1QEH管理体系.pdf

《1QEH管理体系.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1QEH管理体系.pdf（49页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/0XXXXXX 实业有限公司实业有限公司质量、环境、职业健康安全质量、环境、职业健康安全管理手册管理手册（根据（根据 GB/T 19001GB/T 1900120002000、GB/T 24001GB/T 2400120042004 和和 GB/T 28001GB/T 2800120012001 标准编制标准编制)编写：质管部组织编写：质管部组织0707 年年 0202 月月 1010 日日审核：审核：0707 年年 0202 月月 1212 日日批准：批准：0707 年年 0202 月月 1313 日日会签会签:0707 年年 0202 月月

2、 1212 日日编号：编号：MB/QEHMB/QEHSCSC版本：版本：A A 版版受控状态：受控状态：分分 发发 号：号：发布日期：发布日期：实施日期：实施日期：MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/0目目 录录QEHMS 手册章节号标题0。1手册发布令0.20。30。40.50.60.70。811。11。22344。14.24.2.14。2。24。2.3质量/环境/OHS 方针批准令目标、指标批准令管理者代表任命令公司简介手册使用与管理QEH 手册修订履历表缩略语范围总则应用引用标准术语和定义QEH 管理体系总要求文件要求总则QEH 管理手册文件控制GB/T19001-2000

3、条款号/QMS5。4。15.5。2 管理者代表4.2。2 质量手册1 范围1.1 总则1.2 应用2 引用标准3 术语和定义4 QMS4.1 总要求4.2 文件要求4.2。1 总则4.2。2 质量手册4.2。3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5。1 管理承诺4。2 环境方针4.4。1 资源、作用、职责和权限GB/T240012004条款号/EMSGB/T28001-2001条款号/OHSMS页码3456781010111111121314154.2 OHS 方针4.4.1 结构和职责4.4.41 范围2 引用标准3 术语和定义4OHS 要素4。1 总要求4.4。4 文件4.4。5 文

4、件和资料控制4。5。3 记录和记录管理4.4。1 结构和职责4.2 OHS 方针4。3 策划4。3。3 目标4。4。41 范围2 引用标准3 定义4 EMS 要求4.1 总要求4.4。4 文件4.4.5 文件控制4.5。4 记录控制4.4。1 资源、作用、职责和权限4。2.4记录控制55。15.25.35。45。4.15.4.2管理职责管理承诺以顾客为关注焦点QEH 方针策划目标和指标QEH 管理体系策划165。2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针4.2 环境方针5.4 策划4。3 策划4。3。3 目标、指标5。4。1 质量目标和方案5。4。2 质量管理体系策划1718192021222227

5、285。4。环境因素/危险危害因3素5.4。4法律法规与其它要求环境/OHS 管理方案5.4。55。5职责、权限与沟通5.5。1权限和职责5.5.25.5.34。3。1 危险源辩识、风4。3。1 环境因素险评价和风险控制的策划5。2 以顾客为关注焦点4。3.2 法律和其它要求4.3。2 法规和其它要求5.5 职责、权限与沟通4。3.3 目标、指标和方案4。4.1 资源、作用、职责和权限4。3。4OHS 管理方案4.4。1 结构和职责4。4。3 协商和沟通5。5.1 权限和职责管理者代表信息交流/协商和沟通5.5。2 管理者代表5。5。3 内部沟通4。4。3 信息交流第 1 页 共 48 页MB

6、/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/05.66。06.16。26.36。4管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境5。6 管理评审6。0 资源管理6.1 资源提供6。2。1 人力资源6.2。2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7。0 产品实现7.1产品实现的策划7。2 与顾客有关的过程4.4.6 运行控制7.3设计和开发4.6 管理评审4。4。1 资源、作用、职责和权限4。4.1 资源、作用、职责和权限4。6 管理评审4。4。1 结构和职责4.4。1 结构和职责4。4。2 培训、意识和能力4.4.1 结构和职责4。4。1 结构和职责3029294。4.2 能力

