相关方安全管理考评检查表.pdf

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1、相关方安全管理考评检查表相关方安全管理考评检查表 No。111序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注外来施工(作业）方与企业签 1。查安全协议，每少一单位扣订安全协议，施工现场有可 2分。靠的安全防范措2。查安全协议内容，无双方安施全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1 分.13。抽查施工现场,一处施工现场无安全防范措施扣1分.生产经营项目、场所、设备查发包或出租合同，凡出现承包的发包或出租必须符合安 或租赁方不具备安全生产条件2全管理的规定或相应资质为不合格，一份不合格扣 2 分。对生产区域内的短期合同 查合同工、临时工用工合同,凡工、临时工应

2、有相应的安全一人次不符合规定或无安全管3管理措施理措施扣 0。5 分。332对厂区内临时作业人员、实1.查管理制度和现场检查记录，习人员、参观人员及其他外凡一人次不符合规定扣 0。5 分。4来人员应有相应的安全管 2.无安全管理制度和措施扣2理制度和措施分.合计102现场监督检查考评检查表现场监督检查考评检查表 No.112序号序号考评内容考评内容现场操作1容，现场抽查,一处不合格扣 3分.现场作业2的内容，现场抽查，一处不合格扣 2 分。防护用品穿戴3依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容,现场抽查，一处不合格扣 0.3 分.特种作业人员持证情况4按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人

3、次未持证扣2分。21依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面2考评说明考评说明依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内3应得分应得分实得分实得分备注备注隐患整改5查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单,抽查现场整2改完成情况，一处在规定时间内未完成扣 1 分。合计10应急救援预案考评检查表应急救援预案考评检查表 No。113序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注确定了应急救援的目标确定了应急救援的管理体系，有和体系1组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容,且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。3针对重点部位，制订了应应急救

4、援预案中有组织指挥机急救援预案构；相关部门(人员）的职责和分工;潜在危险性评价;应急救援的2组织、人员及装备情况；紧急救援措施;经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣 1 分。4每年对应急救援预案进1。有演习记录,每年无演习扣 1行了演习3分.2。抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0。1 分。合计103危险源管理考评检查表危险源管理考评检查表 No。114序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注确定了危险源的识别和1。制定了危险源的识别和评价方评价原则，且组织了识别法，查资料,无识别和评价方法扣和评价3 分。2.组织实施了危险源的识别和评1价，且

5、无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣 0。1 分。3。对重大危险源（符合GB182182000 规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣 2 分.3对危险源制订了管理和1.对所有危险源已通过各种途径技术措施通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣 0.5 分。22。所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1 分。4及时进行了危险源的更抽查现场,一处未及时更新或调新和调整整扣 0.3 分。33合计10安全健康档案考评检查表安全健康档案考评检查表 No.115序号序号123考评内容考评内容工伤事故档案职业安全健康教育档案考评说明考评说明1.每少一种扣 3

6、 分.2.档案中内容一处不合格扣0。1分，每种档案最多扣 1。2 分.违章记录及安全奖惩档案456隐患及整改档案安措项目档案特种设备及危险设备档案7特种作业及危险作业人员健康档案8职业危害防护设施档案15应得分应得分实得分实得分备注备注9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计15二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表工业气瓶考评检查表 No。201序号序号气瓶状况:在检验周期内使用1外观无缺陷及腐蚀漆色及标志正确、明显安全附件齐全、完好储存要求：仓库状况良好,安全标志完善各种瓶及空、实瓶应分开存放,存放2量符

7、合规定标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠安全使用：防倾倒措施可靠工作场地存放量符合规定与明火间距符合规定2一处不合格扣 0.5 分,多个场所经累计取平均值。考评内容考评内容考评说明考评说明任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。实得分10018应得分应得分 实得分实得分 备注备注32合计22危险化学品库考评检查表危险化学品库考评检查表 No。202序号序号考评内容考评内容危险化学品应按其危险特性进行分1类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求234器5包装容器按危险化学品的特性处理废弃物品或无防爆工具扣 1 分。1消防设施齐全，通道畅通库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣 0.5

8、分。一处不合格扣 1 分。222考评说明考评说明一处不合格扣 0。5 分。2应得分应得分 实得分实得分备注备注电气设施应采用相应等级的防爆性电一处不合格扣 0。8 分。6库内有应急救援预案合计无应急救援预案扣 1 分.110油库、油罐考评检查表油库、油罐考评检查表 No。203序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分备注备注油槽车需持有专用许可证，进入库区，一处不合格扣 0。5 分。1必须装设专用排气阻火器油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安一处不合格扣 1 分。2全要求油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动一处不合格扣 2 分。3作灵敏罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接一

