危险化学品管理控制程序文件.pdf

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1、SZSLSD石柱水利水电实业开发有限公司危险化学品管理危险化学品管理控制程序控制程序生效日期：2010.4.20版次/修改状态：A/0第 1 页共 3 页SZSLSD/CXWJ08-2010SZSLSD/CXWJ08-20101.目的：为了防止危险化学品对人体、环境可能造成的污染和危害影响，加强对危险化学品的采购、入库、存放、使用和废弃管理，确保职工生命安全和身体健康，保护环境。2.范围：本程序适用于公司的所有危险化学品的采购、运输、贮存、使用和废弃管理。包括化学品溶剂、油品及压缩气体等。3.职责3.1 总经理/管理者代表必须保证本公司危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标

2、准的要求，并对本公司危险化学品的安全负责。3.2 安全处负责监督检查各部门在使用、储存、运输过程中执行安全制度的管理情况。对重点存放危险化学品的仓库做好安全防火的监督工作。在检查中发现危险化学品事故隐患时，责令立即排除或限期改正。3.3 经营管理部负责危险化学品的采购管理和危险化学品发放前的存储保管。3.4 污水处理厂严格执行危险化学品的安全管理制度，加强安全防卫并作好台帐记录。在处置废弃危险化学品时严格执行安全管理制度，减少环境污染。在接受有关部门依法实施的监督检查时，应当积极予以配合。4.程序4.1 采购管理4.1.1 根据生产所需，分量采购，确保安全。4.1.2 在采购危险化学品时，要求

3、供方提供经营许可证、危险化学品的安全技术说明书，在物品的包装上有规范标识，如注明品名、性质、警示语等。4.2 装卸及运输管理4.2.1危 险 化 学 品 的 运 输，委 托 有 资 质 的 运 输 单位。4.2.2 装运危险化学品的驾驶员、装卸人员经过综合管理部培训，考试合格后方能上岗。4.2.3 在装卸危险化学品时，装卸人员根据物品上搬运标识，规范操作。4.2.4 易燃易爆物品、油品和带有油污的物品不准与氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶同车运输。4.2.5确 保 装 运 气 瓶 安 全 可 靠，气 瓶 安 全 帽 必 须 旋紧。4.2.6 对会发生化学反应而产生危险的物品不能同时装运。4.3 储存管

4、理4.3.1 危险化学品管理人员必须经综合办公室培训考核合格后方能上岗。4.3.2 危险化学品按易制毒化学药品管理制度规定双人双锁验收入库，储存在指定的仓库，并建立相应台帐西沱污水处理厂易制毒药品入库登记表。4.3.3 易燃、易爆、剧毒药品的存放应贴好标签，标明名称、浓度、存量、进货日期、有效期或配制期。无标签药品，必须经相关部门鉴定合格后才能使用，否则以报废处理。有毒废物（液）的处理要符合环保要求，不得随意倾倒。4.3.4 经常检查库存物品的安全储存状态，防止物品在储存期内发生容器渗漏，对环境、人体造成污染和伤害。4.3.5 仓库内物品摆放应该合理，整齐清洁，严禁混放，重压堆高。危险品仓库周

5、围，不准堆放易燃、易爆物品，严禁火种入内。4.4 使用管理4.4.1 危险化学品的领取使用，按易制毒化学药品管理制度规定由专职人员开出的领料单经车间同意，并与车间主任一道去指定仓库领取物品，严禁单人领取物品。仓库做好领取物品的台帐记录西沱污水处理厂易制毒药品出库登记表。4.4.2 压缩气瓶在生产现场时，气瓶使用者必须固定好气瓶，防止碰倒，发生意外。4.4.3 使用氧气、乙炔、液化气，应放在指定位置间距不得少于 5 米，瓶阀周围严禁沾有油脂等易燃物品，安装减压表时，要检查瓶阀和出气口内有无油脂等杂物。4.4.4 瓶内气体，使用时不得全部用完，氧气应留有 0.30.8Mpa的余气，乙炔应留有 0.

6、30.5Mpa 的余气，防止空气吸入钢瓶而导致危险。4.4.5 按操作规范使用液体化学物品。如发生泄漏污染，应立即打扫干净。粘有化学品的物料，如纸张、抹布等放入指定的桶中，并统一送入废弃物堆置场所。严禁在下水沟排放化学物品。4.4.6 报废危险化学品的处置由经营管理处按化学危险废弃物品管理规定执行。4.5 应急措施-危险化学品管理和使用部门，当发生火灾、爆炸或出现泄漏时，按应急准备和响应控制程序迅速做出反应，给相应部门报警，同时采取控制手段，避免事态扩大，产生环境污染。4.6 化学品监督控制各使用部门每月对化学品仓库（包括临时存放处）及化学品使用情况进行一次检查，认真填写（）部门危险化学品现场

