安全风险隐患排查表1(DOC49页).pdf

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1、编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共50页1 1 安全基础管理安全风险隐患排查表安全基础管理安全风险隐患排查表序号1排查内容(一)安全领导能力1.主要负责人应组织制定符合本企业排查依据国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）中评审标准 2.1检查结果实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。21.应将年度安全

2、生产目标分解到各级34组织（包括各个管理部门、车间、班国家安全监管总局关于印发危险组），逐级签订安全生产目标责任书；化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 20112.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；93 号）中评审标准 2.13.应定期考核安全生产目标完成情况。企业应建立安全风险研判与承诺公告应急管理部关于全面实施危险化制度，董事长或总经理等主要负责人学品企业安全风险研判与承诺公告应每天作出安全承诺并向社会公制度的通知（应急201874 号）告。企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产法第安全生产职责：十八条1.建立、健全本单位安全生产责任制；2

3、.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。5企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 201193 号）中评审标准 5.6第 1 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤

4、为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共50页6企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人 应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制要求履行在岗在位在职责。企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作。企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划履行情况进行考核。企业主要负责人应学习、贯彻落实

5、国家安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足 50 人的企业至少配备 1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作 2 年以上经历；3.从业人员 300人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1 名注册安全工程师。国家安全

6、监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三2010186 号7国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 201193 号）中评审标准 3.289国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 201193 号）中评审标准 11.2101112国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 201193 号）中评审标准 2.3危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第 41 号）第十六条安全生产法第二十一条国家安全监管总局关于危险化学品

7、企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三2010186号）第一章第三条注册安全工程师管理规定（国家安全监管总局令第 11 号）第六条1314第 2 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共50页151.企业应建立和落实安全生产费用管16171819理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；理办法（财企201216 号）2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。中共中央 国务院关于推进安全企业应依法参加工伤保险和安全生产生产领

8、域改革发展的意见(中发责任保险，为员工缴纳保险费。201632 号)第二十九条企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。特种作业人员安全技术培训考核企业危险化学品特种作业人员应具备管理规定（国家安全监管总局令第高中或者相当于高中及以上文化程30 号）第四条度，能力应满足安全生产要求。(二)安全生产责任制国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办201729 号）第三条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193 号）评审标准

9、2.3国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办201729 号）第五、七条安全生产法第十九条关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办 201729 号）第六条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 201193 号）评审标准 4.3企业安全生产费用提取和使用管123企业应建立健全全员安全生产责任制：1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。企业应将全员安全生产责任制教育培训工作

10、纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。4(三)安全教育和岗位操作技能培训1企业应 当按 照安 全生 产法 和有 关法律、行生产经营单位安全培训规定（国政法规 要求，建立健全安全教育培训制 家安全监管总局令第 3 号）第三条度。2国家安全监管总局关于印发危险第 3 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海

11、无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页 共50页企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。3企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。4企业应对培训教育效果进行评估和改进。5企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗新从业人员的三级安全培训教

12、育的内容应符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第 3 号）要求。化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 201193 号）评审标准 5.1生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第 3 号）第二十二条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 201193 号）评审标准 5.1安全生产法第二十四条生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第 3 号）第九条6生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第 3 号）第十一、十二条。7生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第 3 号）第十四、十五、十六条8企业新从业人员

13、安全培训时间不得少于生产经营单位安全培训规定（国72 学时；从业人员每年应接受再培家安全监管总局令第 3 号）第十五训，再培训时间不得少于 20 学时。条从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。1.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；2.特种作业操作证应定期复审。当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。采用新工艺、新技术、新材料或使用生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第 3 号）第十九条特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安

14、全监管总局令第 30号）第五二十条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第十二条9101112第 4 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页 共50页新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。13安全生产法第二十六条国家安全监管总局关于印发危险企业应对相关方入厂人员进行有关安化学品从业单位安全生产标准化评（安监总管三 2011全规定及安全注意事项的培训教育。审标准的通知93 号）评审标准 5.5(四)安全生产信息管理企业应制定安全生产信息管理

15、制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、关于加强化工过程安全管理的指利用、更新、培训等环节管理要求，导意见（安监总管三 2013 88 号）明确安全生产信息管理主责部门、各第四条环节管理责任部门。化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合 AQ/T 3034 有关化要求。工企业应按职责分工，由责任部门收关于加强化工过程安全管理集、整理、保存各类安全生产信息。的指导意见（安监总管三 201388 号）第二条1.利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于关于加强化工过程安全管理的指检索、查阅，相关人员可及时、方便的导意见（安监总管三

16、 2013 88 号）获取相关信息；第二条2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项，并转化到安全风险分析、事故调查和编制生产管理制度、操作规程、员工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书和安全标签。企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全生产信息。12345关于加强化工过程安全管理的指导意见（安