9、处不合格扣 1 分。4地和防静电接地罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、一处不合格扣 0。5 分。5干道应留有足够的间距6库房的电气设施均应防爆一处不合格扣 0.5 分.222432油库内应按贮存物品的种类和数量，配一处不合格扣 1 分.7置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置库内使用的工具应是不产生火花的防爆一处不合格扣 0.5 分。8工具9的名称、特性、数量、灭火方法等合计20库内外应有醒目的安全警示标志和油品一处不合格扣 0.5 分。122液化气站考评检查表液化气站考评检查表 No.204序号序号123456考评内容考评内容罐体有产品质量证明并经定期检验合格烃泵（压缩机）各紧固件牢

10、固无泄漏系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确充装秤灵敏、准确、定期校验防火间距符合要求，站内无杂物喷淋降温系统完好，随时能启用考评说明考评说明一处不合格扣该项目应得分值。应得分应得分 实得分实得分备注备注211112789电器开关照明属低压防爆设备水封井及防火堤合格安全阀定期校验合计11212煤气站考评检查表煤气站考评检查表 No.205序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分 备注备注煤气站房设计与布置合理,煤气生产、净化、一处不合格扣该1加压等设备符合要求，技术资料齐全2可靠,并能定期检查与校核项目应得分值。得2设备、管道上的防爆安全装置完好.各种水封分 7 以下

11、，则该煤气站考评实得分0.4各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装为 0 分。3置及事故照明齐全、准确,并定期检查与校核,各种安全色标清晰煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间)、4煤斗间等电气安装符合防爆要求检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专5人、专柜管理定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于 0.6%,作业环境 CO 浓度必须3小于 30mg/m机械设备的防护与 PE 线牢固可靠0。42260.4728炉压力容器的有关规定运行及检测记录齐全9合计带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅0.40。410制氧站考评检查表制氧站考评检查表 No。206序号序号考评内容考评内容

12、考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分 备注备注站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、一处不合格扣该1办公室的门窗应向里开。玻璃采用磨砂或涂白项目应得分值.色油漆,也可搭设遮阳棚设备设施:冷却水，润滑油供应正常；排气管路中无积炭;2各级安全阀灵活可靠；定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；凡与氧气接触的零件、工具应无油脂;无液氧泄漏现象.压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系3统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静4电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点气瓶间数量不得超过 2400 个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.

13、5m,并有指示牌；贮瓶间5地坪必须平整、耐磨、防滑,且有防护链或瓶卡等防倾倒措施各岗位配置有 CO2灭火器,且定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火的防火标志合计222216110压力容器考评检查表压力容器考评检查表 No.207序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分 备注备注1任意一条不合格，则判该台为不合格。连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；实得分外表面无严重腐蚀、漆色完好;0.5100相邻管道与构件无异常.本体外观检查：安全附件:压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使2用，工作状态合理，记录齐全;爆

14、破片的工作压力、温度与工作参数相符,安装合理；液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。支承（座）应完好,基础可靠，无位移、沉降、163倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固疏水器、排污(水）阀及其管道无泄漏,布局合4理，对周围环境无污染运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无5异常振动声响现象；有定期巡回检查记录合计16乙炔发生站考评检查表乙炔发生站考评检查表 No。208序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1.凡未注有标志的条款不合格,则判断该管道、设备应严密可靠，放散管畅通完乙炔发生站不合格。22。凡注有标志的条好款不规范或不够完善，每台(处）扣 0。3

15、 分，3管道导除静电装置完好最多不超过 3 分。4各级回火防止器、水封有效可靠3。多个乙炔发生器按下列公式计算：5电石库防潮、通风措施可靠实得分0。61006各种仪器、仪表定期检验1管理、技术资料完整、“三证”齐全157各种电气设施符合防爆等级要求8各级喷淋设施齐全可靠9低压乙炔发生器平衡阀完好10各级连锁可靠，定期试验11惰性气体置换系统完好、可靠、畅通12设备、设施 PE 线联结可靠13机械传动防护可靠合计15锅炉与辅机考评检查表锅炉与辅机考评检查表 No。209序号序号考评内容考评内容锅炉“三证”（产品合格证、使用登记1证、年度检验报告)齐全安全附件完好，安全阀、水位表、压力2345炉防爆式装置好水质处理应能达到指标要求，炉内水垢6在 1。5mm 以下7道构架牢固可靠8其他辅机设备应符合机械安全要求合计24各类管道无泄漏，保温层完好无损，管表齐全、灵敏、可靠,排污装置无泄漏按规定合理设置报警和连锁保护装置给水设备完好，匹配合理炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉24考评说明考评说明不符合任意一条则判为不合格。实得分0.8100应得分应得分实得分实得分备注备注