2018年二级安全标准化评审新增否决项.pdf

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1、精品文档附件危险化学品企业二级安全生产标准化评审标准增加的否决项序号序号A A 级要素级要素B B 级要素级要素2.2 负责1人标准化要求标准化要求2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，增加：增加：4.4.主要负责人经现场考核主要负责人经现场考核合格。合格。企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法查文件：否决项否决项增加：主要负责人现场增加：主要负责人现场考核不合格，扣考核不合格，扣 100100（20 分）建设企业安全文化。2 机构和职责2.4 组织2机构1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理配备注册安全工程师。33 风险管理3.2 风险评价1.企业应依据（A A

2、 级否决项）级否决项）增加：增加：4.4.对主要负责人进对主要负责人进分。分。行现场考核。行现场考核。增加：未按规定施行安增加：未按规定施行安全总监制度或未赋予分全总监制度或未赋予分增加：增加：4.4.从业人员在从业人员在 100100 人及以人及以上或年主营业务收入上或年主营业务收入 20002000 万元万元及以上的企业应当试行安全总监及以上的企业应当试行安全总监查文件：管安全生产负责人安全管安全生产负责人安全总监的职责，总监的职责，扣扣 2020 分。分。（20 分）人员，并按规定制度。制度。增加：增加：5.5.安全总监的任命安全总监的任命（B B 级否决项）级否决项）文件。文件。增加：

3、增加：查文件：增加：增加：2.2.未按照频次开未按照频次开风险评价准则，4.4.涉及“两重点一重大”的危险化涉及“两重点一重大”的危险化 增加：增加：4.HAZOP4.HAZOP 分析报分析报展危险与可操作性分析展危险与可操作性分析可编辑精品文档（100分）（10 分）选定合适的评及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。学品生产、学品生产、储存企业每储存企业每 5 5 年应开展年应开展告。告。（HAZOPHAZOP）。5.5.首次使用的新工艺、首次使用的新工艺、新配方投入新配方投入工业化生产的以及国

4、外首次引进工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风的新工艺且未进行过反应安全风险评估的，险评估的，应开展反应安全风险评应开展反应安全风险评估；估；涉及重点监管危险化工工艺和涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应金属有机物合成反应（包括格氏反（包括格氏反应）应）的间歇和半间歇反应，的间歇和半间歇反应，现有的现有的工艺路线、工艺路线、工艺参数或装置能力发工艺参数或装置能力发生变更，生变更，或因反应工艺问题发生过或因反应工艺问题发生过生产安全事故的，生产安全事故的，应开展反应安全应开展反应安全风险评估。风险评估。现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。（HAZOPHAZOP）

5、，扣扣 1010 分。分。（B B 级否决项）级否决项）3.3.企业中涉及国内首次企业中涉及国内首次使用的新工艺、新配方使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风且未进行过反应安全风险评估的，以及重点监险评估的，以及重点监管危险化工工艺和金属管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半格氏反应）的间歇和半间歇反应，有以下情形间歇反应，有以下情形之一且未开展反应安全之一且未开展反应安全风险评估：现有的工艺风险评估：现有的工艺路线、工艺参数或装置路线、工艺参数或装置能力发生变更，因反应

6、能力发生变更，因反应工艺问题发生过生产安工艺问题发生过生产安全事故的，扣全事故的，扣 100100 分。分。（A A 级否决项）级否决项）价方法，定期和一次危险与可操作性分析一次危险与可操作性分析43.3 风险控制2.企业应将风险评价的结果增加：增加：3.3.地区架空电力线路与其生地区架空电力线路与其生产区距离应符合国家标准要求。产区距离应符合国家标准要求。可编辑查文件：增加：地区架空电力线增加：地区架空电力线路穿越生产区且不符合路穿越生产区且不符合精品文档（15 分）及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。增加

7、：增加：现场检查：现场检查：生产区周边地区架空电力生产区周边地区架空电力线路情况线路情况国家标准要求，扣国家标准要求，扣 100100分。分。（A A 级否决项）级否决项）根据危险化学品种类、数量、生产查文件：工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，对重大危险源设置必3.5 重大5危险源2.企业应按照有关规定对重大危险源设置要的安全监控系统：增加：增加：（2)构成一级、二级重大危构成一级、二级重大危车系统；车系统；(3)重大危险源中的毒性气体、剧置紧急切断装置；安全监控报警设施台账。现场检查：增加：增加：3.构成一级、二级构成一级、二级剧毒液体和易燃气体罐区剧毒液体和易燃气体罐区增加：重大危

8、险源的化增加：重大危险源的化工生产装置未装备满足工生产装置未装备满足安全生产要求的自动化安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二控制系统；一级或者二级重大危险源，未装备级重大危险源，未装备紧急停车系统；紧急停车系统；对重大危险源中的对重大危险源中的易燃气体等重点设施，易燃气体等重点设施，未设置紧急切断装置；未设置紧急切断装置；毒性气体的设施，未设毒性气体的设施，未设（20 分）安全监控报警系统。险源的化工生产装置，险源的化工生产装置，装备紧急停装备紧急停重大危险源的毒性气体、重大危险源的毒性气体、在储罐根部紧急切断阀；在储罐根部紧急切断阀；毒性气体、剧毒液体和毒性气体、剧毒液体和毒液体和易燃气

9、体等重点设施，设4.毒性气体泄漏物紧急处置装置；可编辑精品文档修改：修改：(4)(4)毒性气体的设施，设置毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置；泄漏物紧急处置装置；(5)涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源配备独立的安全仪表系统（SIS）；(6)重大危险源中储存剧毒物质场所或者设施，设置视频监控系统；增加：增加：(7)(7)安全监测监控系统符合安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。国家标准或者行业标准的规定。5.涉及毒性气体、液化气置泄漏物紧急处置装置泄漏物紧急处置装体、剧毒液体的一级、二置。涉及毒性气体、液置。涉及毒性气体、液级重大危险源安全仪表系化气体、剧毒液

