承诺管理方针组织的岗位、职责和权限参与和协商应对风险和机遇的措施6策总则环境因素/危险源辨识和职业健康安全风险评价划合规义务/确定适用的法律法规要求和其他要求措施的策划资源能力7支.持意识信息交流/信息沟通文件化信息总则创建和更新文件化信息的控制运行的策划和控制8总则控制层级变更管理外包采购承包商应急准备与响应运行9绩效评监视、测量、分析和

16、评价总则合规性评价内部审核价110改管理评审总则/事件 不符合纠正措施不合格和纠正措施/持续改进持续改进目标持续改进过程办公进持续改进质量工程生产采购销售财务室注：注：领导职能领导职能 归口职能归口职能 相关职能相关职能附录附录 2 2组织机构图组织机构图采总 经 理管代（厂长）销售部生产技术部工程技术部质检部办公室财务部购部彩板生产钢构生产施工队范围范围总则本手册阐明了公司环境和职业健康安全方针、目标、指标，描述了“环境和职业健康安全管理体系”及体系各要素之间的关系，明确了各职能、各层次人员在“环境和职业健康安全管理体系中的作用、职责、权限以及相互关系。规定了环境和职业健康安全管理体系的运行

17、控制要求和程序。是公司环境和职业健康安全管理方面的纲领性文件。本企业管理体系根据适用的法律法规和应遵守的其他要求，并基于公司确定的重要环境因素、不可接受风险相关信息而制定。应用本手册适用于公司“C 型钢加工、彩涂板加工、钢结构加工；钢结构工程安装及相关管理活动”。本手册对内作为管理依据，以保证环境因素、职业健康安全危险源得到有效控制。同时也是向顾客及相关方提供符合环境和职业健康安全管理体系要求的证据，旨在向社会证实公司有能力促进与社会经济需求相协调的良好环境和职业健康安全实践。规范性引用文件规范性引用文件GB/T 24001-2016环境管理体系要求及使用指南ISO45001:2018职业健康

18、安全管理体系要求及使用指南术语和定义术语和定义本手册应用但不限于3.1.1 GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015质量管理体系基础和术语中的有关术语和定义；3.1.2 GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南中的有关术语和定义；ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南中的有关术语和定义。术语和定义环境管理体系：管理体系的一部分，用于管理环境因素、履行合规义务、并应对风险和机遇。职业健康安全管理体系OH&S（management system）：用于实现职业健康安全方针的管理体系或管理体系的一部分。相关

19、方（interested party）：能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。参与（participation）：员工参加职业健康安全管理体系的决策过程。协商（consultation）：组织在决策之前向员工征求意见的过程。工作场所（workplace）：组织(控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。承包商（contractor）：按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所 向本组织提供服务的外部组织。注1:服务可以包括建筑活动。伤害和健康损害（injury and ill health）：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响。注1:这些

20、状况可包括职业病、疾病和死亡。危险源（hazard）：可能导致伤害和健康损害的根源或状态。职业健康安全风险OH&S（risk）：一种与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性和由此事件或暴露造成的伤害及健康损害的严重程度的组合。职业健康安全机遇OH&S（opportunity）：一种或多种可能导致职业健康安全绩效改进的情形。事件（incident）：因工作或在工作过程中引发的可能或已经造成了伤害和健康损害的情况。持续改进(continual improvement)：不断提升绩效 的活动。不符合（non-conformance）：未满足要求。职业健康安全目标（objective）：组织为了实现具体

21、的结果依据职业健康安全方针制定的目标。组织（organization）：为实现其目标而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。职业健康安全绩效OH&S（performance）：与预防员工伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所有效性相关的绩效。风险（risk）：不确定性的影响。风险评价（risk assessment）：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。可接受风险（tolerable risk）：根据组织法律义务和职业健康安全方针，已被组织降至可容许程度的风险.4.4.组织所处的环境组织所处的环境公司的组织结构及其环境本公司依据

