商场安全标准化自评报告.pdf

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1、安全生产标准化三级企业安全生产标准化三级企业申报材料申报材料企业名称：企业名称：*商场有限责任公司商场有限责任公司20122012 年年 1111月月 1313 日日目目录录1.关于申请三级安全生产标准化企业评审的报告.12.安全生产标准化评审申请.2附件 1企业工商营业执照复印件.6附件 2企业 安全生 产标准化管理 制度清 单.7附件 3企业安全生产组织机构及安全管理人员名录.9附件 4关于重大危险源的情况说明.103自评报告.11附件 1 有色金属压力加工企业安全生产标准化基本规范评分表.20附件 2 自评 扣分 点及 原因说 明汇.41关于申请三级安全生产标准化企业评审的报告关于申请三

2、级安全生产标准化企业评审的报告沧州市安全生产监督管理局：为提升本企业安全管理水平，保证企业安全生产稳步发展，根据国家相关法规要求和企业自身发展需要，2012 年 7 月，我公司决定开展机械制造企业安全生产标准化三级企业创建活动。并选定沧州市安科培训咨询有限公司为评审技术服务单位。在该单位的指导下，先后开展了标准培训、咨询指导和不符合标准项的整改，通过安全标准化建设，我公司基础管理、设备设施及作业环境的安全状况发生显著改善，安全管理体系建立健全并有效运行。2012 年 11 月 12 日，公司组织开展安全生产标准化自评，对企业所有设备设施和管理活动进行了 100%的自评打分。自评得分达到三级安全

3、生产标准化企业申报条件，具体材料附后。*商场有限责任公司2012 年 11 月 13 日日-1-企企 业业 安安 全全 生生 产产 标标 准准 化化评评审审申申请请申请企业申请企业：*商场有限责任公司申请行业申请行业：商贸专业专业：商场-2-申请性质申请性质：初次评审等级：等级：三级申请日期：申请日期：2012 年11 月 13 日国家安全生产监督管理总局基本情况表基本情况表申请企业地址企业性质*商场有限责任公司东风路有限责任公司安 全 管 理 机 构安全生产领导小组员工总数固定资产倒班情况法 定 代 表 人联 系 人本次申请260 人兼职安全管理人员万元有没有电话电话手机1 人主营业务收入特

4、种作业人员3 人万元人；分白、夜班传真传真电子信箱倒班人数及 方 式初次评审延期一级二级三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：一级二级三级无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：无-3-如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：否如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证构：无本企业安全生产标准化自评小组主成员要成员组长姓名所在部门 职务/职称董事长办公室/副总办公室/副总财务科/副总安保科/科长行政科/科长电话备注段立华二、企业重要信息表二、企业重要信息表1 1企业概况：企业概况：*商场始建于 1990 年，1991 年 11 月竣工

5、交付使用，1991 年 12 月 25 日开始营业，商场总建筑面积 5000 平方米，营业面积 3000 平方米。营业楼在 2001 年 10 月以前为一、二层营业，营业面积 2000 平方米,2001 年 10 月扩建后为一、二、三层营业，营业面积3000 平方米。到2004 年 3 月*商场路北隆盛商场开业，建筑面积3114.3 平方米，营业面积 1500 平方米。至此营业面积扩大后所经营商品分布为：南楼一层为超市；二、三层为男、女服装、精品首饰；北楼一层为针纺；二层为鞋品；三层为儿童用品。*商场 2001年 7 月改制为股份制企业，商场现有员工 260 人。根据消防支队的要求，南楼营业厅

6、全部安装自动喷淋灭火装置、配备消火栓和灭火器；北楼也全部配备了消火栓和灭火器。*商场自开业以来，对安全生产工作高度重视，安全工作有专人负责。根据安全生产法有关规定，制定了相应的消防制度、灭火和疏散预案等措施。投入资金用于安全、消防设施的配置。规定每日进行巡查，每半月进行一次重点部位的安全检查，每月进行一次各部位的全面安全检查，以减少、清除事故隐患。同时，我们还对全体员工进行了安全生产、消防知识、技能的培训，包括“四个能力”、“四懂四会”、“灭火器和消火栓的使用”、“灭火和疏散逃生”等。我们将牢记自己的责任和义务，在今后的工作中，更加努力地做好安全生产工作。真正将“安全第一”铭记于心，完善、落实