7、、培训和意识4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 资源、作用、职责和权限7产品实现与运行控制产品实现过程与运行控7。1制的策划7。2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7。5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制7.7环境和 OHS 运行控制7.8应急准备和响应8测量、分析和改进8.1总则8。2QEH 监视和测量8。2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2。3QEH 过程的测量和监视8.2.4产品的监视和测量8.2.58.38.3.1合规性评价不合格控制不合格品的控制事故、事件、不符合的8.3.2控制8。4数据分析8.5改进8.5。1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施3

8、14。4。6 运行控制353839393941434444444546477。4 采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置4。5。1 监视和测量的控制4.4。6 运行控制4。4.7 应急准备和响应8 测量、分析和改进4。5 检查和纠正措施8。1 总则8.2 监视和测量8。2.1 顾客满意8。2。2 内部审核4.5。5 内部审核8.2。3 过程的监视4。5。1 监视和测量和测量8.2。4 产品的监视和测量4。5.2 合规性评价8。3 不合格品控制4。5。3 不符合、纠正与预防措施8。4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施4。5.3 不符合、纠正与预防措施8。5.3

9、预防措施4。5。1 绩效测量和监视4。4。6 运行控制4.4。7 应急准备和响应4。5 检查和纠正措施4.5.4 审核4。5。1 绩效测量和监视4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施附录：附录：1 1。QEH QEH 管理体系管理机构图管理体系管理机构图 2.QEH 2.QEH 管理体系职能分配表管理体系职能分配表3.QEH3.QEH 管理体系程序文件清单管理体系程序文件清单 4.QEH 4.QEH 管理体系作业文件清单管理体系作业文件清单5 5。QEH QEH 管理体系记录清单管理体系记录清单 6.6.生产流程图生产流程图第 2 页 共

10、48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/00 0。1 1 手册发布令手册发布令公司依据公司依据 GB/T 19001GB/T 1900120002000、GB/T 24001GB/T 2400120042004 和和 GB/TGB/T280012800120012001 标准要求，结合公司实际编制了质量、环境、职业健康安全标准要求，结合公司实际编制了质量、环境、职业健康安全管理手册管理手册，（简称：（简称：QEHQEH 管理手册管理手册)第第 A A 版版,符合符合 GBGB/T 19001-2000/T 19001-2000质质量管理体系量管理体系要求要求、GB/T 240

11、01GB/T 2400120042004 环境管理体系环境管理体系要求及使用指要求及使用指南和南和GB/TGB/T 280012800120012001职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系规范规范，现予以批准颁，现予以批准颁布实施布实施.自自 20072007 年年 0202 月月 1616 日起执行。日起执行。QEHQEH 管理手册结合公司移动通讯终端产品生产、设计开发、服务及管理手册结合公司移动通讯终端产品生产、设计开发、服务及环境和职业健康安全管理全过程实际编制，阐述了公司质量方针、环境方环境和职业健康安全管理全过程实际编制，阐述了公司质量方针、环境方针和职业健康安全方针、及质量目标

12、、环境目标和职业健康安全目标，对针和职业健康安全方针、及质量目标、环境目标和职业健康安全目标，对公司公司 QEHQEH 管理体系作了具体描述管理体系作了具体描述,并提出了具体要求，本手册是公司生产经并提出了具体要求，本手册是公司生产经营、产品和服务过程中质量、环境和职业健康安全管理的工作指南和行动营、产品和服务过程中质量、环境和职业健康安全管理的工作指南和行动准则，对内是质量、环境、健康安全管理法规性文件，对外是公司的质量、准则，对内是质量、环境、健康安全管理法规性文件，对外是公司的质量、环境、职业健康安全承诺同时也为第三方认证提供依据。公司全体员工须环境、职业健康安全承诺同时也为第三方认证提

13、供依据。公司全体员工须认真学习、理解并遵照执行认真学习、理解并遵照执行.总经理：总经理：第 3 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/00.20.2质量质量/环境环境/OHS/OHS 方针批准令方针批准令技术创新技术创新追求卓越追求卓越保护环境保护环境健康安全健康安全遵守法规遵守法规持续发展持续发展技术创新技术创新:以创新思维提升产品的科技含量，大力发展主导产品并积以创新思维提升产品的科技含量，大力发展主导产品并积极开发新产品，不断提高企业竞争力。极开发新产品，不断提高企业竞争力。追求卓越：追求卓越：强化质量责任，严格过程控制，不断提高工作质量和产强化质量责任，严格