22、 GB/T24001-2016 及 ISO45001:2018 标准的要求，结合公司产品和服务特点，进行战略规划，确定了公司的组织结构，具体可参见附录 2。内部环境包括：公司的愿景、使命、价值观、文化、理念、相关人员专业能力、特种作业人员的资格证书、资源的获得、技术的变更等；外部环境，可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律法规、行业技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题，如：C 型钢加工、彩涂板加工、钢结构加工的加工性能和技术参数的需求；钢结构工程安装的安全性、可靠性、实用性；供方提供的原材料产品环保和安全性能要求、市场竞争风险、财务风险等。理解员工及其他相关方的需求和期望公司

23、的相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、员工（包括管理者）、政府部门、投资方、环保、安全监管部门以及其他人员；识别员工及相关方的需要和期望包括：-客户对产品的要求、可靠性、适用性和安全性要求等；-已于客户和外部供方（外包方）形成的合同或协议；-行业规范及标准；-法律法规要求；-产品的节能环保性能；-管理类员工和非管理类员工在工作活动中健康和安全的需求和期望；-危险化学品的控制；-按照客户要求应承担的责任和义务等。评价相关方的需求和期望包括：-客户、供方、外包方、承包方、员工、社会对环境和职业健康安全的期望；-监视其对需求和期望得到满足的感受和程度；-分析与评价通过监视和测量获得分析

24、与评价的信息；-监视、测量、评价公司合规义务的履行情况；-定期组织内审与管理评审。管理体系的范围：“C 型钢加工、彩涂板加工、钢结构加工；钢结构工程安装及相关管理活动”。本公司将焊接探伤过程外包，公司对外包过程的控制，按照 ISO45001:2018 标准条款的要求实施控制。公司环境和职业健康安全管理体系注册地和运行地点是：辽宁省瓦房店市轴承产业园区西安南街。管理体系总则本公司依据 GB/T24001-2016 及 GB/T45001:2018 标准的要求，从自身的实际情况出发，建立并保持环境和职业健康安全管理体系，形成文件，实施和保持管理体系，持续改进管理体系的有效性。环境/职业健康安全管理

25、是基于策划、实施、检查、改进的运行模式。公司环境/职业健康安全管理体系涉及策划、支持、运行，绩效评价、改进的过程。公司全体员工通过 PDCA 循环过程方法的应用，将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。过程方法公司按照 GB/T24001-2016 及 ISO45001:2018 标准的要求，运用过程方法对本公司的环境/职业健康安全管理活动进行控制，确保管理体系的有效实施，并实现公司的管理方针和目标。本公司通过以下活动对过程实施控制：a)本公司对管理体系所需要的过程进行确定，并编制程序文件、运行准则等文件对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；b)

26、制定文件 风险和机遇控制措施程序，确定产生非预期的输出或过程失效对管理体系运行带来的风险，以及应对措施；c)制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；d)确定和提供每个过程实施所需的资源；e)规定每个过程相关执行人员的职责和权限；f)按照程序实施各个流程,以实现策划的结果;g)对过程进行监测和分析,定期进行评审,必要时实施所需的变更,以确保过程持续满足公司期望的结果；h)采取改进措施，确保持续改进过程以及实现所期望的结果。相关文件和记录：1.风险和机遇控制措施程序2.风险和机遇评价表5 5 领导作用与员工参与领导作用与员工参与领导作用和承诺领导

27、作用和承诺针对环境/职业健康安全管理体系的领导作用与承诺本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动：a)对管理体系的有效性承担领导责任；b)对保护员工的与工作相关的健康和安全承担全部职责和责任；c)建立公司管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及管理方针在公司内得到理解和实施;d)在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运行以及实现管理体系预期的输出。e)确保可获得建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源；f)建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性做出贡献，增强体系持续改进和创新机制

28、；g)通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物，确保员工及员工代表的积极参与；h)任命管理岗位的人员，公司内部公布相关人员岗位职责，以支持其他管理者在其负责领域发挥其领导作用；i)促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；j)通过系统地识别和采取措施以应对不符合、机遇以及与工作相关的危险源和风险，包括体系缺陷，确保实现管理体系的预期结果，推动持续改进。管理方针管理方针公司总经理负责组织制定环境和职业健康安全方针，体现满足客户及相关方要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解与实施。环境/职业健康安全方针的制定原则公司总经理负责制定环境和职业健康安全方针，方针应满足

