安全生产管理制度评审记录安全生产.pdf

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1、安全生产管理制度评审记录1、谁能给下化工企业安全标准化安全管理制度修订和评审记录表，内容应该怎么填写5.1 负责人与职责明确安全生产主要负责人的董事会决议5.1.1 负责人实施安全标准化的通知 受控文件主要负责人安全承诺 受控文件企业安全生产方针、目标 受控文件5.1.2 方针目标企业安全生产委员会及安全管理网络 受控文件 资格证书5.1.3 机构设置颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程和事故应急救援预案的通知受控文件5.1.4 职责2 目标责任书 企业年度安全生产目标 受控文件5.1.2 方针目标企业主要负责人与各单位签订的目标责任状各部门、车间年度安全工作计划3 会议纪要

2、 安全生产会议制度5.1.1 负责人安委会会议纪要4 考核奖惩 安全生产考核奖惩制度5.1.4 职责安全生产考核奖惩汇总表安全生产考核奖惩登记表5 安全费用 安全投入保障制度5.1.5 安全生产投入及工伤保险安全生产费用财务管理暂行办法安全费用提取、使用、结余表安全费用使用登记表6 工伤保险参保花名册 工伤社会保险缴费凭证复印件参保职工名册7 风险评价 风险评价管理制度5.2.1 范围与评价方法 5.2 风险管理工作危害分析记录表5.2.2 风险评价8 风险控制 风险控制管理制度5.2.3 风险控制重大风险及控制措施清单9 隐患治理 隐患排查治理管理制度5.2.4 隐患治理隐患治理台帐隐患治理

3、通知10 重大隐患 重大隐患排查治理管理制度重大隐患档案评价报告治理方案验收报告重大隐患报告11 重大危险源 重大危险源管理制度5.2.5 重大危险源GB18218重大危险源辨识表重大危险源监控情况表备案通知书重大危险源安全设施情况表应急救援预案重大危险源设备、设施情况表厂区总平面布置图、重大危险源及周边平面图12 风险变更 变更管理制度5.2.6 风险信息更新风险信息及控制变更通知书 受控文件13 法律法规、标准 法律法规、标准及其他要求识别和管理制度5.3.1 法律法规 5.3.2 符合性评价 5.3 法律法规与管理制度发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知 受控文件法律法规、标准及其他

4、要求汇编修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知 受控文件5.3.5 修订14 规章制度 发布安全生产规章制度的通知 受控文件5.3.3 安全生产规章制度安全生产规章制度汇编修订安全生产规章制度的通知 受控文件5.3.5 修订15 操作规程 发布安全生产操作规程的通知 受控文件5.3.4 操作规程安全生产操作规程汇编修订安全生产操作规程的通知 受控文件5.3.5 修订16 教育培训 安全教育培训制度5.4.1 培训教育管理；5.4.2 管理人员培教；5.4.3 从业人员培教；5.4.4 新从业人员教；5.4.5 其他人员培教；5.4.6 日常安全教育5.4 培训教育安全教育培训计划从业人员安全

5、教育档案（一人一档）上岗证管理人员培训教育台帐资格证书特种作业人员培训教育台帐操作证从业人员年度培训教育台帐转岗、离岗人员培训教育台帐外来人员安全培训台帐临时入厂证承包商作业人员安全培训教育台帐日常安全教育培训台帐17 三同时 建设项目安全生产三同时管理制度许可文件、证件、检验(测)报告的复印件5.5.1 生产设施建设 5.5 生产设施及工艺安全国家安监总局 8 号令三同时汇总表18 安全设施 安全设施管理制度5.5.2 安全设施安全设施目录安全设施登记台帐安全设施检查、保养、检修记录19 监视和测量设备 监视和测量设备登记台帐监视和测量设备检查、保养、检修记录20 特种设备 特种设备管理制度

6、5.5.3 特种设备特种设备安全监察条理特种设备注册登记台帐特种设备定期检验台帐特种设备作业人员台帐特种设备安全检查台帐特种设备隐患自查整改一览表21 开停车方案 开停车管理制度5.5.4 工艺安全开停车方案22 关键装置及重点部位档案 关键装置、重点部位安全管理制度5.5.5 关键装置及重点部位关键装置、重点部位安全活动记录关键装置、重点部位监控情况表关键装置、重点部位安全设施情况表关键装置、重点部位设备、设施情况表23 检维修 检维修管理制度5.5.6 检维修年度综合检修计划检维修方案工艺、设备设施交付检维修手续单 同设备检修作业证检维修交付生产手续24 拆除和报废 生产设施拆除和报废管理