14、过程控制，不断提高工作质量和产品质量品质量,以我们的技术和真诚，向顾客提供最优质的服务是以我们的技术和真诚，向顾客提供最优质的服务是我们始终如一的奋斗目标我们始终如一的奋斗目标.保护环境保护环境:在生产及服务活动中实施污染预防，严格管理、全员参与，在生产及服务活动中实施污染预防，严格管理、全员参与，保护环境（杜绝能源、资源的浪费；尽可能采用环保材料，保护环境（杜绝能源、资源的浪费；尽可能采用环保材料，减少废弃物排放）减少废弃物排放），为人类社会发展作贡献。，为人类社会发展作贡献。健康安全健康安全:安全第一，文明生产，减少职业危害，确保员工的健康安安全第一，文明生产，减少职业危害，确保员工的健康

15、安全。全。遵守法规遵守法规：一切经营管理活动一切经营管理活动,遵守法律法规及其它要求遵守法律法规及其它要求.持续发展持续发展：，建立、实施、保持建立、实施、保持 QEHQEH 管理体系，不断提高质量、环境管理体系，不断提高质量、环境和职业健康安全绩效和职业健康安全绩效,促进公司可持续发展。促进公司可持续发展。方针传达到为公司或代表公司工作的人员，并便于公众索取。方针传达到为公司或代表公司工作的人员，并便于公众索取。第 4 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/0总经理：总经理：年年月月日日0.30.3目标、指标批准令目标、指标批准令一一。质质 量量 目目 标标1.1

16、.直通率：直通率：92922.2.批次合格率批次合格率:96:963.3.顾客满意率达：顾客满意率达：90%90%以上以上.二。环境二。环境/职业健康安全目标及指标职业健康安全目标及指标1 1。工伤事故。工伤事故:无重伤事故发生无重伤事故发生:轻伤事故低于轻伤事故低于 2 2 次次/年年；2 2。火灾事故发生为；。火灾事故发生为；0 0 次次/年；年；3 3。有害岗位员工体检率。有害岗位员工体检率:100%:100%；4 4。危险固体废弃物回收率达。危险固体废弃物回收率达 95%95%按国家相关法规处置；按国家相关法规处置；总经理：第 5 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手

17、册版次：A/00 0。4 4管理者代表任命令管理者代表任命令为了全面推行和贯彻为了全面推行和贯彻 GB/T 19001-2000GB/T 19001-2000、GB/T 24001GB/T 2400120042004 和和 GB/TGB/T280012800120012001 标准，加强对质量、环境、职业健康安全管理工作的领导标准，加强对质量、环境、职业健康安全管理工作的领导,兹兹任命任命 XX XX 为本公司质量、环境、职业健康安全管理者代表。为本公司质量、环境、职业健康安全管理者代表。其主要职责：其主要职责：1.1.负责负责 QEHQEH 管理体系的建立、实施、保持和改进；管理体系的建立、

18、实施、保持和改进；2.2.向总经理报告向总经理报告 QEHQEH 管理体系的运行情况管理体系的运行情况,协助其作好管理评审；协助其作好管理评审；3.3.确保在整个公司内提高满足顾客要求意识的形成；确保在整个公司内提高满足顾客要求意识的形成；4 4。代表本公司就。代表本公司就 QEHQEH 管理体系有关事宜与外部进行联系。管理体系有关事宜与外部进行联系。主要权限：主要权限：处理影响处理影响 QEHQEH 管理体系运行的有关问题，任命内部管理体系运行的有关问题，任命内部 QEHQEH 管理体系审核管理体系审核组长。组长。总经理总经理:第 6 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册