29、以下要求（但不限于）：a)与本公司的宗旨相适应；b)考虑本公司活动、产品和服务的特点；c)包括对满足要求和持续改进的承诺；d)提供制定和评审环境/职业健康安全目标的框架；e)满足相关法律法规的要求；f)相关方的要求与期望；g)对环境保护的承诺；h)对包括提供安全健康的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺；i）对合规义务的承诺。本公司环境、职业健康安全方针详见手册第 9 页。沟通管理方针公司管理方针通过以下方法进行沟通：a)管理层通过各种宣传方式，将环境/职业健康安全方针宣传到本公司各层次，确保管理方针得到正确的理解和实施。b)在每次管理评审会议上，总经理须组织对管理方针的持续适宜性和

30、有效性进行评审，并根据评审结果对其做出变更的决策。c)当有关相关方需要公司提供管理方针时，应由办公室及时提供，并做好发放记录。变更控制a)环境/职业健康安全方针的制定要按照公司适用的法律、法规及其他要求并结合公司的实际情况；b)管理方针要传达到每个员工，并为相关方所获取；c)管理评审时，要对方针的适宜性进行评审；d)当下列情况发生时，需对方针进行变更：管理评审认为需修订方针时；公司的组织结构发生重大调整，职能发生变化时；生产工艺、材料、活动或服务发生重大变化时；法律、法规及相关要求发生变化时；相关方要求。环境/职业健康安全方针的变更必须经总经理审批方能发布。组织的岗位、职责和权限组织的岗位、职

31、责和权限公司明确规定了各部门岗位的职责、权限和相互关系，内外部信息交流按照信息交流、协商管理程序要求，对内、外部信息进行有效沟通，并保留其沟通、协商的相关信息。岗位职责和权限公司各岗位的职责和权限描述参见公司的岗位任职要求。各类人员的岗位任职要求由办公室统一编制；总经理审核批准中层以上领导职位的任职要求。岗位任职要求可以包含该职务的基本信息、工作概述、具体工作职责、工作协调关系、衡量标准、管理权限、任职资格、工作条件等内容信息。具体信息，办公室依据岗位需要进行控制。公司各部门的环境/职业健康安全职责分别参见附录 1：职能分配表；各部门的相互关系，参见附录 2：管理体系组织机构图。部门的职责如下

32、所述：总经理总经理a)全面负责、主持公司的日常经营和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境；b)负责公司环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；c)向公司传达满足顾客及相关方法律法规要求的重要性；d)拟订和组织实施公司中长期业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划；e)是安全生产的第一责任人，对安全生产、环境保护、节能减排负责；f)主持管理评审；g)确保管理体系运行所需的资源配置；h)具有中层以上干部的任免权，一般干部和员工的聘任权；i)履行公司章程授予的其它权限。厂长（管代）厂长（管代）a）在总经理的领导下，贯彻执行公司的管理方针、协调、指导、检查所分管的工作范围

33、内的管理体系运行，并持续改进其有效性；b）在分管的工作范围内落实各项管理规定、运行准则，批准重要文件，协调处理重大环境污染、安全事故等问题，将管理体系运行风险降至可接受范围；c）负责全面考核各部门管理目标指标方案落实情况；d）协调分管的各项工作，按规定要求，检查管理体系运行控制有效性；e）负责向总经理汇报有关管理体系运行中的重要信息；f）有权对分管工作的质量奖惩提出建议；g)推进管理体系的提升。办公室：办公室：a)负责办公室日常管理，确保公司环境整洁、正常运行；b)负责公司的机构设置，起草总经理的行政工作报告及各种重要的综合性报告；c）负责公司的人事档案管理，考勤管理及外来劳务人员的管理；d）