17、监总管三 2013 88 号）第三条67危险化学品安全管理条例（国务院令第 591 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第四条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 201193 号）评审标准 6.48第 5 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页 共50页9国家安全监管总局关于印发危险企业应建立识别和获取适用的安全生化学品从业单位安全生产标准化评产法律法规、标准及政府其他有关要审标准的通知（安监总管三 2011求的管

18、理制度，明确责任部门、识别、93 号）评审标准 1.1获取、评价等要求。企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施并落实。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 201193 号）评审标准 1.1国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 201193 号）评审标准 1.2101112(五)安全风险管理

19、企业应制定安全风险管理制度，明确安关于加强化工过程安全管理全风险评价的目的、范围、频次、准则、的指导意见（安监总管三 2013方法、工作程序等，明确各部门及有88 号）第五条关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务。1.企业应依据以下内容制定安全风险评价准则：关于加强化工过程安全管理的指（1）有关安全生产法律、法规；导意见（安监总管三 2013 88 号）（2）设计规范、技术标准；第五条国家安全监管总局关于印（3）企业的安全管理标准、技术标发危险化学品从业单位安全生产标准；准化评审标准的通知（安监总管三（4）企业的安全生产方针和目标等。201193 号）评审标准 3.12.评价准则应包括事件

20、发生可能性、严重性的取值标准以及安全风险等级的评定标准；3.安全风险可接受水平最低应满足GB36894 要求。企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识，辨识范围应包括：(1)建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段(2)常规和非常规活动；(3)所有进入作业场所人员的活动；(4)安全事故及潜在的紧急情况；(5)原材料、产品的装卸和使用过程；3关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 201388 号）第五条危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013-2008)第 5.2.1.2 条；第 6 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径

21、，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页 共50页(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品(7)丢弃、废弃、拆除与处置；(8)周围环境；(9)气候、地震及其他自然灾害等。企业安全风险辨识分析内容应重点关注如下方面：（1）对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运 用HAZOP 方法开展安全风险辨识；（2）对设备设施、作业活动、作业环境4关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第六条危险与可操作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS001-2018）5进行安全风险辨识；（3）当管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，及时进

22、行安全风险辨识分析；（4）对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失效后可能引起的后果进行分析。企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险进行排查：（1）试生产投料期间，区域内不得有施工作业；（2）涉及硝化、加氢、氟化、氯化等重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度 2 级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员控制在 3人以下；（3）系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内 不得超过 9 人；（4）装置出现泄漏等异常状况时，严格67控制现场人员数量。企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行分析识别，并采取相应预警措施。企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，

23、并从技术、组织、制度、应急等方面对安全风险进行有效管控。企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进行巡查，发现措施失效后应及时处置。企业应建立不可接受安全风险清单，对不可接受安全风险要及时制定并落国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）89关于加强化工过程安全管理的指第 7 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页 共50页实消除、减小或控制安全风险的措施，将安全风险控制在可接受的范围。10企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每 3 年运用

24、HAZOP 分析法进行一次安全风险辨识分析，编制 HAZOP 分析报告。企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识分析。企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作。企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和日常事故隐患排查表。16导意见（安监总管

25、三 2013 88 号）第七条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 201388 号）第五条 危险与可操作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS001-2018）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第五条危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 3013-2008)第5.2.2.2 条危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 3013-2008)第5.2.3.2 条安全生产法第三十八条1112131415危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 3013-2008)第5.10.1 条企业应制定事故隐患检查计划，明确各种、危险化学品从

26、业单位安全生产标排查的目的要求、内容和负责人，并按计准化通用规范（AQ 3013-2008)第5.10.1 条划开展各种事故隐患排查工作。企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 3013-2008)17181.对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案；2.企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部门和有关部门报告。1安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第 16号）第十四、十五条(六)变更管理企业应建立变更管理制度，明确不同第 8 页 共 50 页编号：时间：2021 年

27、x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页 共50页部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。2企业应 对工 艺、设备、仪 表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变更进行规范管理。企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，

28、以掌握变更内容安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。企业应建立健全变更管理档案。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第二十二条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第二十二条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第二十四条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第二十二条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第二十三、二十四条3456关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第二十二条关于加强化

29、工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第十八条(七)作业安全管理11.企业应建立并不断完善危险作业许2可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序；2.实施特殊作业前，必须办理审批手续。1.特殊作业票证内容设置应符合 GB30871 要求；化学品生产单位特殊作业安全规（GB 30871-2014)2.作业票证审批程序、填写应规范（包范括作业证的时限、气体 分析、作业风 险分析、安全 措施、各级审 批、验收签字、关联作业票证办理等）。实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业安全风险