19、版次：A/0第 7 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/00.60.6手册使用与管理手册使用与管理1.QEH 管理手册由质管部组织编制，综合部统一管理，管理者代表审核,总经理批准发布实施.由管理者代表提出受控版本的分发名单，按总经理批准的发放范文发放，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。2。手册的有效发放由综合部负责，手册的发放采用正副本控制方式。正本需批准人签字副本属参照本,正式引用时需对照正本.3.正本手册分受控和非受控两种版本发放。受控版本由综合部在每册的封面加盖红色“受控”印章，并标明编号。4。正本受控版本手册发放时领用的部门或人员签名

20、应与编号对应。手册持有者必须妥善保管，不得遗失和外借，不得随意涂改、撕页。如遗失，应及时说明理由,申请补发，经管理者代表审核、批准后发给,具体办法执行文件和资料控制程序中的相关规定。5。顾客或是其他外界组织需要本手册时,经管理者代表同意，可以发给,属非受控版本,不负责修改和更新。6。凡中途调离公司的文件持有者，应先将QEH 管理手册交回综合部，并办理核收登记后方可办理调离。7.对手册的适用性和有效性，每年在管理评审会议上全面审查一次，根据审查结果进行修改，手册、程序文件或作业文件中修改过后的内容前、以“”符号标识。8。手册的更改和换版按照文件和资料控制程序办理.9.本手册的解释权属公司管理者代

21、表.MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/00.70.7 QEH QEH 手册修订履历表手册修订履历表QEHQEH 手册修订履历表手册修订履历表NO:NO:12345678910111213141516171819202122232425262728修 订 内 容 提 要修订日修订页修订码批准人第 9 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/00.80.8缩写（简略）语缩写（简略）语1.QMS-表示：质量管理体系。其中 Q 代表“质量（quality）”;M 代表“管理（management）；S 代表“体系(systems）”.2.EMS 表示：环境管理

22、体系。其中E 代表“环境（environment)；M 代表“管理（management）”；S 代表“体系(systems）”。3。OHSMS-表示:职业健康安全管理体系。其中 O 代表“职业（occupational)”;H 代表“健康(health)”;S代表“安全（safety）”，M 代表“管理（management)；S 代表“体系（systems)”。4.QEHMS（或 QEH 管理体系）-表示:质量、环境、职业健康安全管理体系的兼容管理体系,即：质量、环境、职业健康安全管理体系的整合体系。其中:Q 代表“质量（quality）”;E 代表“环境(environment）；H 代

23、表“健康（health)”，H 同时表示职业健康安全；M 代表“管理（management）”；S 代表“体系（systems）”。简称：质量、环境、健康管理体系.5.OHS 表示:职业健康安全.其中O代表“职业（occupational）；H代表“健康(health)；S 代表“安全（safety）”。6。质 管 部质量管理部7。IQC来料检验8。OQC-出货检验9。IPQC制程巡检10。QC-制程检验第 10 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/01 1。0 0范围范围1。范围1。1 总则本 QEH 管理手册 按照 GBT 190012000质量管理体系要求、

24、GBT 24001-2004环境管理体系要求及使用指南和 GBT 280012001职业健康安全管理体系规范标准及国家相关法律法规的要求，规定了公司的 QEH 管理体系,描述了 QEH 管理体系的每一过程及相互间的作用。本QEH 管理手册适用于公司移动通讯终端产品设计和开发、生产、服务及环境和职业健安全管理全过程的控制与管理，又适用于内部和外部(包括认证机构）评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系有效运行的持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的满意.QEH 管理体系覆盖范围:1.2 应用QEH 管理手册的编制和保持，使该管理体系的范围具有适

25、应性和合理性，本手册包括了 GB/T19001-2000 质量管理体系要求除（7.5.2 条款外)、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和 GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准的条款，由于产品生产、服务的过程都能用后续的监视和测量加以验证,所以本手册不设置对应于 GB/T190012000 标准 7。5。2 条的有关确认生产和服务过程的条款。符合公司实际情况.2.02.0引用标准引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文.本手册引用时均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2000

26、 idt ISO9000:2000 质量管理体系-基础和术语GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范3.03.0术语和定义术语和定义本手册采用 GB/T 190002000质量管理体系基础和术语及 GB/T 190012000质量管理体系要求、GB/T240012004 环境管理体系要求及使用指南 和 GB/T 280012001第 11 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/0职业健康安