34、负责编制员工培训计划，并指导、监督、检查各部门培训的实施；e）负责公司各级人员岗位培训及管理，三级安全教育、各类技术工人技能鉴定、考试考核工作；g)按管理体系运行的职能分配归口的过程管理，并编制相关的控制文件；h)开展企业文化建设，将环保意识、安全意识管理作为企业文化的一部分，提高企业知名度；i）是环境/职业健康安全管理体系建立、实施、保持的主控部门；j）负责管理体系运行准则的建立、实施、监督、检查；k）负责公司安全生产、消防管理、环境管理，调查分析处理环境、安全事故；l）协助总经理组织环境/职业健康安全管理体系内审和管理评审的实施。财务部财务部a）负责公司的财务管理工作，贯彻执行国家有关财务

35、管理的方针、政策及法律法规；b）负责组织开展质量成本管理,建立和管理公司财务档案；c)负责环保设施、安全设施及项目资金的落实；d)为管理体系运行提供资金保障。生产技术部生产技术部a）负责生产计划的编制、下达、调度和检查；b）负责生产过程环境/职业健康安全管理体系运行控制；c）负责生产车间环境/职业健康安全控制；d）认真做好管理体系运行过程的监视和测量，认真填写运行记录；e）完成环境/职业健康安全目标、指标和方案；f）做好设备、工艺装备的维护保养，监测设备的正确使用和保养；g）做好安全生产，加强防火防盗，搞好文明生产，确保过程运行环境满足要求。h)负责公司基础设施的管理，负责生产及动力设备的维修

36、、定期保养和设备改造，制定年度维修保养计划，并按计划组织实施，保持设备的完好及安全运行，满足生产需要；i)负责制定生产及动力设备的安全操作规程及管理规定等文件，组织培训并监督实施；采购部采购部a）负责制定物资采购计划，进行合同评审，签订采购合同。按计划及时、准确地供应生产和施工所需的物资，并对物资的采购、运输、贮存和保管过程的环境/职业健康安全负责；b）负责编制供方的选择、评价和重新评价准则，制定控制措施，确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）的采购符合节能环保和职业健康安全管理体系要求；c）负责向供方传达公司环境/职业健康安全管理体系的相关要求；d）负责生产、安全设施及其备件和

37、原材料采购计划的提出，入厂后的质量验证；e）负责库房的管理，做好库存物资的标识，做到账、物、卡一致相符，严格履行物资出入库的管理，对危险化学品出入库实施严格控制；f)负责库房危废、固废合规处理；g）负责库房消防设施处于有效状态，防火防盗。销售部销售部a）负责与顾客进行联络和有效的外部沟通，负责顾客要求的识别，组织合同评审及签订销售合同，负责销售及售后服务人员的管理；b）负责顾客信函、投诉及来访等的处理及售后服务工作；c）负责识别、确定顾客的需求和期望，通过内部沟通将其输入到公司的管理体系相关过程中；d）负责向顾客传达公司环境/职业健康安全管理体系的相关要求；e）负责本部门管理体系运行控制。工程

38、技术部工程技术部a）负责施工组织方案的策划；b）负责施工图纸的会审及变更控制；c）负责施工过程新材料、新工艺、新的项目节能环保和安全性的考虑；d）负责新技术、新材料、新工艺及新设备的应用；g）负责施工档案的管理；h）负责编制主要及通用的工艺文件、安全操作规程及作业指导书，并配合施工队实施；i）负责施工过程环境/职业健康安全管理体系运行控制；j)做好安全生产，加强防火防盗，搞好文明施工，确保过程运行环境满足要求；k)对现场使用的施工机具安全性负责。质检部质检部a）负责公司产品质量的检验；b）负责产品和服务的放行控制；c）负责监视和测量资源控制；d）负责不合格输出的控制；e）编制和填写产品质量检验

39、记录；f）负责本部门环境/职业健康安全管理体系运行控制。参与和协商公司建立、实施和保持了信息沟通、协商控制程序，沟通参与和协商由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与，为建立、策划、实施、评价和改进管理体系绩效建言纳策。公司为员工代表及相关职能层次的员工输入建议提供相关渠道和平台，如：a)提供参与所需的机制、时间、培训和资源；b)及时提供有关管理体系清晰的、可理解的和相关的信息；c)识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的；d)特别强调非管理类员工参与下述活动：1)确定他们参与和协商的机制；2)环境因素/危险源辨识和风险评价；3)控制环境因素/危险源和风险的措施；4)