7、检查记录表。安全处每季度对化学品进行检查，发现不符合项执行 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施控制程序。5、相关文件5.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序5.2事件调查、不符合、纠正措施和预防措施控制程序5.3应急准备与响应控制程序5.4 易制毒化学药品管理制度5.5 危险化学品安全管理制度5.6 化学危险废弃物品管理规定6、记录危险化学品清单西沱污水处理厂易制毒药品入库登记表西沱污水处理厂易制毒药品出库登记表危险化学品安全管理制度1 严格执行 化学危险物品安全管理条例 及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。对不属于化学危险物品管理范围，但具有一定危险性的物

8、品，或其他危险物品均应遵守国家有关规定加强管理。2 危险物品的运输必须严格执行危险货物运输规则（铁路运输适用本）、（铁运1987802 号文公布）和 汽车危险货物运输规则（JT 3130）中的有关规定。3 危险物品的包装容器必须牢固、严密，并按照国家颁发的危险货物包装标志（GB 190）的规定，印贴专用标志和物品名称。易燃、易爆的化学危险物品，要将其理化、毒理性质数据（闪点、熔点、自燃点、爆炸极限等），以及防火、防爆、灭火、安全运输等注意事项写在说明书上，否则不准入库。4 应指派责任心强，经培训考核，并熟知危险物品性质和安全防护知识的人员管理危险物品。5 根据生产需要，规定危险物品的存放时间、

9、地点和最高允许存放量。原料和成品的成分应经化验确认。生产备料性质相抵触的物料不得放在同一区域，必须分隔清楚。6使用剧毒物品场所及其操作人员，必须加强安全技术措施和个人防护措施。7安全技术措施（1）改革工艺技术，并采用安全的生产条件，防止和减少毒物溢（逸）散。（2）以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作。（3）加强设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏。8 个人防护措施（1）配备专用的劳动防护用品和器具，专人保管，定期检修，保持完好。（2）严禁直接接触剧毒物品，不准在储存和使用场所饮食。（3）正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服、清洗后方可离开作业场所。（4）剧毒物品场所，应备有一定数量的应急解毒

10、药品。9 危险物品的装卸运输人员，应按装运危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。10报废处理10.1 包装容器必须在安全、安全部门指派的专人监护下销毁。10.2 凡拆除的容器、设备和管道内带有危险物品，必须先清洗干净，验收合格后方可报废。10.3 生产过程中产生的化学危险物品废渣等，必须加强管理，不得随同一般垃圾运出。化学危险废弃物品管理规定化学危险废弃物品管理规定为进一步加强对化学危险废弃物品的监督管理，保证人民群众的环境安全，按照国家有关法律法规的规定和对化学危险废弃物品的监督管理的要求，针对我公司实际，本着强

11、化管理、明确责任、规范操作的原则，特制定本规定。（一）建立由公司安全处牵头，各使用部门实施现场监督管理的化学危险废弃物品监管机制。（二）所有使用危险化学品的部门，化学危险废弃物品一旦出现，要及时上报公司安全处，公司安全处要严格把关，认真按照国家有关法律法规的规定和对化学危险废弃物品的监督管理的要求，未经公司安全处批准的化学危险废弃物品不得随意处理。（三）对使用危险化学品的部门，公司安全处要督促其贯彻执行安全操作规程，确保操作人员生命安全。（四）所有使用危险化学品的部门，应做好化学危险废弃物品的记录台帐，并报公司安全处备案。（五）实行定期检查和不定期抽查相结合的方式，按照危险化学品有关管理规定，

12、强化现场监督管理。对使用危险化学品的单位，每季度例行检查一次，对存在事故隐患的单位视情况进行不定期抽查。每次检查均留有检查记录，一式两份，使用部门一份，公司安监部一份。文件控制程序一、目的：建立本局有关质量活动的文件控制程序，使所有的文件得以有效控制，确保质量文件的一致性和适用性。二、适用范围：适用于文件的编制、审核、批准、识别、分发、保存、修订、维护等涉及的单位和个人。三、职责：（一）办公室负责全局文件的控制管理工作；各县（市）局、专业公司、本部各部门各自负责县（市）局、专业公司和部门内的文件管理工作。（二）分发给各单位/人员的文件由使用单位/人员依规定进行建档、保存等，实现有效管理。（三）

13、任何人皆有权提出文件的修订建议，文件的原编制部门负责文件的修订工作。四、内容（一）文件编写1、各单位应根据质量管理体系有效运行的需要，编写足够数量的质量管理体系文件，管理者代表可以视情况分配文件的编写工作。2、文件编写过程中，如文件的内容涉及到其他相关单位，负责该文件编写的人员应合理分配各单位职责，并与相关单位的领导协商讨论，取得一致意见。3、为了使文件使用方便，易于管理和保存，每份质量管理体系文件都必须有对应的编号，每个编号只对应于一份文件，文件编号方法如下：文件编号以文件下发时的局字号、部门号/分局号等进行区分；4、文件的编制年份作为版本号。5、文件编辑格式。总体上根据XX 市邮政局公文处