30、和掌握风险控制措施。特殊作业现场管理应规范：3关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第十九条4第 9 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页 共50页1.作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为；化学品生产单位特殊作业安全规2.监护人员应坚守岗位，持作业票证监范（GB 30871-2014)护；3.作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；4.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。5特殊作业现场监护人员应熟悉

31、作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险作业应制定相应的作业程序，作业时应严格执行作业程序。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第十九条化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定和油气罐区防火防爆十条规定 的通知（安监总政法201715 号）6(八)承包商管理1企业应建立承包商管理制度，明确承关于加强化工过程安全管理的指包商资格预审、选择、安全培训、作导意见（安监总管三 2013 88 号）业过程监督、表现评价、续用等要求。第二十条企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续

32、用等过程管理。企业应与承包商签订专门的安全管理关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第二十条23关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）协议，明确双方安全管理范围与责任。第二十一条1.企业应对承包商的所有人员进4关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第二十二十一条行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂；2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底；3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。5企业应对承包商重点施工项目

33、的安全作业规程、施工方案进行审查。企业应对承包商作业进行全程安全监关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第二十一条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）6第 10 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟第二十一条(九)安全事故事件管理页码：第11页 共50页督。11.企业应建立安全事故事件管理制度，明确安全事故事件的报告、调查和防范措施制定等要求；2.企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全事故事件管

34、理；3.应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理。2企业应收集同类企业安全事故及事件关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第二十七条3关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）的信息，吸取教训，开展员工培训。第二十八条关于加强化工过程安全管理的指（安监总管三 2013 88 号）企业应建立安全事故事件管理档案。导意见第二十条1.企业应深入调查分析安全事件，找4出发生的根本原因；2.应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施；3.措施应及时落实。5企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制。关于加强化工过程安全管理

35、的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第二十七条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第二十七条6关于加强化工过程安全管理的指企业应重视外部安全事故信息收集工导意见（安监总管三 2013 88 号）作，认真吸取同类企业、装置的教训，第二十八条提高安全意识和防范事故能力第 11 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页 共50页2.2.设计与总图安全风险隐患排查表设计与总图安全风险隐患排查表序号1排查内容（一）设计管理企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工

36、程设计。涉及“两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。2建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。在规划设计工厂的选址、设备布置时，应按照 GB/T 37243 要求开展外部安全防护距离评估核算；外部安全防护距离应满足根据GB 36894 确定的个人风险基准的要求。涉及有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源的库房应按 GB/T37243 的规定，采用定量风险评价法计算外部安全防护距离，定量风险评价法计算时应采用可能储存的危险化学品最大量计算外部安全防护距离。企业应在建设项目基础设计阶段组织开

37、展危险与可操作性（HAZOP）分析，形成分析报告。1.新建化工装置应设计装备自动化控制排查依据检查结果关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知（安监总管三201376 号）关于危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T37243-2019）危险化学品生产装置和储存设施风险基准（GB36894-2018）危险化学品经营企业安全技术基本要求（GB 18265-2019）第 4.1.4条345关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知（安监总管三201376 号）危险与可操作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS 001-2018）6系统，并根据工 艺过程危险和风险分

38、析结关于进一步加强危险化学品建设果、安全完整性等级评价（SIL）结果，项目安全设计管理的通知（安监总设置安全仪表系统；管三201376 号）2.涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建建设项目 要按 照 GB/T 21109 和GB 50770 等相关标准开展安全仪表系统设计。1.涉及精细化工的建设项目，在编制可行性研究报告或项目建议书前，应按规定开展反应安全风险评估2.国内首次采国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见（安监总管三 20171 号）第二、四条关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三 2010186号）第九条危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安

39、全监管总局令第 45号）第二十条1危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T37243-2019）2企业总图布置应根据工厂的性质、规化工企业总图运输设计规模、生产流程交 通运 输、环境保护、防火、范 （GB 50489-2009）安全、卫生、施 工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结合当地自然条件进行布置，符合 GB 50489要求。化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于 GB 50160 规定化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于 GB 50160 规定液化烃罐组与电压等级 330kV1000kV 的架空电力线路的防火间距不应小于 100m。单罐容积大于等于

40、50000m3 的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不应小于 120m企业内部设施之间防火间距应符合相关规范要求3石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.9条石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.10条石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.9 条456石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）建筑设计防火规范（2018 年版）（GB 50016-2014）石油库设计规范（GB 50074-2014）石油化工企业设计防火标准（2

41、018版）（GB 50160-2008）第 5.2.16、5.2.17、5.2.18 条石油化工控制室抗爆设计规范（GB50779-2012）第 4.1.4 条7企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足 GB50160 要求；控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求8火炬与其他设施的防火间距不应小于石油化工企业设计防火标准（2018GB 50160 规定版）（GB 50160-2008）第 4.2.12第 13 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟条页码：第14页 共50页910