40、识别能力、培训和培训评价的需求；5)确定需要沟通的信息以及如何沟通；6)确定控制措施及其有效应用；7)调查事件和不符合并确定纠正措施；e)特别强调非管理类员工参与协商下述活动：1)确定相关方的需求和期望；2)制定管理方针；3)适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限；4)确定如何应用法律法规要求和其他要求；5)制定职业健康安全目标；6)确定外包、采购和分包商的适用的控制方法；7)确定哪些需要监视、测量和评价；8)策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；9)建立一个或多个持续改进过程。相关文件和记录：相关文件和记录：1.信息沟通、协商控制程序2.岗位任职要求3.管理方针4.管理目标6 6策划策划

41、应对风险和机遇的措施应对风险和机遇的措施1）应对风险和机遇措施策划的职责由办公室负责；2）环境和职业健康安全运行策划和控制的职责由办公室负责。总则策划管理体系的运行，公司考虑了所描述的因素和所提及的要求，确定了需要应对的风险和机遇：a)公司制定了风险和机遇应对措施控制程序，明确风险和机遇的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式、制定主要风险和机遇应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法；b)各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查，如环境运行应识别的环境因素和环境影响；职业健康安全运行应识别的危险源及控制措施、风险和机遇；c)办公室按类别对各部门上报的风险和机

42、遇进行整理后，报管理者代表审核；d)办公室组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估。策划应对风险和机遇的措施应考虑的内容a)对违反法律、法规或其它要求的；b)相关方的反馈意见或高度关注的事件；c)影响的范围及扩散程度；d)资源、能源较大消耗；e)考虑生命周期的环境因素、环境影响；f)危及人的健康和安全的危险源；g)产生重大影响的判定为主要风险或机遇；h)对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应文件、准则进行控制；i)当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价：活动、产品和服务的变化；新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；法律、法规及其它要求的变

43、化；相关方提出的合理要求。环境因素1、环境因素的识别a)环境因素识别的范围应覆盖公司所有活动、过程中能够控制或能够施加影响的环境因素；b)环境因素识别须结合各部门的实际情况，从水、气、声、固、危化品、原材料、能源、资源等方面对环境因素进行全面识别；c)各部门应编制与本部门活动和过程中涉及的环境因素，编制环境因素清单报办公室汇总；2、环境因素评价a)各部门组织有关人员对已识别的环境因素和更新的环境因素按照评价准则进行评价，将评价结果形成环境因素评价表报办公室。b)办公室根据环境因素评价结果确定重要环境因素清单，报管理者代表审批。c)重要环境因素的评价准则：通常采取是非判断法或定量评分法定量评分法

44、：定量评分法需考虑如下几个方面的因素：影响范围；社会关注度；发生的频率、危害程度；法规的符合性；当以上几个方面的因素之和大于（或）等于 14 时，就判定为重要环境因素。是非判断法：即一旦失控就违法或超标排放造成重大污染、重大资源浪费的环境因素就判定为重要环境因素。反之，确定为一般环境因素。公司将采用定量评分法进行评价，具体内容见环境因素评价程序。危险源辨识、风险和机遇评价及控制策划：1、危险源辨识与评价a）危险源辨识应覆盖体系所涉及范围内所有的常规和非常规的活动，所有进入工作场所人员的活动（包括合同方人员和访问者），所有在工作场所内的设施（包括组织及外界提供的），使用外部提供的产品或服务带来的

45、风险，包括工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件，包括因产品设计而产生的危险源，包括研究、开发、测试、生产、组装、施工、服务交付、维护或处置，包括人为因素；b）风险控制措施应考虑的原则：风险优先次序进行控制；c）风险评价方法和控制要求：要与公司的经济技术、运行和所采取的风险控制措施的能力相适应；针对所考虑的特定危险源的控制措施建立良好惯例；所使用的方法要能给出风险分级，风险可通过目标、管理方案来降低或控制；采用工作任务分析、现场观察、询问交谈、查阅文件资料、安全检查表等方法进行辨识，采用 LEC 法进行风险评价；d）风险评价的结果是制定目标的主要依据，对不可接受的风险要制定目标，降低为