27、全管理体系 规范中的术语和定义。本手册的供应链为：供 方组 织顾 客供方:指提供原辅材料、委外服务的单位。组织/公司：XXX 实业有限公司。顾客：泛指公司提供产品和服务的用户。为公司工作人员：包括员工和为公司提供服务合同供方工作人员。代表公司工作人员：以公司名义从事相关工作的人员。4 4。0 QEH0 QEH 管理体系管理体系4 4。1 1 总要求总要求公司对根据 GB/T 190012000、GBT 240012004、GBT 28001-2001标准的要求建立 QEH 管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，确保其有效性.本公司在建立、实施 QEH 管理体系以及改进其有效性时采用过

28、程方法，（见下图），包含了标准要求的所有要素，本 QEH 管理体系文件对标准的各要素进行了描述,并对管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大管理过程的控制要点和相关作用做出了相应的阐述，在 QEH 管理体系的运行过程中，本公司员工须了解本体系文件的相关规定。顾客顾客管 理 职 责资源管理和改进要求测量、分析满意输入产品输出产 品实 现图释：第 12 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/0增值活动信息流QEH 管理体系应当做到:a)所需要的过程及其在公司中的应用进行识别，并编制相应的文件，这些过程可以是从识别顾客需求到评价的大过程,也可以是具体活动的子过程

29、；应根据这些过程对产品质量、环境及职业健康安全的影响大小及复杂程度进行相应的控制;b)明确生产服务过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;c)制定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法;d)为支持过程的有效运作和监视，应确保可以获得必需的资源和信息；e)对过程进行监视、测量和分析；f)采取必要的措施，实现所策划的结果，以实现持续的改进。g)g)针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外协等过程:委外检验、检测、物业管理、售后维修服务、固体废弃物的处置等对此类外协过程的控制,应在 QEH 管理体系中加以识别，并按采购控制程序实施控制.4 4。2 2 文件要求文件要求QEH 管理体系应形成

30、文件，并贯彻、实施、保持和持续改进.4。2。1 总则按照 GB/T 19001-2000、GB/T 240012004、GB/T 280012001 标准的要求及公司的实际情况,质管部应组织编制适宜的文件，以使 QEH 管理体系有效运行。4。2。1。1 第一级文件为：QEH 管理手册（包括质量方针和质量目标、环境方针和环境目标、职业健康安全方针和职业健康安全目标）4.2.1。2 第二级文件为：QEH 管理体系程序文件.4。2。1.3 第三级文件可分为：（1）管理性文件:如：各种管理制度、管理办法（除第一、二级文件以外的管理性文件）、工作标准(岗位责任制和能力要求）、作为各部门运行 QEH 管理

31、体系的常用实施细则等.(2)技术性文件：如设计图样、技术标准（行业标准）；工艺操作规程、检验规程、作业指导书等。（3）其它文件：如针对某一特定服务项目、合同编制的质量计划、标准规范等.4。2。1。4 第四级文件包括部门在 QEH 管理体系运行时的各种记录（或表格）等。第 13 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/0 QEH 管理手册第一级文件第二级文件程序文件检验规程、技术标准第三级文件作业指导书、管理制度记录文件及表格第四级文件公司 QEH 管理体系文件结构图4.2.1.5 文件的组成和详略程度应适合于特有的活动方式,取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工

32、能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2。1.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，应按照文件和资料控制程序进行管理.4。2.1。7 文件编写的基本要求文件规定应与实际运作保持一致，应随着 QEH 管理体系的变化及方针和目标的变化及时修订 QEH 管理体系文件,定期评审，确保有效性、充分性和适宜性,执行文件和资料控制程序的有关规定。4。2.2 QEH 管理手册QEH 管理手册向公司内部或外部提供关于 QEH 管理体系的基本信息，用以对公司的 QEH管理体系作出纲领性和概括性的描述，应规定公司 QEH 管理体系的范围，以及 QEH 管理体系过程之间的相互作用。4。2。