7、各项安全生产管理制度，营造一个安全、有序的购物环境。-4-2.2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：无3.3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）公司成立了安全组织机构，建立了安全生产目标责任制，制定了各项规章制度和操作规程，并有针性的对各车间和各岗位进行全面排查，同时，制定了培训计划，对各层次各岗位分别进行了相应的培训。通过达标自查和整改活动，提高了公司全体员工的安全素质使“安全为了生产、生产必须安全”的理念深入人心，通过对设备的安全隐患排查和治理，使设备的本

8、质安全水平有了进一步的提升，公司健全了具有独立稳定的安全管理机构和较高素质的兼职安全管理人员，安全生产责任制和职业健康安全规章制度得到了真正落实，“分级管理，分线负责”的安全生产管理体系稳定、可靠。主要绩效：1、未发生任何安全生产事故；2、无消防火灾事故；3、特种设备运转正常；4、企业主要人员安全意识有较大提高；5、企业安全氛围得到改善。-5-4.4.有无特殊危险区域或限制的情况：有无特殊危险区域或限制的情况：无三、其他事项表三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是否-6-2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可

9、的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评评分：78.5 分4.企业自评结论：本公司今年 7 月份起开展企业安全生产标准化创建活动以来，先后开展了标准培训、咨询指导和不符合标准项的整改，设备设施及作业环境的安全状况发生显著改善，安全管理体系建立健全并有效运行。11 月 12 日，公司组织开展安全生产标准化自评，认为达到了三级安全生产标准化企业申报条件。法定代表人(签名)：*商场有限责任公司2012 年 11 月 13 日5.县（区）安监部门意见：负责人(签名)：（盖章）年月

10、日6.市安监部门意见：负责人(签名)：（盖章）年月日附件附件 1 1工商营业执照复印件工商营业执照复印件-7-8-附件附件 2 2安全生产标准化管理制度清单安全生产标准化管理制度清单序号序号1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616171718181919212122222323242425252626安全生产目标管理制度制度名称制度名称备注备注建立设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审考核管理制度工伤保险与安全生产责任保险管理制度识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理

11、制度安全生产规章制度管理规定安全生产责任制管理制度法律法规标准规范管理制度领导现场带班制度班组岗位达标管理制度安全生产投入管理制度安全文件档案管理制度风险评估和控制管理制度安全教育培训管理制度特种作业人员管理制度设备设施安全管理制度建设项目安全设施“三同时”管理制度生产设备设施验收管理制度生产设备设施报废管理制度危险物品及重大危险源管理制度作业安全管理制度相关方及外用工管理制度职业健康管理制度劳动保护用品配备管理制度安全检查与隐患治理制度-9-2727282829293030313132323333343435353636373738383939404041414242434344444545

12、46464747应急救援管理制度安全事故管理制度安全绩效评定管理制度消防安全管理制度安全生产设备变更管理制度设备设施检修、维护、保养管理制度反“三违”专项治理管理制度安全警示标志和安全防护管理制度有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度职业危害预防措施危险源的识别、整改、控制制度职业危害岗位告知仓库防火管理制度配电室防火安全管理制度锅炉房防火安全管理制度电气安全管理制度特种设备安全管理制度承包商与供应商管理制度从业人员健康监护档案管理制度职业危害防护设施管理制度职业危害申报制度-10-附件附件 3 3安全生产组织机构及安全管理人员名录安全生产组织机构及安全管理人员名录安全

13、生产领导小组安全生产领导小组组长：成员：-11-附件附件 4 4关于重大危险源的情况说明关于重大危险源的情况说明在开展安全生产标准化的过程中，我公司组织人员对厂区内的所用物资依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）、关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456 号）文件中对重大危险源的范围进行了辨识，确定我公司无重大危险源。-12-*商场有限责任公司2012 年 11 月 13 日-13-沧州市工业企业安全生产标准化评定沧州市工业企业安全生产标准化评定自自 评评 报报 告告企业名称：企业名称：*商场有限责任公司日日期期：2012 年 11 月 13 日沧州