7、制度5.5.7 拆除和报废拆除计划或方案拆除设施交接手续 同设备检修作业证25 作业许可证 动火作业证5.6.1 作业许可 5.6 作业安全进入限制空间作业证破土作业证临时用电作业证高处作业证断路作业证吊装作业证设备检修作业证抽堵盲板作业证26 警示标志 警示标志台帐5.6.2 警示标志27 机动车登记 机动车进厂登记台帐28 危化品储存 危化品安全管理制度危化品储存台帐29 剧毒品 剧毒品安全管理制度剧毒化学品监管情况表剧毒化学品证件使用登记表剧毒品库出入库或开启储存设施登记剧毒品出入库登记剧毒品安全设施及治安防范设施自查登记台帐30 承包商和供应商 承包商管理制度5.6.4 承包商与供应商

8、合格承包商安全协议合格承包商名录、档案供应商管理制度合格供应商名录、档案31 变更 变更管理制度5.6.5 变更变更申请表变更验收表32 危化品档案 危化品管理制度5.7.1 危险化学品档案；5.7.2 化学品分类；5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签；5.7.4 化学事故应急咨询服务电话；5.7.5 危险化学品登记；5.7.6 危害告知 5.7 产品安全与危害告知涉及危化品汇总表危化品登记证危化品档案各危化品 MSDS危化品安全标签33 危害申报 职业危害申报表5.8.1 职业危害申报 5.8 职业危害34 职业健康监护档案 职业危害防治计划和实施方案5.8.2 作业场所职业危害管理职

9、业危害因素检测管理制度职业健康监护档案35 卫生检查 职业卫生检查记录36 防护设施 职业卫生防护设施和个体防护用品台帐5.8.3 劳动防护用品37 事故管理 事故管理制度5.9.1 事故报告 5.9.2 抢险与救护 5.9.3 事故调查和处理 5.9事故与应急事故管理卡片38 应急救援 应急救援管理制度5.9.4 应急指挥与救援系统5.9.5 应急救援器材5.9.6 应急救援预案与演练应急救援演练计划、方案、总结39 安全检查 安全检查管理制度5.10.1 安全检查5.10.2 安全检查形式与内容 5.10 检查与自评安全检查年度计划安全检查表（综合、专业、季节、日常、节假）整改通知书5.1

10、0.3 整改40 自评表 自评表5.10.4 自评single2172、安全生产标准化评审单位的各项制度的具体内容是什么?企业安全生产知标准化工作的评审，先要递交向当地安监部门提出申请，是当地安监部门指定的安全事务所中组织评审组到现场评审。现场评审包括首次会议道、评审计划宣布、文件评审、现场评审、员工考试、与有关人员交谈等方式。按标准评分，然后末次会议宣布初步结论，提出整改要求。企业要按要求提供整内改计划上报。然后安监局会对评审材料进行复核，也会抽样派人上门容核查。（如抽中，则安监局上现场复核）最后如符合要求，则发给证书。3、怎样填写内部安全生产保证体系审核记录序号检查项目检查内容检查方法自查

11、结果自查人核查结果整改时限备注1安全管理目标、责任制是否落实安全生产与环境保护责任制，与施工单位签订安全责任书与安全管理协议。查文件是否制定安全生产与环境保护管理目标制度。查制度、文件2安全环境管理机构是否按规定设立安全环境管理组织机构。查制度、文件是否配备专（兼）职安环管理人员。查文件3安全规章制度与操作规程是否有健全的安全生产规章制度，及制度执行情况。查制度、记录各工种作业安全操作规程是否齐全。查制度4安全费用投入施工单位是否有安全文明施工措施费用投入。查资料5安全教育对新进场、转岗职工是否进行安全教育培训。查记录是否定期对职工进行安全教育。查记录是否在作业前进行安全教育。查记录6安全检查

12、是否按规定定期开展日常安全检查、环保检查。查记录是否进行专项安全检查，有无检查记录。查记录对安全与环保检查查出的隐患和问题，是否有整改与复查情况记录。查记录7施工、监理单位持证情况施工、监理单位资质是否在有效期内。查证书8人员持证情况施工单位项目负责人有效安全生产考核合格证书。查证书施工单位项目经理有效安全生产考核合格证书。查证书安全生产管理人员有效安全资格证书。查证书特种作业人员有效特种作业操作资格证书。查证书9劳保用品配备施工单位是否按要求配备合格、齐全的劳动保护用品。查记录10应急管理对施工区域内和施工过程中可能发生的自然灾害和事故，是否编制有针对性的应急救援方案。查文件是否落实应急救援