33、2.1 QEH 管理手册通常引出相应的程序文件，程序文件是 QEH 管理手册原则性要求的进一步展开和细化.4.2。2.2 管理者代表负责组织人员编制 QEH 管理手册，经管理者代表审核、总经理批准后予以发布实施.第 14 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/0QEH 管理手册的内容包括：（1)QEH 方针和 QEH 目标指标及管理方案。（2）QEH 管理体系结构。（3）QEH 管理体系范围。（4)为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用.(5）对管理体系过程及其相互关系的描述。(6）有关 QEH 管理手册定期评审、修改和控制的规定.4.24.2。3 3 文件控制文

34、件控制本过程的主管领导是管理者代表，归口管理部门为综合部。4.2。3.1 公司制定并实施和保持文件和资料控制程序,以确保与 QEH 有关的所有依据性文件处于受控状态，QEH 管理体系文件控制应做到：（1)所有文件应能够定位、便于查找，经批准后发放，以确保文件是充分与适宜的.（2）必要时对文件进行评审与更新,并再次得到批准后，方可发放。（3）文件均有受控标识和文件更改的现行修订状态标识.（4）确保所有文件保持清晰、注明日期(包括修订日期)，易于识别，并方便检索。（5）确保标准、法律和法规等外来文件得到识别，并控制其分发。（6）文件作废时，应及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取作废保留等

35、措施防止误用。（7）若因任何原因需保留作废文件时，必须对其加以适当的标识予以保留,防止其非预期的使用。（8）公司 QEH 管理体系文件应采用适当的形式保存。4 4。2.42.4 记录控制记录控制本过程的主管领导是管理者代表,归口管理部门为综合部.4。2。4.1 公司制定并实施和保持记录管理控制程序，用来标识、保存与处置有关的 QEH管理的记录,以提供产品符合规定要求和 QEH 管理体系有效运行的证据。4。2。4。2 记录表格项目的设置应能反映过程 QEH 活动的实施的主要内容和效果，并可追溯相关的活动、产品或服务。4.2。4。3 公司 QEH 管理体系记录应保持清晰、易于识别和检索。4。2.4

36、.4 公司编制的记录管理控制程序应规定以下几个方面的控制：（1)记录应标识，填写应清晰、完整，不得涂改,如需更改应作标记.第 15 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/0（2）记录应定期分类存放，收集装订，封面应作出标识,以便识别和检索。（3)记录贮存、保护、检查，保存时应编制目录，并妥善保管,保存环境要适宜，防止霉烂、损坏和遗失.（4）记录应规定保存期限，具体按照“记录清单”中的保存期限执行。（5）超过保存期限的记录应销毁，销毁时应办理销毁审批手续，按文件和资料控制程序中相关的规定执行。5 5。0 0 管理职责管理职责本章明确规定了最高管理者在 QEH 体系中的

37、各项管理职责,包括：管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标的制定,QEH 管理体系的策划,管理评审、职责、权限和内部沟通等，确保顾客/相关方的要求得到满足，旨在增强顾客满意。5.15.1 管理承诺管理承诺总经理应通过以下活动的开展来证实：对其建立、实施 QEH 管理体系并持续改进其有效性的承诺。5.1.1 采用职工大会、定期的干部例会、各种工作会议及公司文件、等各多种形式向全公司职工传达满足顾客和法律法规要求对全公司的重要性；使他们积极参与到提高产品质量、环境和职业健康安全管理的有关活动中来。详见 5.5.3。5.1.2制定适合本公司的质量

38、/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标,并确保质量/环境/职业健康安全方针在全公司得以传达，并可为公众所获取，质量/环境/职业健康安全目标应在本公司的相关部门和层次上得以分解并实施.详见 5.3、5。4.1。5.1.3 应按策划的时间间隔主持管理评审，通过对 QEH 管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,以评估持续改进 QEH 管理体系的机会，使管理承诺得到落实。详见 5。6。5.1。4 确保建立、实施和持续改进 QEH 管理体系有效性的有关资源的获得.详见 6.0。5.25.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点总经理应将实现并增强顾客满意作为本公司质量方针和目标的重要内容