14、市安全生产监督管理局监制沧州市安全生产监督管理局监制-14-沧州市工业企业安全生产标准化评定自评报告的组成序号123标题内容沧州市工业企业安全生产标准化评定自评报告附件 1：商业企业安全生产标准化基本规范评分表附件 2：自评扣分点及原因说明汇总表页数7195备注-15-沧州市工业企业安全生产标准化评定自评报告企业名称自评组长自评日期*商场有限责任公司成 员2012 年 11 月 11 日自评情况概述为贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042 号）和国家安全监管总局的关于印发的通知（安监总政发200615 号）中“指导企业加强安全基础管理，广泛开展安全生产标准化活动”，和省

15、、市、区各级安全监管部门的安全生产标准化要求，公司专门成立了“安全标准化自评工作小组”，同时配备 3 名兼职人员及相应办公室设备设施；公司安全生产领导小组依据公司实际现状拟定 安全生产标准化达标工作实施方案。在开展自评达标活动中，严格按照沧州市安科 机械制造企业安全生产标准化考核升级方法逐项考评。具体考评结果如下：一、目标一、目标公司制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法，有与安全生产目标管理制度相符的安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，并对安全生产目标的完成效果评估报告、实施计划进行的调整，并有修改记录。二、组织机构和职责二、组织机构和职责公司建立兼职安

16、全管理机构，配备有 5 名安全管理人员。并定期组织召开安全专题会。建立健全了各级部门和人员的安全生产责任制，并对落实情况实施监督考核。三、安全投入三、安全投入公司制定有安全专项费用使用计划，建立有安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围。依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费用，有缴费凭据。四、法律法规与安全管理制度四、法律法规与安全管理制度公司建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。公司制定了安全生产责任和奖惩；安全生产投入；安全生产工作例会；安全生产教育和培训；文件和档案管理；隐患排查与治理；特种作业人员管理等4

17、7 项安全生产的规章制度。并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。公司制定有叉车司机、压力容器操作员、特种设备管理人员、起重机械作业人员等各岗位的安全操作规程，并对安全操作规程进行了贯彻学习，在作业现场进行了悬挂。建立了文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。-15-负责人五、教育培训管理五、教育培训管理公司确定安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录档案。加强岗位操作人员的安全教育、生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位

18、操作人员进行专门的安全教育和培训。六、生产设备设施六、生产设备设施（一）生产设备设施建设该公司于 1998 年投产，无安全设施“三同时”手续，生产场所经消防管理部门验收合格。厂区内的建（构）筑物按规定设置了防雷设施.未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。（二）设备设施运行管理公司制定设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立有设备台帐。为主要设备设施建立了技术档案，特种设备建立有专用台账，有设备日常使用检查记录。（三）新设备新设施验收及旧设备拆除、报废公司制定有新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。（四）设备设施检测检验公司建立有设备设施（包括特种设备和厂房等建（构）筑物）检测检验管

19、理制度，并定期对主要设备设施进行了检验。七、作业安全七、作业安全（一）生产现场管理和生产过程控制公司制定了危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业等其他危险作业的安全管理制度，明确责任部门/人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。划出非岗位操作人员行走的安全路线，确定了具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，严格管理其区域内的作业。在生产场所和仓库配备了消防设施，加强各个作业场所的安全检查。（二）作业行为管理公司制定了人员行为监督控制的制度，对危险性大的作业实行许可

20、制、工作票制。（三）警示标志和安全防护公司制定了警示标志和安全防护的管理制度。-16-八、隐患排查和治理八、隐患排查和治理公司制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。九、重大危险源监控九、重大危险源监控按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源，并向安全监管部门和相关部门备案。十、职业健康十、职业健康公司建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。定期对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果存入职业

21、健康档案。依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；为从业人员配备合格的劳动保护用品。设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态。监测的结果应当及时向从业人员公布。定期对从事可能导致职业危害的劳动者进行健康检查，并应建立职工健康档案。特种操作人员依据年检查定期检查职业禁忌症。十一、应急救援十一、应急救援公司按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。建立了与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。公司按规定结合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生

22、的事故特点编制了生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。并按有关规定报相关部门备案，按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。按规定每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。十二、事故报告、调查和处理十二、事故报告、调查和处理公司完善了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。事故调查按照“四不放过”原则进行处理。定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。十三、绩效评定和持续改进十三、绩效评定和持续改进公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证