14、理实施细则（泉邮2000局字 106号）（二）文件审批、发布1、所有质量管理体系文件在“发文稿纸”上会签、批准后，方可发布实施，文件编、审、批权责按照XX 市邮政局公文处理实施细则（泉邮2000局字 106 号）执行，各县（市）局视情况可相应制订文件的审批、分发办法。2、文件发布：文件经授权人批准签字（章）后，办公室负责局字号及办公室文件的分发，部门号/分局号文件由各部门/分局分发。3、文件的分发范围和数量依规定发放；各单位收到文件后，视需要可转发；文件的分发情况在“发文登记表”中记录，接收文件的人应在“收文登记表”上记录，以示承认收到该文件；实行办公自动化的单位亦可将收发文情况在电脑中录入并

15、保存。4、各专业公司或本部各部门所制订的部门内部使用的规章制度，应由部门领导审批后，由部门文件管理人员负责分发，分发情况在“发文登记表”中记录。5、网络系统中的文件和资料应打印成书面的样稿，按照上述要求由领导审批后，方可贮存在电脑中或发放相关部门和/客户。文件和资料的更改按照本程序第（五）条款要求执行。（三）文件的保存和维护1、文件的分发单位负责保存文件的原稿，文件持有人应确保文件的妥善管理和保存。2、文件的接受者收到文件后，应确认文件的有效性，进行归档，便于识别和检索。3、文件的持有人和调阅者应保持文件的整洁、清晰，非经允许不得拆卸、复印。4、文件应妥善保管，对机密性的文件应限制阅读范围。（

16、四）外来文件管理：1、外来的文件包括：指导工作用的国际/国家标准、设备使用说明书、上级下发的文件、相关的法规等。2、外来文件按照XX 市邮政局公文处理实施细则（泉邮2000局字 106 号）进行控制。（五）文件的修订：1、文件的执行者在执行过程中，发现文件的规定与现状不符或已影响质量管理体系有效运行时，应填写“文件修订审批表”（泉邮办-07），对文件提出修订的意见。所有的文件在未经过评审、再次得到批准之前，不得随意更改。2、文件的修订原则上需经文件的原编制、审核、批准的相同的单位或个人修订、审核、批准；如其他人审批时，此人应获得原审批所依据的有关背景资料。3、文件修订后应重新进行文件的分发（发

17、文号改变），发文部门应确保原有的文件持有人都得到文件的最新版本。4、文件修订后，新文件重新分发情况在“发文登记表”上登记；各单位每半年对本单位发放的文件在“文件目录一览表”中汇总，对作废文件作出说明。5、表格格式作为文件的附件一般应附在文件的后面，以便执行，表单需修订时，应填写“文件修订审批表”，经过单位主管批准，同时通知各使用单位进行更换。6、为确保使用文件的有效版本，各收文单位在收到修订后的文件后，应将作废文件办理归档。7、为防止非法修改，文件为不可擦拭的版本，不可使用铅笔编写。8、办公室有权对文件接收的文件保存情况进行监督。发现不符时，应将不符情况通知相关人员，并有权要求其采取纠正措施。

18、五、应用表单（一）发文登记表：按各单位原有的表单继续使用（二）收文登记表：按各单位原有的表单继续使用（三）文件修订审批表文件资料修订审批表文件资料修订审批表年月日NO：文件名称申请部门修订原因：文件编号申请者改前内容改后内容原制订部门/人员意见：编制：审核：批准：设备管理程序设备管理程序一、目的：目的：对设备进行管理，以经济的费用取得最佳的效果，并能保持其运转能力与性能，达到预期的目的。二、适用范围：适用范围：适用于为满足邮政服务需要的所有设备的管理。三、职责：职责：（一）市局建设维护部负责邮政计算机网络及设备维护的监督、检查及考核等管理工作；各县（市）局指定相应的设备管理部门负责本单位邮政设

19、备管理工作。（二）各单位操作人员对设备进行日常维护保养并做好清洁工作，严格按照规程使用设备，并协助设备维修人员执行周期检修计划和故障修理。设备维护人员应正确维修、维护邮政设备，定期进行检修，及时将重大设备故障情况报告设备管理部门。（三）各县（市）局、分局各自保存设备管理相关的资料和记录。四、设备管理程序：（一）设备的申购、安装、验收1、设备的申购市局本部各单位视需要且已列入计划的设备，经局领导批准后，由计划财务部采购；对于未列入计划的设备，在购买时应填写“零星购置资产申请表”，经局领导批准后，再由计划财务部采购。建设维护部应协同采购员做好选择供应商和设备选型工作。各县（市）局可参照执行。2、设