39、(详见 5。3、5。4。1）,确保顾客的要求得到确定并予以满足,并争取超越顾客的期望，（详见 7.2。1、8。2。1)。5.2。1 确定顾客的需求和期望（7。2.1）（1）公司应通过市场调研和预测、定期走访顾客、通过各种渠道了解顾客当前和未来的期望，以此作为改进产品质量、服务和开发新的产品的依据；（2）确保质量目标与顾客需求和期望（包括法律法规的规定）相一致。顾客的要求和第 16 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/0期望、已知预期的要求均应予以满足（包括隐含的需求），特别要重视质量、安全、环境管理方面的要求。5.2。2 将顾客的需求和期望转化为本公司产品的要求，

40、持续满足顾客要求:（1）顾客对产品的要求：通过对顾客要求的识别、评价以及与顾客的沟通予以确认，作为产品实现的依据。（2）顾客对质量管理体系过程的要求：通过管理产品实现和支持相关过程来实现；（3）在确定产品、服务、过程、QEH 管理体系要求时，除指标外,还包括价格、服务时间等要求，通过与顾客沟通，在互利的基础上达成一致.5。2。3 确保顾客规定的要求得到满足（1）通过质量管理体系的有效运行来证实要求是否得到满足;（2）当顾客要求（包括满意程度）、法律法规和产品标准随时间发生变化时，对已转化的要求和已建立的质量管理体系应随之更新。(3）通过有效的调查获取顾客满意度的相关信息（详见 8。2.1）,并

41、分析结果,以保证持续满足顾客要求。5。2。4 制定各种激励政策,鼓励员工主动在满足顾客要求方面提出改进措施,并对确实可行的措施积极采纳。5.2。5 确保在出现投诉时能够及时地开展调查，并在尽可能短的时间内给予顾客明确的答复，最终达到增强顾客满意度的目的。5 5。3 QEH3 QEH 方针方针5.3.15.3.1 质量方针质量方针总经理应以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定公司的质量方针,并形成文件，传达到公司的全体员工，同时应确保质量方针符合以下要求：5。3.1.1 与组织的宗旨相适应，主要是质量和发展战略等方面。5。3。1.2 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.

42、3。1。3 提供制定和评审质量目标的框架，便于质量目标依此落实和展开。5.3。1.4 在组织内得到沟通和理解并得以贯彻和实施.5.3.1。5 在持续适宜性方面得到评审，主要通过管理评审进行，必要时对质量方针进行修订，适应不断变化的内、外部条件和环境。5。3。1.6 确保质量方针持续符合公司质量管理的需要。由最高管理者制定并批准发布的本公司的质量方针:详见本手册 0。4。第 17 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/05。3。2 环境方针/职业健康安全方针总经理负责环境和职业健康安全方针的制订、批准发布及修订，管理者代表负责组织环境方针、职业健康安全方针的具体实施，

43、组织环境/职业健康安全方针的培训和实施过程的监督、检查，利用标语、内部会议和文件等方式进行宣传，当公众和相关方需要时向公众和相关方提供。环境方针和职业健康安全方针应:5。3。2。1 适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模和环境影响。5.3.2。2 适合于公司的环境/职业健康安全风险的性质和规模.5.3.2.3 包括对持续改进和污染预防,职业健康安全风险预防的承诺。5。3。2.4 包括对遵守有关法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺。5。3.2.5 提供建立和评审环境、职业健康安全目标和指标的框架。5。3。2。6 形成文件，付诸实施,予以保持，并向为公司或代表工作人员传达。5。3.2.7 可为

44、公众所获取。本公司的环境和职业健康安全方针详见本手册 0.5.5.3。3 每年管理评审时至少应评价质量方针、环境方针、职业健康安全方针的适宜性和有效性，对其修改应执行文件和资料控制程序的要求。5 5。4 4 策划策划5 5。4 4。1 1 目标和指标目标和指标5.4.15.4.1。1 1 质量目标质量目标（1)最高管理者应确保:（a）在公司的相关职能部门和层次上建立质量目标，即质量目标应是可分解的.（b）质量目标包括满足产品要求所需的内容。（c）质量目标应是可测量的，即质量目标应量化。(d）质量目标应与质量方针保持一致.（2）为实现公司的质量方针，其公司总的质量目标详见本手册 0。4。（3）与