42、液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线联合装置视同一个装置，其设备、建筑物的防火间距应按相邻设备、建筑物的防火间距确定，其防火间距 应符合 GB 50160 规定。污水处理场内的设备、建(构)筑物平面布置防火间距不应小于 GB 50160规定石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第 4.4.6 条石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第 5.2.9 条石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第 5.4.3 条1112变、配电站不应设置在甲、乙类厂房建筑设计防火规范（2018 年版）内或贴邻，且不应设置在

43、爆炸性气体、（GB50016-2014）第 3.3.8 条粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的 10kV 及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行 GB 50058 等标准规定空分装置的布置，应符合下列规定：石油化工企业空分制氧、氮气系统1.布置在空气洁净，并靠近氮气、氧设计规范（SH/T 3106-2009）第 3.1气最大用户处；条2.与全厂的布置统一协调，并留有扩建的可能；3.避免靠近爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物场所，并应考虑周围企业（或装置）改建或扩建 时对空分装置安全带来的影响。空分装置吸风口的设置，应符合 SH/T石油化工企

44、业空分制氧、氮气系统3106 要设计规 范（SH/T 3106-2009）第3.3 条厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、建筑设计防火规范（2018 年版）民用建筑等的防火间距不应小于 GB（GB50016-2014）第 3.4.1、3.5.150016 规定，与甲类仓库的防火间距条应符合 GB 50016 规定光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢管道不应穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域化工和危险化学品生产经营单位重大生 产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三 2017121号）131415161718地区输油（输气）管道不应穿越厂区石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 5

45、0160-2008）第 4.1.8 条地区架空电力线路不得穿越生产区石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第 4.1.6 条第 14 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页 共50页3.3.试生产管理安全风险隐患排查试生产管理安全风险隐患排查序号1排查内容企业应建立建设项目试生产的组织管理机构，明确试生产安全管理范围，合理界定建设项目建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责。建设项目试生产前，企业或总承包商应组织开展“三查四定”（查设计漏

46、项、查工程质量及隐患、查未完工程量；对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成）工作，并对查出的问题落实责任进行整改完善。企业或总承包商应编制总体试生产方案和专项试车方案、明确试生产条件，并对相关参与人员进行方案交底并严格执行。设计、施工、监理等参建单位应对建设项目试生产方案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装置，试生产方案应经专利供应商现场人员书面确认。企业或总承包商应编制建设项目联动试车方案、投料试车方案、异常工况处置方案等。建设项目试生产前，企业或总承包商排查依据关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 201388号）第十四条检查结果2关于加强化工过程安全管

47、理的指导意见（安监总管三 201388号）第十五条3关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第十四条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第十四条45关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 201388号）第十四条67应完成各项生产技术资料、岗位记录表、关于加强化工过程安全管理的和技术台账（包括工艺流程图操作规指导意见（安监总管三 2013程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、88 号）第十四条安全事故应急预案、化验分析规程、主要设备运行操作规程电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁值整定记录等）的编制工作。关于加强化工过程安全管

48、理的试生产前企业应对所有参加试车人员指导意见（安监总管三 201388进行培训。号）第十五条企业应编制系统吹扫冲洗方案，落实责任人员。在系统吹扫冲洗前，应在排放口设置警戒区，拆除易被吹扫冲洗损坏的所8关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的9第 15 页 共 50 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页 共50页有部件，确认吹扫冲洗流程、介质及压力。蒸汽吹扫时，要落实防止人员烫伤的防护措施。10企业应编制气密试验方案。要确保气密试验方案全覆盖、无遗漏，明确

49、各系统气密的最高压力等级。气密试验时前应用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，严禁超压。高压系统气密试验前，应分成若干等级压力，逐级进行气密试验。真空系统进行真空试验前，应先完成气密试验。指导意见（安监总管三 201388号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 201388号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三 2013 88 号）第十五条11121314151617181920关于加强化工过程安全管理的指气密试验时，要安排专人检查，发现导意见（安监总管三 2013 88 号）问题

50、，及时处理做好气密检查记录。第十五条企业应开展开车前安全条件审查，确关于加强化工过程安全管理的认检查清单中所要求完成的检查项，指导意见（安监总管三2013将必改项和遗留项的整改进度以88 号）第十五 条文件化的形式报告给相关人员开车前安全条件审查后，应将相关文件归档，编写审查报告并对其完整性进行审核评估。关于加强化工过程安全管理的指企业应建立单机试车安全管理程序。导意见（安监总管三 2013 88 号）单机试车前，应编制试车方案、操作第十五条规程，并经各专业确认。单机试车过程中，应安排专人操作、关于加强化工过程安全管理的指监护、记录，发现异常立即处理。对导意见（安监总管三 2013 88 号）