20、备的安装验收：（1）设备购入后，使用单位和供应部门应会同供货单位进行开箱验收，验收不合格应及时与供应商联系退货或其他事宜；开箱验收合格后，由设备使用单位按设备使用说明书要求安装，进行试车验收。（2）设备开箱、试车验收情况记录在“设备验收单”中，设备使用说明书由使用单位保存。（二）设备的管理1、本局设备采取分级管理方式，建设维护部负责邮政计算机网络及设备维护的监督、检查及考核等管理工作；各县（市）局、邮政设备的实际使用部门应指定专门的设备管理员负责本单位（部门）邮政设备的管理，设备管理员应按照计财部门规定，对所管理的全部设备建立“设备台账”。2、建设维护部负责编制设备维护考核办法，并对本部邮政设

21、备维护管理情况进行考核检查，各单位、部门应严格遵守执行。各县（市）局根据自身情况制订本单位设备维护管理考核的有关规定并认真执行。3、所有设备管理涉及的记录由各单位负责归档。（三）设备的保养检修1、设备日常保养：设备操作人员应按照各类设备安全操作规程正确的使用设备，操作过程中随时注意有无异音、各种仪表和安全装置的灵敏可靠性等，对一般简单的能立即排除的故障自行处理，主要设备由操作人员进行日常的点检和维护保养。2、设备故障检修：操作人员在作业过程中发现设备故障无法自行处理时，应及时通知维修人员修理；当遇到较大故障，维修人员无法处理时，应报告单位领导，以便组织人员和资源抢修。检修情况记录在“设备维护记

22、录表”中。3、必要时，应使用明显的标记指示设备处于被修理状态，以防意外。（四）设备的报废：设备的报废应按照固定资产管理办法处理。五、应用表单五、应用表单1、零星购置资产申请表2、设备维护记录表3、设备固资台帐（以计财部固定资产卡片为准）4、设备验收单采购控制程序采购控制程序一、目的：各单位在本程序的原则下，可制订具体的采购控制办法，确保采购物品符合要求，厉行节约。二、责任范围：采购工作由各局的计划财务部归口管理。1、全市范围的统一采购工作由市局计财部负责：（1）全市通信建设主要设备及配套和生产、经营所需用品等，如计算机、发电机组、空调、传真机、复印机、打印机、柜员机、点钞机大型捆扎机等的采购供

23、应；（2）全市邮政车辆（包括邮运车辆、揽收投递车辆）等的采购供应；（3）全市邮政机械设备、计算机及配套等维修零配件的采购供应。2、本部与各县（市）局（1）负责向省局选型定点的厂家及单位组织邮政设备、邮政专用自行车、邮专用品、邮政单册的采购供应；（2）负责局内办公用品、文具、卫生洁具、小五金水电等零星低值消耗品的采购供应；（3）负责生产人员劳保用品的采购供应。三、供应商评估、选择规定（一）各采购单位（县市局以上）负责对提供物品和服务供应商的评估工作。（二）采购员应随时了解市场信息及动态，针对需购物资或服务，同时与多家供应商接洽，获取供应商质量、服务等相关情况和资料；挑选供应商时优先考虑以下因素：

24、1、省局指定的供应商可直接认可为合格供应商；2、本局质量管理体系建立前已长期合作的、质量稳定的供应商；3、供应商在提供类似的物品或服务方面有 1 年以上经验；4、供应商的产品或质量管理体系通过权威机构的认证。5、国家认可的各级计量机构。（三）根据（附表一），物品的采购和服务的提供必须由专门部分统一采购、统一调配；（四）除省局已指定的供应商外，其他用供应商都必须经过调查予以认定，步骤是：1、要求供应商按“供应商调查表”内容，提供相关的供应商基本情况。（1）法定企业名称和地址；（2）法人代表和银行信用；（3）供应商的资历；（4）供应商的资源和设施；（5）现有的质量管理体系和获认证的标志产品。2、根

25、据“供应商调查表”以及供应商提供的资料，由相关单位对供应商进行评估，将评估意见记录于“供应商调查表”。3、由单位领导综合评价，结论记录于“供应商调查表”。（五）评估后符合要求的供应商方可向其采购。三、物资采购程序1、邮政设备采购过程根据生产发展情况，年终或年中由各生产部门报建设维护部，由建设维护部平衡汇总、调查审核、确定数量型号报送计财部纳入年度计划，计划经批准后在实施时统一由计财供应采购或委托采购。采购商由省局指定或自行选定。除小金额外，采购时都需签定合同，合同详细注明品名、规格、质量要求、数量、时间、售后服务等，而且合同需经相关部门及各级领导会签，合同会签完毕后方可实施采购。2、单册或业务