23、各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全-17-生产工作目标、指标的完成情况。根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。十四、考评得分情况十四、考评得分情况公司在自查自改的基础上，经反复检查和整改，公司自评小组于 11 月 12 日完成自评。自评具体得分情况结果见表 1自评考核得分情况表。表表 1 1自评考核得分情况表自评考核得分情况表序号12345678910111213要素名称目标组织机构与职责安全投入法律法规与管理制度教育培训生产设备设施作业安全隐患排查与治理重大危险源

24、管理职业健康应急预案事故报告调查与处理绩效评定和持续改进合计考评应得分考评实得分10202010010020020010040807020401000参评分数自评结果实际得分按千分制考评得分按百分之考评得分考评扣分441341741352821185860675空项分616196683104165721520792020675552560140784.978.5-18-现场检查发现的主要存在问题及整改计划一、存在问题：见附件 2二、针对附件 2 扣分分析出的问题，提出以下纠正措施针对存在的不符合项，自评组对照评价标准和相关规章制度，认真分析了不符合项产生的直接原因和间接原因，主要表现在规章制度

25、的落实不到位，监督检查不严格，责任追究不到位等方面。对于人的不规范行为，重点通过开展标准化操作竞赛活动和加大现场动态检查力度，督促和强化逐级落实责任，逐步规范职工操作行为。对于物的不安全状态，按照“五定五落实”的原则，采取措施限期予以整改。同时，完善相关管理制度，细化安全动态监察，隐患排查治理工作，深化危险辨识工作，严防类似问题出现。自评结论根据商场企业安全生产标准化评定标准，公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，整改后自评得分为 78.5 分，我公司申请评审之日前一年内未发生过死亡事故。公司

26、自评小组认为：公司安全生产标准化自评等级为三级，可向沧州市安全生产监督管理局申请外部评审。自评组组长签字：2012 年 11 月 13 日企业主要负责人审批意见：企业负责人签字：2012 年 11 月 13 日-19-附件附件 1 1企业安全生产标准化自评得分汇总表企业安全生产标准化自评得分汇总表考评考评类目类目考评考评项目项目1.1目标1.安全生产目标考评内容考评内容1.1.1 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。1.1.2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。1.2.1 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解

27、年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。1.2监测与考核1.2.2 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。1.2.3 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。2.1.1 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。2.1组织机构和人员2.组织机构和职责2.2职责2.1.2 根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。2.1.3 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保

28、存。2.2.1 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。标准标准分值分值2222自评自评/评审描述评审描述企业建立了安全生产目标管理制度，并以文件形式发放企业制定了 2012 年安全生产目标，并以文件形式发放企业对安全生产目标进行了分解，并制定了实施计划和考核办法未对安全生产目标指标进行监测扣 2 分空项空项实际实际得分得分0336 64302220未定期对安全生产目标完成情况2进行监测扣 2 分10104企业成立了安全领导小组，配备了安全管理人员，并以文件形式任命为跟踪上次会议工作要求落实情况扣 3 分小计小计3企业成立了安全生产领导小组3企业建立了安全生产责任制，并对4落实情况进行

29、了考核。但记录不全扣 1 分企业明确了主要负责人安全生产3职责，企业负责人按规定陆行职责。、3企业各级人员均能掌握本岗位的安全生产职责2.2.2 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。2.2.3 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。3-20-考评考评类目类目小计小计考评考评项目项目考评内容考评内容标准标准分值分值2020自评自评/评审描述评审描述空项空项实际实际得分得分2161633.1.1 建立安全生产费用提取和使用管理制度。3.1.2 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。3企业建立了安全费用提取的管理制度安全生产费

30、用使用台账内容不完3整。扣 1 分企业制定了安全生产费用的使用计划3.安全投入3.1安全生产费用3.1.3 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。3.2.1 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。3.2.2 保障受伤害员工享受

31、工伤保险待遇。883.2相关保险小计小计3企业为职工缴纳了工伤保险3企业今年为发生工伤事故，一旦发生，按规定缴纳。企业建立了该项制度 3319520204.1.1 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。54.法律法规与安全管理制度4.1法4.1.2 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安律法全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。规、标准规范4.1.3 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。-21-企业定期、及时识别和获取了本部门适用的安全生产法律法规、标准5规范与其他要