13、人员，配备必要的应急救援器材、设备。查文件、台账、现场项目部施工单位是否定期组织实施应预案演练，有无记录。查记录11安全技术措施在施工组织设计中，是否编制安全技术措施。查文件是否按安全技术交底制度履行签字手续及保存书面记录。查记录对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，施工单位是否采取专项防护措施。查记录、现场管道试压、碰口、置换作业，是否编制安全方案，方案是否经严格批准查记录12施工机具施工机具的管理制度查文件特种设备、施工机具是否经法定检验检测机构定期检验，并将检验合格证放置于明显位置。查文件大型支架、模板搭设方案是否经过专项验收。查文件13施工用电安全施工单位是否建

14、立临时用电管理制度和安全用电操作规程。查文件是否编制临时用电方案，并应经项目技术负责人、监理单位审批。查文件配电设施是否有可靠的防水、防雷、防潮、防小动物和绝缘措施。查现场施工用电是否做到三级配电两级保护、一机一箱一闸一漏。查现场电线架设是否符合要求，严禁私拉乱接、铜丝代替保险丝。查现场14施工现场施工现场是否按要求设置临时围墙（栏）、明显的安全标志、公告牌。查现场夜间影响行人、车辆安全通行的施工部位或设备设施是否设置红色警戒标志灯。查现场安全防护装置与设施是否齐全、完好、有效。查现场进入场地的施工人员和管理人员是否佩戴安全帽及其他劳动防护用品。查现场生活区、办公区、施工区是否分开设置，环境是

15、否整洁。查现场施工场地是否做到“工完、料净、场地清”。查现场15消防安全施工单位是否建立消防安全责任制和各项消防安全管理制度。查文件施工现场是否设置消防通道并保持畅通。查现场是否配备消防水源、消防设施和灭火器材。查现场消防器材和设施是否按期检查、校验，定期维护保养。查记录、现场消防器材、设施、消防安全标志是否按规定放置并保持完好、有效。查现场16危化品安全管理有使用与储存危化品的，是否指定专人负责，有无建立管理台账。查文件、台账危化品存放点是否配置消防器材和安全警示标志。查现场危化品存放点是否通风良好，布置合理。查现场17施工监理是否设立安全监理机构或配备安全监理人员。查文件、兼职安全监理人员

16、是否经安全教育培训后上岗。记录是否有安全生产专项监理制度。查文件是否在监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方案。查文件对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程是否编制专项安全监理旁站方案并按方案进行监理。查文件、现场是否按规定对施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案进行审查，并按规定组织专项验收。查文件、记录是否对重要施工环节和安全事故易发工序进行巡查和记录。查记录是否对施工现场进行定期和专项安全检查，并做好工程监理安全检查记录。查记录检查出的重大隐患和问题是否下达整改通知书，并督促施工单位整改。查记录有无整改复查情况记录。查记录周例会中是否有安全生产与环境保护方

17、面的内容，有无记录。查记录4、安全生产标准细?节管理制度评审和修定的规定关于安全生产管理制度评审和修订的规定?1 目的为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本规定。2 范围公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订3 职责 3.1 总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。3.2 综合管理部负责组织评为公司安全生产管理制度评审和修订的归口管理部门，负责编制管理评审计划；作好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。3.3 各单位负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评

18、审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。4内容 4.1 评审策划 4.1.1 例行评审计划例行评审每年进行一次，一般在每年第一季度进行。由综合管理部编制“安全生产管理制度评审计划”，经总经理批准后，下发各相关部门。评审计划包括以下内容：4.1.1.1 评审时间，4.1.2.3 参加评审的部门及人员；4.1.2.5 评审内容。4.1.2 临时评审计划在发生以下情况时，综合管理部在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如 4.1.1 规定。4.1.2.1 组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化；4.1.2.2法律、法规、标准及其它要求发生变化；4.1.2.3 发生重大质量或环境