26、用品文具采购，每季度末由各科室根据实际情况把下季度所需的数量报给计财供应后，供应进行汇总平衡，参考库存量，按日消耗量采购。单册或邮政业务用品采取“定量供应，实消补差”的方式向省局申购。部份零星用品可在当地就近印制或采购。3、微机及耗材、网络设备、终端、水电料在同等条件下可委托三产公司采购，采购时都有需与主业签订合同或委托书方可采购。4、零星固资及零星低值品的购置，则由需求科室（班组）提出填写零星固资申请表或低值品申请表，由申请人填写理由及签名，经所在科室领导签字后，送相关职能部门审核（属生产用品送建设维护部审核，属办公用品送办公室审核），并经局领导审批，然后送计财部由供应采购。以上办法各县（市

27、）局可参照执行，或视具体情况不同修订执行。（三）物资采购的原则：1、物资采购一律凭经过批准的采购清单和工程设计要求，经供应部门认可后方可进行采购，未按清单和设计采购的，归口审批部门不予签证审批，财务部门不予报销，发生的一切费用由相关人员承担。2、物资采购工作采取归口管理、分工负责、集中采购的原则，需采购的设备和器材由建设维护部负责提供选型和质量要求等资料，供应部门负责采购订货，使用部门负责将使用的质量情况及时反馈给建设维护部门和供应部门。3、物资采购严格按省局有关规定执行，订货坚持就地就近、货比三家择优选购、经济合理的原则，把住质量关和价格关。4、物资采购时必须按“经济合同法”有关条款签订采购

28、合同，明确责任，并坚持双人进行，原则上不得向个体户、承包商或私人采购通信器材。5、物资采购时应严格按以下规定组织执行：（1）一次采购、订货金额在 5000 元及以下，由供应部门组织洽谈。（2）一次采购、订货金额 5000 元至 5 万元，由计划财务部负责人组织洽谈。（3）一次采购、订货金额在 5 万元以上，由计划财务部牵头组织相关部门共同洽谈后，向局领导汇报确定后方可签订采购合同。附表一附表一供应商评估及质量控制分类表供应商评估及质量控制分类表采购项目分类采购项目分类办公设备市局本部县市局市局本部县市局市局本部县市局市局本部县市局市局本部县市局市局本部县市局市局本部县市局市局本部县市局采购部门

29、采购部门办公室（总务）各县市局计财部（供应）各县市局计财部计财部冠发公司（计财委托）冠发公司（计财委托）计财部各县市局处理中心各县市局冠兴公司（办公室委托）各县市局计财部计财部文具邮政机械设备电脑、网络耗材及终端设备邮政单册邮政用品汽车零件水电料普通邮票邮票特种邮票市局本部县市局市局本部县市局市局本部县市局市局本部县市局市局本部县市局集邮公司集邮公司处理中心各县市委托车辆维修点冠兴公司（办公室委托）各县市局冠发公司（计财委托）各县市局冠发公司（计财委托）各县市局车辆维护服水电维护电脑网络务终端维护邮政机械设备维护附表二：供应商调查表供应商基本情况：1、名称：2、地址：3、法人代表：4、联系电话

30、：传真：4、资质：评估意见：评估单位（部门）：年月日领导意见：签章：年月日通信质量指标统计程序通信质量指标统计程序一、目的：以科学方法收集通信数据和分析通信质量活动，以达到改进通信质量的目的。二、范围：适用于通信质量指标统计的相关单位和人员。三、职责：1、邮政定期统计报表制度（闽邮政 2000 局字 279 号文附件二）对各类统计报表的填报责任单位、报送日期、数据范围、填报单位、报送方式进行了详细的规定，相关单位应严格落实，认真执行；2、市局网络运营部负责全市邮政通信质量指标编制、分析管理；并指导相关单位学习、掌握适用的统计技术，做好通信质量指标统计工作；3、各县（市）局经营服务部或其它相关部

31、门应按照邮政定期统计报表制度的要求，对照关于下达2001 年邮政通信质量指标计划的通知（泉邮 2001 经服字28 号文），进行相应的通信质量统计工作，并准时上报市局有关部门。四、通信质量指标统计程序1、统计方法选用：各单位应按照邮政定期统计报表制度各报表填表说明的要求，以统一的计算方法、统计口径、统计范围，认真组织实施，按时报送；2、统计结果分析：各单位应认真对照邮政定期统计报表制度和关于下达2001 年邮政通信质量指标计划的通知，对指标数据进行分析，对未达到预期目标的指标要仔细查找原因，形成整改方案，并将整改方案和整改跟踪情况上报分管领导和上级有关部门，以指导下一阶段的工作。3、主要统计指