45、质量相关的各部门应根据公司的总目标进行分解,转化为本部门具体的工作目标。详见各部门质量目标。5 5。4.14.1。2 2 环境目标指标环境目标指标/职业健康安全目标职业健康安全目标公司应建立并保持环境/职业健康安全目标指标及管理方案控制程序。（1）管理者代表应组织公司各相关的职能部门负责人每年度末制定下年度的形成文件的第 18 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/0目标指标，在建立与评审目标指标时应考虑。(a）法律法规和其他要求。（b）突出控制公司的重要环境因素和重大危险危害因素。（c）可选的技术方案.(d）本公司内部的财务、经营经济状况和运行要求。（e)前阶段环

46、境影响/OHS 评价结果及其他外界因素的变更。(f）相关方的观点和要求。（g）符合方针，并体现对预防污染和健康安全风险的承诺，和持续改进的承诺。（2）目标和指标应有层次，逐渐细化、分解、尽量量化到各相关部门，即目标明确,指标具体可测量。（3）公司的环境/职业健康安全目标与指标。详见环境/OHS 目标指标和管理方案。5.4。1。3 目标指标的检查与考核（1）管理者代表组织人员负责每年对质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况进行一次全面检查，以确保公司质量/环境/职业健康安全目标的适宜性。（2)质管部依照管理者代表的指示，对各部门的运行情况进行抽查监督,并将结果报告总经理、管理者代表.（3)管理

47、者代表根据检查、考核和抽查监督的结果，上报总经理实施奖励与处罚。5。4。1.4 相关文件环境/OHS 目标指标及管理方案控制程序5.4.25.4.2 QEHQEH 管理体系策划管理体系策划5。4。2.1 进行 QEH 管理体系策划的时机公司在下列情况下需进行 QEH 体系策划：（1）QEH 管理体系遵循的标准发生变化。(2）质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标、指标、组织机构发生重大变化。（3）资源配置、市场情况发生重大变化。(4)重要环境因素、重大危险危害因素发生重大变化，生产工艺发生重大变化，导致现有QEH 管理体系不适应要求。5。4.2.2 QEH 管理体系策划的内

48、容总经理、管理者代表应组织人员，根据质量/环境/职业健康安全目标和满足 QEH 管理体第 19 页 共 48 页MB/QEH-SCQEH 管 理 手 册版次：A/0系总要求的需要，对 QEH 管理体系过程进行识别和策划。其具体内容可包括：（1)需达到的质量/环境/职业健康安全目标及相应的 QEH 管理体系过程,确定过程的输入、输出及活动，并对其相互关系作出规定。(2）确定为实现质量/环境/职业健康安全目标所需过程的有效运作和控制的准则和方法。（3）确保 QEH 管理体系所必要的资源和信息的获得。（4）对实现总体质量/环境/职业健康安全目标，对过程进行监视、测量和分析.（5）根据监视、测量和分析

49、的结果，实施必要的措施，确保持续改进.提高 QEH 管理体系的有效性和效率.5.4。2.3 QEH 管理体系策划输出应形成文件应依据 GB/T 190012000、GB/T 240012004 和 GB/T 280012001 标准及质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标的要求，建立、实施并保持一个文件化的QEH 管理体系。5。4。2.4 总经理应确保：（1）对 QEH 管理体系进行策划时，以满足质量/环境/职业健康安全目标以及 QEH 管理体系的总要求。（2）在对 QEH 管理体系的变更进行策划和实施时,应与已建立的 QEH 管理体系内容协调一致，保持 QEH 管理体系的

50、完整性.按文件和资料控制程序进行。5 5。4 4。3 3 环境因素环境因素/危险危害因素危险危害因素5.4.3.15.4.3.1 环境因素环境因素按照 GB/T 24001-2004 标准要求建立、实施并保持环境因素识别与控制程序,用来确定公司活动、产品和服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素，以判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素.确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑，作为制定环境目标指标和管理方案的依据。同时应及时更新环境因素方面的相关信息。5 5。4.34.3。2 2 危险危害因素危险危害因素(1）按照 GB/T 280012001 标准要求建立、实