19、或职业健康安全事故。4.2 评审过程 4.2.1 安全操作规程评审由各单位组织相关人员（单位负责人、安全员、技术人员、岗位操作人员）组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录，并形成评审报告。4.2.2 各单位安全规章制度评审由各单位组织相关人员（公司相关部门、单位领导、基层管理人员、员工）组成评审小组，对本单位安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。4.2.3 公司安全规章制度评审由综合管理部组织相关人员（公司领导、各部门领导、各部门安全员、员工代表）组成评审小组，对公司安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。4.2.4 综合管理部汇总所有

20、评审报告，上报总经理审批。4.3 改进 4.3.1 总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好改进工作。4.3.2 各单位根据总经理批准的评审报告进行规章制度、安全操作规程的修改，并报综合管理部审核，总经理批准执行。4.3.3 各单位要将最新的规章制度和安全操作规程及时下发到岗位，并组织进行学习。?企业安全生产标准化基本规范1 范围 本标准适用于工矿企业开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的咨询、服务和评审；其他企业和生产经营单位可参照执行。有关行业制定安全生产标准化标准应满足本标准的要求；已经制定行业安全生产标准化标准的，优先适用行业安全生产标准化标准。2 规范性引用文件 下列文件对

21、本标准的应用是必不可少的，其最新版本(包括所有的修订单)适用于本标准。GB2894 安全标志及其使用导则 GBZ158 工作场所职业病危害警示标识国家安全生产监督管理总局令第16 号安全生产事故隐患排查治理暂行规定3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。3.1 安全生产标准化 work safety standardization 通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。3.2 安全绩效 s

22、afety performance 根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。3.3 相关方 interested party 与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。3.4 资源 resources 实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。4 一般要求 4.1 原则 企业开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。4.2建立和保持 企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，

23、建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。4.3 评定和监督 企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。5 核心要求5.1 目标 企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。5.2 组织机构和职责5.2.1 组织机构 企业应按规定设置安全生产

24、管理机构，配备安全生产管理人员。5.2.2 职责 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。5.3 安全生产投入 企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。5.4 法律法规与安全管理制度5.4.1 法律法规、标准规范 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法

25、律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。5.4.2 规章制度 企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理

26、、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。5.4.3 操作规程 企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。5.4.4 评估 企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。5.4.5 修订 企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。5.4.6 文件和档案管理 企业应严格执行文件和档案管理制度，确保

27、安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。5.5 教育培训5.5.1 教育培训管理企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。5.5.2 安全生产管理人员教育培训 企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格

28、后方可任职。5.5.3 操作岗位人员教育培训 企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。新入厂（矿）人员在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。5.5.4 其他人员教育培

29、训 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。5.5.5 安全文化建设 企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。5.6 生产设备设施5.6.1 生产设备设施建设 企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全

30、设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。5.6.2 设备设施运行管理 企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆

31、除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。5.6.3 新设备设施验收及旧设备拆除、报废 设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。5.7 作业安全5.7.1 生产现场管理和生产过程控制 企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。对动火作业、

32、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。企业进行爆破、吊装等危险作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。5.7.2 作业行为管理 企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。5.7.3 警示标志 企业应根据作业场所的实际情况，按照 GB2894 及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。企业应在设备设施检维修

33、、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。5.7.4 相关方管理 企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。5.7.5 变更 企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及

34、环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。5.8 隐患排查和治理5.8.1 隐患排查 企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据：有关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；

35、企业的安全生产目标等。5.8.2 排查范围与方法 企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。5.8.3 隐患治理 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。5.8.4 预测预警 企业应根

36、据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。5.9 重大危险源监控5.9.1 辨识与评估 企业应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。5.9.2 登记建档与备案 企业应当对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案。5.9.3 监控与管理 企业应建立健全重大危险源安全管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施。5.10 职业健康5.10.1 职业健康管理 企业应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。企业应定期对作业场所职

37、业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。企业应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。5.10.2 职业危害告知和警示 企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业

38、危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ158 要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。5.10.3 职业危害申报 企业应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。5.11 应急救援5.11.1应急机构和队伍 企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。5.11.2 应急

39、预案 企业应按规定制定生产安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系。应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。5.11.3 应急设施、装备、物资 企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。5.11.4 应急演练 企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。5.11.5 事故救援 企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。5.

40、12 事故报告、调查和处理5.12.1事故报告 企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。5.12.2 事故调查和处理 企业发生事故后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。5.13 绩效评定和持续改进5.13.1 绩效评定 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。企业发生死亡事故后应重新进行评定。5.13.2 持续改进 企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。5、安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录?与安全生产管理制度评审记录相关的资料