32、求，发布了清单，但清单内容不全。扣 5 分5企业将获取的法律法规及时融入到企业安全管理当中去。5考评考评类目类目考评考评项目项目考评内容考评内容4.1.4 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。标准标准分值分值5自评自评/评审描述评审描述企业对从业人员进行了培训考核，但无记录。扣 5 分空项空项实际实际得分得分04.2.1 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下企业以文件形式发布了安全生产列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安规章制度，但无制度执行记录。全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、

33、安全教育培训管理、扣 5 分特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方154.2规及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备（具）和保健品管理、章制度安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、促销活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。4.2.2 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。4.3.1 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。4.3操作规程4.3

34、.2 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。4.3.3 员工操作要严格按照操作规程执行。4.4.1 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。4.5.1 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5企业将规章制度发放到工作岗位，部分职工未掌握相关内容。扣2 分企业将草住规程发放到工作岗位，部分职工未掌握相关内容。扣2 分现场检查未发现违反操作规程现象。未进行评估。扣 10 分进行了修订，但未做好记录。扣 10 分101031035010企业制定了

35、安全操作规程。55104.4评估4.5修订04.6.1 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各4.6文件和档类安全生产档案及保存要求等事项。案管理4.6.2 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。-22-5企业建立了文件和档案的管理制度。并以文件发布。545缺少环节记录资料。扣 1 分考评考评类目类目考评考评项目项目考评内容考评内容标准标准分值分值自评自评/评审描述评审描述档案管理不规范。扣 2 分空项空项实际实际得分得分84.6.3 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录

36、、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、10相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。小计小计5.1.1 建立安全教育培训的管理制度。5.1教育培训管理5.1.2 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5.1.3 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。5.2.1 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。10010055585854建立了安全教育

37、培训的管理制度，并以文件形式发放。培训计划缺少外来人员、相关方作业人员培训教育内容，扣1 分经行了培训，经行了效果评估，但20评估内容不全。扣 5 分新上任安全员未取证上岗。扣2 分101585.教育培训5.2安全生产管理人员教育培训5.3.1 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。5.3操对新员工进行“三级”安全教育。作岗位在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗人员教位人员进行专门的安全教育和培训。育培训操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。5.4特种作业人员教

38、5.4.1 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。-23-新员工教育记录不全，扣4 分2016电工、电梯操作工带证上岗1515考评考评类目类目考评考评项目项目育培训考评内容考评内容标准标准分值分值自评自评/评审描述评审描述空项空项实际实际得分得分5.5其他人员教育培训5.6安全文化建设小计小计企业对特种作业人员进行了培训，5.5.1 志愿消防员应参加消防安全培训；消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、但证未下发.扣 5 分装卸、运输的工作人员必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。15企业应对相关方的作业人

39、员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。企业采取了多种形式的安全文化5.6.1 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。10建设1001006.1.1 企业新、改、扩建工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。6.1.2 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序。各类场所使用、开业前或改建

40、、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。6.2.1 建筑物：1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。2.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，适用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。3.不得在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。4.普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。5.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。-24-10108333企业建立了“三同时”管理制度空项6.1生产设备设施建设6.生产设备设施15室

41、内装修有木质材料，扣10 分6.2安全与消防设施要求100考评考评类目类目考评考评项目项目考评内容考评内容6.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。7.建筑物应按规定安装避雷装置。6.2.2 仓储设施：1.危险化学品必须储存在专用仓库内，按国家标准、规范存放，并由专人管理。2.堆放易潮物品仓库的地面必须高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施。3.易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设施。4.仓库安全通道必须符合消防安全要求，保持畅通。5.仓库安全出口按消防设计要求设置，工作期间不得上锁；物品堆垛应严格按有关要求堆放；需夜间作业的仓库每个门口上方须安装应急照明灯。6.安全通道门要符合消防设计要求。7.