32、标的计算方法及应用报表（1）邮件处理规格不合格率计算公式：（不合格件数/检查件数）100%应用报表：邮件处理规格抽查报告表（邮详 1 表）（2）邮件全程逾限率计算公式：（逾限件数/检查件数）100%应用报表：邮件传递时限抽查报告表（邮详 2 表）（3）总包邮件延误差错数应用报表：邮政通信质量报告表（邮定 5 表）（4）总包邮件损失数应用报表：邮政通信质量报告表（邮定 5 表）（5）给据邮件延误差错数应用报表：邮政通信质量报告表（邮定 5 表）（6）给据邮件损失数应用报表：邮政通信质量报告表（邮定 5 表）（7）报刊损失率计算公式：报刊损失份数（订销局要求补发份数-实际补发份数）/发报刊累计份数

33、100%应用报表：报刊发行质量报告表（邮定 21 表）（8）机要邮件延误差错数应用报表：机要通信质量报表（邮定 6 表）（9）机要邮件失密丢损数量应用报表：机要通信质量报表（邮定 6 表）（10）设备完好率计算公式：（设备制度总台时-设备故障停机台时）/设备制度总台时100%应用报表：邮件机械设备使用管理情况表（邮定 28 表）（11）设备一类率计算公式：设备一类台数/设备制度总台100%应用报表：邮件机械设备使用管理情况表（邮定 28 表）（12）设备利用率计算公式：设备实际开动台时/设备制度总台时100%应用报表：邮件机械设备使用管理情况表（邮定 28 表）4、2001 年全市邮政及局本部

34、通信质量指标计划20012001 年全市邮政通信质量指标计划年全市邮政通信质量指标计划单位指标项XX目邮件全程时限逾限率（%）邮件处理规格不合格率（%）总包邮件延误差错数（个）总包邮件损失数（个）给据邮件延误差错数（件）给据邮件损失数（件）报刊延误差错率（）报刊损失率（）机要文件延误差错数（件）机要文件失密丢损数（件）邮车准点率（%）设备完好率（%）设 备 一 类 率（%）设 备 利 用 率（%）908016513630.15-10909090801600500.15-00-90908016001810.15-00-9090801600700.15-00-9090801600910.15-00

35、-9090801600200.15-00-9090801600200.15-00-9090801600100.15-00-90晋江石狮南安惠安安溪永春德化20012001 年局本部邮政通信质量指标计划年局本部邮政通信质量指标计划营业中心1处理中心16512330.15-1090909080速递公司16-20-0-909080报刊公司-00-0.15-0-909080函件收投公司广告局1600200.15-0-909080泉港 洛江分局 分局160022-00-909080160022-0-909080单位指标项目邮件全程时限逾限率（%）6-0-909080邮件处理规格不合格率（%）6总包邮件延

36、误差错数（个）总包邮件损失数（个）给据邮件延误差错数（件）给据邮件损失数（件）报刊延误差错率（）报刊损失率（）机要文件延误差错数（件）机要文件失密丢损数（件）邮车准点率（%）设备完好率（%）设备一类率（%）设备利用率（%）0-50-0-9090800.150.15内部质量审核程序内部质量审核程序一、目的：进行内部质量审核以便评价质量管理体系运行的符合性和有效性，确保质量管理体系正常有效地运作。二、范围：适用于质量管理体系运作涉及的本部各部室、局、中心、公司、分局、各县（市）局及其下属单位。三、工作网络及相应权责（一）内部质量审核工作网络组成：1、市局办公室主任兼任管理者代表，负责内部质量审核的

37、总协调，指派质量审核小组成员，监督整个审核活动。2 2、市局视察室主任兼任审核组组长，指导、组织内审员开展内部质量审核工作，推动内、市局视察室主任兼任审核组组长，指导、组织内审员开展内部质量审核工作，推动内部质量审核的组织与实施。部质量审核的组织与实施。3、我局 ISO9001 推行办公室成员（包括各县市局）已参加了内部质量审核员课程培训，并经过了考试。考试成绩合格者获得质量体系内部审核员培训证书，具备内审员资格，为我局 ISO9001 国际标准体系的内审员，承担内部质量审核的具体工作。（二）权责及分工：1、市局办公室负责指派内审员（名单附后）办公室负责指派内审员（名单附后），并监督内审员及其

38、审核活动的实施，并监督内审员及其审核活动的实施，各县（市）局办公室负责内审小组及内审员在本局开展审核工作时的配合与协调。2 2、市局视察室负责审核计划的制定，指导内部质量审核的全过程，并保存内部质量审核、市局视察室负责审核计划的制定，指导内部质量审核的全过程，并保存内部质量审核的相关记录。的相关记录。3、内部质量审核小组为临时性机构，人员由我局的内审员抽调组成，根据审核计划开展工作，对审核中发现的问题开具不符合项报告，责成相关单位整改，并跟踪确认整改效果。4、被审核单位的负责人对审核中的问题进行确认，提出整改措施，进行实施，并反馈整改结果。四、内容（一）内部质量审核每年进行 2 次（间隔 6