46、可接受风险；e）策划的结果应形成文件，包括工作活动划分，危险源辨识、风险评价表，不可接受风险清单和目标、指标管理方案等。2.识别职业健康安全机遇和其他机遇公司在运行提升职业健康安全绩效时，应考虑职业健康安全的机遇：1)公司在产品、过程或活动中计划的变更；2)消除或减少职业健康安全风险的机遇；3)使工作、工作组织和工作环境适合于员工的机遇；b)改进职业健康安全管理体系的机遇；3.环境因素及危险源辨识、风险、机遇评价和风险控制的策划与更新a）每年在确定目标时，对环境因素及危险源辨识、风险、机遇评价和风险控制措施调整要进行一次更新；b）当有下列情况出现时，公司应管理和控制可能影响职业健康安全危险源、

47、风险和机遇的任何变更，变更应考虑：方针、目标变更；组织结构变更；人员变更；管理体系变更；活动、过程及产品变更；生产工艺、新技术、新设备、原材料变更；法律、法规及其相关要求发生变更时。合规义务及措施策划公司在建立、实施及保持管理体系运行过程中，必须遵守与环境/职业健康安全相关的法律、法规及其他要求，以便参照其进行体系的建立和运行。建立能够及时收集和识别的最新法律、法规及其他要求的渠道，1）法律、法规及其他要求的范围国际公约；国家、地方法律、法规、条例、规章；行业规范、与有关相关方的协议，非法规性指南；明确职责，建立收集渠道，并定期收集识别适用的法律法规和其他要求。2）法律、法规及其他要求的传达；

48、对定期收集到的相关法律、法规及其他要求，公司将有关内容及时传达到相关部门及相关岗位，对相关岗位员工进行培训使其严格按照执行。3）措施的策划采取措施管理重要环境因素/不可接受风险；应对适用的法律法规要求和其他要求；应对识别的风险和机遇；准备应对紧急情况和对紧急情况做出响应；4）如何：在其管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；评价这些措施的有效性。策划措施时，公司应考虑控制层级、可选技术方案、财务、运行和经营要求及管理体系的输出。管理目标及其实现的策划管理目标及其实现的策划公司总经理负责组织对环境、职业健康安全管理目标及其实现的策划，该策划是针对实现公司管理方针，在相关职能、层次、过程

49、上确定环境、职业健康安全目标，确保管理目标实施所需的资源和过程得到识别、策划、实施。环境、职业健康安全目标总经理应确保在本公司内部相关职能和层次上建立环境、职业健康安全目标。目标应充分体现管理方针的精神，并考虑重要环境因素、不可接受风险、技术能力、运营、财务、相关方观点及相关法律法规的要求。必要时尚需在各相关部门的层次上展开分解。分级目标、指标作为对公司总体环境、职业健康安全目标的支持，应与总目标保持一致，目标应具体，指标应具有可测量性。各项环境、职业健康安全目标应形成文件，向员工传达、执行。对目标与指标的完成情况将在定期的管理评审及日常监测中进行评价，适时更新，并在内部沟通过程中进行总结交流

50、，确保对目标完成情况的监控。环境、职业健康安全目标：详见第三章。管理方案公司针对每项环境、职业健康安全目标与指标均应制定相适应的环境管理方案和职业健康安全方案，包括：职责、行动步骤、时间表、负责人等。管理方案应由管理者代表组织人员制订，经总经理批准后实施。管理方案的制定依据1.本公司的环境、职业健康安全目标和指标；2.适用的法律法规及其它要求；3.公司的环境、职业健康安全管理现状(包括改变环境影响、不可接受风险的技术难度、经济承受能力等)管理方案的内容1.实现目标和指标的详细实施计划(即方法和时间表)2.各实施步骤的主要职能部门的负责人3.方案的整体完成时间4.方案实施的费用分析及指标情况5.