42、库区内应有明显的交通行驶、安全警示等标志。标准标准分值分值自评自评/评审描述评审描述空项空项实际实际得分得分仓储符合规定要求886.2.3 人员密集场所：未向公众广播宣传防火、灭火、疏1.人员密集场所应依据国家相关消防技术规范及地方消防强制性技术散、逃生等知识。扣 4 分标准设置消防设施。2.不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。3.应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；确保自动喷水灭火系统设置在自动状态。254.消防栓应有

43、明显标识，不应埋压、圈占或遮挡。5.展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用。6.按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，保证防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。7.保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、-25-21考评考评类目类目考评考评项目项目考评内容考评内容安全出口上设置影响疏散的障碍物，防火卷帘下不得堆放杂物；不得在营业、工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。8.按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能

44、埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用。9.消防控制室每班值班人员不应少于2 人，必须持证上岗；值班人员要熟练掌握规章制度、操作规程及应急等内容，并对消防控制室的设备能够熟练使用、正确操作。消防控制室应有设备运行等情况记录。除值班用品、火情处置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。10.人员密集场所应当在明显位置设置疏散示意图或者通过张贴图画、广播、视像等方式，向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知识。6.3.1 建立设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度。6.3.2 建立设备设施运行台账，制定检维修计划。6.3.3 按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进

45、行检修。标准标准分值分值自评自评/评审描述评审描述空项空项实际实际得分得分35建立了设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度。建立了设备运行台账，制定了维修计划，但记录不全。扣 1 分346.3设备设施运行管理企业对设备设施进行了维修，但检10修方案为包含危险分析，扣 2 分 维修记录不全，扣 1 分5空项空项1076.3.4 建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。6.3.5 特种设备应经专业资质的机构检验检测合格，向所属辖区的特种设备安全监督管理部门登记，取得使用证和登记证，方可投入使用。特种设备应按规定使用、维护，定期检验，并建立特种设备安全技术档案

46、。-26-考评考评类目类目考评考评项目项目6.3.6 消防设备：考评内容考评内容标准标准分值分值自评自评/评审描述评审描述消防控制室入口处未设置明显标志。扣 2 分空项空项实际实际得分得分1.消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好。2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置；消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急

47、照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。4.设备档案完整。5.设备各项联动、操控及显示等功能良好。6.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。7.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。8.预备中英文紧急疏散广播词或录音广播。6.3.7 安防设备：1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。2.设备档案完整，资料数据保密。3.设备各项操控及显示等功能状态良好。4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。5.设备的防护、保险、信号联动等安全装置无缺陷。6.3.8 闭路电视监视系统：应安装录像机和摄像头等监控设备，对公共安全部位进行监控，闭路电视监控区域应覆盖主要出入口，前厅、电梯间、通道和贵重物

48、资集中场所（如收银处、保险柜、仓库等），厨房食品加工制作间，食品仓库门前通道、商场、地下车库及其他区域。6.3.9 计算机房设备：1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。-27-1210安防设备设施档案资料不全。扣 2 分55企业在出入口及关键部位安装录像机摄像头，对公共安全部位进行5监控。55空项考评考评类目类目考评考评项目项目考评内容考评内容2.设备档案完整，安全保密性能良好。3.机房的环境符合设备正常运行的安全要求，各项操控及显示等功能状态良好。4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。5.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。6.3.10 厨房设备：1.机械运转部位有完好可靠的防护装

49、置。2.搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁。3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。4.每台设备应有单独控制开关。5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。6.抽风和给排水系统完好无缺陷。7.燃气阀、燃气管、燃气瓶、温度控制器完好无缺陷，无气体泄漏。燃气存放或调压室内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好，使用完毕后由专人关闭阀门并作好记录。8.厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道应至少每季度清洗一次，灶台附近应配备灭火毯和消防器材。6.3.11 洗涤设备：1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。2.洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机联锁，铰位灵活。3.PE(N)线连接可靠，电源线路完

50、好。4.每台设备应有单独控制开关。5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。6.地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔网无堵塞，地毯刷完整、锁位无破损。7.高速磨光机的针盘完整、配针坚固、磨光垫选用正确无烂损。8.吸水泵应设有控制开关和漏电保护装置，应装设与负荷匹配的熔断器。6.3.12 梯台及防护栏杆：-28-标准标准分值分值自评自评/评审描述评审描述空项空项实际实际得分得分空项5空项555企业梯苔符合规定要求5考评考评类目类目考评考评项目项目考评内容考评内容1.焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。2.结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷。3.梯台及防护栏杆的结构连接及