39、个月），每次审核的范围包括市局本部各部室、局、中心、公司，各县（市）局及各分局（各局下属支局、班组采取抽样调查的方式进行审核）。（二）市局视察室主任（审核组长）应制定 审核计划，审核计划根据实际情况（包括上次审核情况）制订，“审核计划”包括：审核目的、审核范围、审核组成员、审核时间表、其它需载明的事项。“审核计划”应由管理者代表（市局办公室主任）批准，并提前发至审核组成员和被审核单位的负责人。（三）为保证审核的公平性，审核人员不能是被审核单位的成员。（四）审核1、审核通知：内部质量审核应事先通知被审核单位，不搞突然袭击。2、现场审核：被审核单位应指派陪同人员，审核员应按照审核计划，根据国际标准

40、和本局的质量手册和其他的质量管理体系文件进行审核，客观公正地对被审核方进行审核，审核中发现的问题应记录于“不符合项报告”中。审核员必须对整改完成期限进行明确。3、审核总结：审核结束时，审核组长应召开总结会，审核员通报此次审核的“不符合项报告”，与会人员应在“签到表”上签名。审核组长对整个审核的情况汇总在“审核报告”中；同时审核小组应将审核情况通报各单位。（五）整改：各单位应对发生的问题逐项分析原因，举一反三，采取整改措施，并将整改情况在规定的时间内送审核组确认；审核组成员应根据被审核单位提出的纠正措施及整改情况跟踪审核，确认其完成效果，确认情况填入“不符合项报告”中；若未完成，应再次签发“不符

41、合项报告”，并报告管理者代表。（六）内部质量审核全部完成后，所有审核的记录由市局视察室负责保存。（七）管理者代表应负责监督整个审核活动，对纠正措施行动不力的进行督促，并负责向局领导报告内部质量审核的结果，即质量管理体系运行的情况。五、应用表单（一）签到表（二）审核计划表（三）不符合项报告签到表签到表NO：主题时间参加人员地点签 名签到时间审审 核核 计计 划划 表表审核目的：审核依据：审核范围：审核日期：审核组成员：审核对象日期组别第一组第二组备注：审核组长：管理者代表：不符合项报告报告编号：被审核部门审核日期不符合项描述：审核员：原因分析及整改措施：责任单位：年月日整改效果确认：审核员：年月

42、日XXXX 市邮政通信质量、服务质量管理岗位和监控岗位控制办法市邮政通信质量、服务质量管理岗位和监控岗位控制办法岗岗位设置序号位名称领导领导6、对上级局和局内检查发现的问题，及时研究采岗取措施解决，确保通信质量和服务质量。1地(市)局分管局长1、通信作业组织管理及运行情况。2、综合管理岗和专业管理岗人员履行职责情况。每月检查邮政视察员、县（市）局分管局长、本局经服部主任、生产科长、分局长、专业局长、公司经理、中心主任及地（市）局储汇稽查员履职检查情况，及时审阅相关的邮政视察报告，领导岗邮政通信检查报告书，储汇稽查报告书。3、企业规范服务的满意程度。4、邮件票款安全管理及通信纪律执行情况。5、机

43、要通信质量管理及保密纪律执行情况。每月对综合管理岗、专业管理岗检查，及时阅省局分管局长、省局视察室职责范围检 查 频 次（重点监督检查内容）检查人批后退视察室。邮政岗县市局(邮 政分 局)分 管局长1、按照本局方针目标管理，邮政通信质量服务质量监督检查工作有计划、有安排，并制订有针对性的贯彻落实措施。每月出检不少 72、每月检查管理岗、监控岗履行监督检查职责情况，审批相关岗报告书或履职检查月报。3、每月召开一次邮政经营、服务、质量分析会，及时解决邮政和通信生产急需解决的问题。4、对上级局和局内检查发现的问题提出整改意见并抓好整改工作的落实，确保通信质量和服务质量不断提高。5、营收单位规范经营行

44、为、邮政资费政策执行情况。天，每半年对所辖班组、支局普查一次，并填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控 01）报地市局。地市局分管局长、邮政视察室2岗位设置领专业领生产科长（专业）、3中心主任2、邮件作业计划及邮件发运计划执行情况。3、邮件传递时限完成情况。4、邮件资金安全运行情况。5、邮政各项规章制度执行情况。6、通信服务规范执行情况及热难点问题解决情况。岗 位名 称况。职责范围检 查 频 次（重点监督检查内容）1、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行 情生产科长（专业）、中心主任每月出检不少于 7天，每半年对所辖班组、支局（分支机构）普查一次；每月对所属专业管理岗、监控岗检查，并综合填

45、报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控01），报地（市）局分管局长。地市局分管局长、邮政视察室序号检查人1、国家金融方针、政策、法律法规及储汇业务管理规章制度执行情况。地市储汇局领导每月出检不少 5天，每年对所辖县市局普查一次；每月对管理岗、监控岗履职情况进行检查，并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮01）。地市局分管局长、邮政视察室、储汇稽查导岗导岗1、国家出版发行政策和邮政报刊发行业务规章制度执行情况。市 局报 刊5图 书公 司经理2、报刊图书的进货、发货、缴款、对账、保管情况。4地市储汇局局长4、服务规范执行情况。2、储汇资金专款专用及安全管理情况。3、检查储汇管理岗、监控岗履职

46、情况。地市局报刊、集3、坚持“打 黄打非”制度，严格零售报刊进货渠道情况。邮、速递局、公司领导每月出检4、短报缺刊综合治理情况。5、服务规范执行情况。1、邮资票品的计划、请领、核发、对帐、保管情况。不少于 5 天，每半 年 对 所 辖 班组、支局普查一次，管辖县市局的专业部门，每年对本部及所辖2、纪特邮票销售经营管理、预订户供票情况。县市局的营业网点检查一次；每3、纪特邮票有无提前或低面值销售问题。4、服务规范执行情况。1、特快邮件内部处理及投递时限完成情况。月 对 监 控 岗 检查，并填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控 01）。地市局分管局长、邮政视察室地 市局 集6邮 公司 经理地

47、市局 速7递 公司 经理4、大宗用户欠费催交情况。岗位设置岗 位名 称职责范围3、营业、揽收及投递规范服务情况。2、邮政资费政策执行情况。序号检 查 频 次（重点监督检查内容）检查人1、督促检查管理岗履职情况。地市信函广告领专8局长、公司经理2、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况。3、邮件传递时限执行情况。4、受理业务及处理程序制度执行情况。1、检查邮政商店（超市）营业报表是否真实导业准确，营业收入是按时上缴。地市信函广告、邮政邮购局、公司领导每月出检不少于 5 天，并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控01）。地市局分管局长、邮政视察室领9地市邮购局2、邮购营业网点经营证照、

48、标志物、服务承诺、监督电话是否齐全。3、现场货架、商品排列是否整齐。4、商品出入库帐、物管理情况。5、各项规章制度执行情况。1、各项规章制度执行情况。长、公司经理导地市局10物流配送公司经理每月出检不少于2、短报缺刊处理情况。3、邮件存放保管制度落实情况。4、收费政策执行情况。5、通信质量、服务质量情况。6、信报箱群建设及通邮情况。7、邮发报刊合同的签订和执行情况。7 天，每季度对所辖班组、站普地市局分管局长、邮政查一次；每月对管 理 岗 进 行 检查，并综合填报“领导岗邮政通岗岗信检查报告书”视察（闽 邮 控 制01）。室岗位设置岗 位名 称职责范围检 查 频 次（重点监督检查内容）序号检查

49、人1、按照省局邮政视察工作要求，按季制定本地区邮政视察检查工作计划并组织实施。2、做好邮政通信质量、服务质量管理和监控岗位履职情况调审通报。邮 政1 1视察员每月出检不少于7 天，视察员每年至少对所属县（市）局（含本局的分局、生产科、专业局、公地市局分管局长、省局邮政视察室综管理合管3、按省局要求汇总上报邮政视察检查报表，司、中心）邮政做好季度和年度视察检查情况通报工作。通信管理检查二次，对县市（分）4、积极配合有关部门认真查处邮政通信案件和重大服务问题。5、对省局和区内检查发现的问题，提出改进建议，督促有关部门采取措施，保证邮件资金票款安全，不断提高服务质量。局每次检查支局班组不少 5 个（

50、综 合 检 查 一次），及时填报“福建邮政视察报告书”（闽邮视02）。1、邮政业务规章制度执行情况。2、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况。3、通信服务规范执行情况及热点、难点问理地、市、县局经12营服务部主任题解决情况。4、邮件作业计划及邮件发运计划执行情况。5、邮件传递时限完成情况。6、邮件安全运行情况。7、每月检查管理岗、监控岗履行监督检查职责情况，审批相关岗报告书或履职检查月报。8、对上级局和局内检查发现的存在问题提出整改意见并抓好整改工作的落实，确保通信质量和服务质量不断提高。每月出检不少于7 天，每半年对分局、生产科、专业局、公司、中心检查一次，并填报“管理岗邮政通信检查报