10、体的一化气体、剧毒液体的一统。级或者二级重大危险级或者二级重大危险源，未配备独立的安全源，未配备独立的安全仪表系统（仪表系统（SISSIS）；重大危险源中储存重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设剧毒物质的场所或者设施，未设置视频监控系施，未设置视频监控系统；统；安全监测监控系统安全监测监控系统不符合国家标准或者行不符合国家标准或者行业标准的规定，扣业标准的规定，扣 100100分。分。（A A 级否决项）级否决项）7.企业重大危险源的防护距6离应满足国家1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国查文件：增加：涉及“两重点一增加：涉及“两重点一重大”的

11、生产装置、储重大”的生产装置、储离不符合标准规范要求离不符合标准规范要求且无防范措施，或者外且无防范措施，或者外部与重要目标和敏感场部与重要目标和敏感场所安全防护距离不符合所安全防护距离不符合1.重大危险源安全评估报存设施外部安全防护距存设施外部安全防护距告；2.重大危险源防护距离存标准或规定。不家规定要求；符合国家标准或规定的，应采2.防护距离不符合国家规定要求取切实可行的的，应采取切实可行的防范措施，在问题的整改计划、措可编辑精品文档防范措施，并在并在规定期限内进行整改。规定期限内进行整改。施，包括防范措施。现场检查：1.重大危险源现场测量距离；2.重大危险源防范措施的落实情况。标准规范要

12、求，扣标准规范要求，扣 100100分。分。（A A 级否决项）级否决项）增加：增加：8.8.涉及重涉及重增加：增加：8.8.涉及重点监管危险化工工涉及重点监管危险化工工增加：增加：点监管危险化点监管危险化工工艺的装置工工艺的装置自动化控制应自动化控制应7达到规范要求，达到规范要求，实现紧急停车实现紧急停车功能。功能。艺的装置自动化控制应达到规范艺的装置自动化控制应达到规范要求，实现紧急停车功能。要求，实现紧急停车功能。现场检查：现场检查：涉及重点监管危险化工涉及重点监管危险化工工艺的装置自动化控制工艺的装置自动化控制情况。情况。增加：涉及重点监管危增加：涉及重点监管危险化工工艺的装置未实险化

13、工工艺的装置未实现自动化控制或自动化现自动化控制或自动化控制未达到规范要求，控制未达到规范要求，系统未实现紧急停车功系统未实现紧急停车功能，或装备的自动化控能，或装备的自动化控制系统、紧急停车系统制系统、紧急停车系统未投入使用，扣未投入使用，扣 100100分。分。（A A 级否决项）级否决项）83.6 变更2.企业应对变更过程产生的查文件：1.变更的风险分析记录；增加：企业未对变更过增加：企业未对变更过程产生的风险进行分析程产生的风险进行分析和控制，扣和控制，扣 1010 分。分。（B B（10 分）风险进行分析和控制。2.变更风险的控制措施；级否决项）级否决项）可编辑精品文档3.变更实施验

14、收报告。1.企业应根据4 管理制9度（100分）生产工艺、技4.2 操作规程查文件：1.岗位操作规程；增加：未制定操作规程增加：未制定操作规程和和工工艺艺控控制制指指标标。扣扣100100 分。分。（A A 级否决项）级否决项）术、设备设施特修改：修改：1.1.以危险、有害因素分析为以危险、有害因素分析为2.文件发放记录。编制岗位操作规程和工艺控编制岗位操作规程和工艺控点和原材料、辅依据，依据，助材料、产品的制指标；制指标；现场检查：3.操作规程签发文件。（40 分）危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。3.企业特种作抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。增加：重点监管危险化增加：重点监管危险化

15、工工艺作业人员未取得工工艺作业人员未取得培训证书，扣培训证书，扣 100100 分。分。（A A 级否决项）级否决项）5 培训教10育（100分）5.4 从业人员培训教育业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操方可上岗（30 分）作证，作业，并定期复审。6.1 生产1.企业应确保116 生产设施及工艺设施建设建设项目安全增加：增加：在役化工装置经正规设计或在役化工装置经正规设计或查文件：进行安全设计诊断。进行安全设计诊断。可编辑修订：修订：1.1.未按国家安全未按国家安全监管总局令监管总局令 第第 4545 号号增加：增加：2.2.安全设计诊断记安全设计诊断记精品文档安全（100分）

16、（10 分）设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。录。录。（7979 号令修正）号令修正）要求进要求进行安全审查和竣工验收行安全审查和竣工验收的，或在役化工装置未的，或在役化工装置未经正规设计且未进行安经正规设计且未进行安全设计诊断，全设计诊断，扣扣 100100 分分（A A 级否决项）级否决项）；未按国未按国家家安安全全监监管管总总局局令令第第4545 号（号（7979 号令修正）号令修正）要求进行试生产，要求进行试生产，扣扣 1010分（分（B B 级否决项）级否决项）。2.企业应确保安全设施配备符合国家有关6.2 安全13设施规定和标准,做到：(1)宜按照按照

17、国家有关规定和标准设置安全设施,做到：增加：增加：(12)(12)全压力式液化烃球罐储全压力式液化烃球罐储罐按规范设置注水措施；罐按规范设置注水措施；(13)(13)毒性气体装置设置泄漏紧急毒性气体装置设置泄漏紧急处置设施；处置设施；查文件：安全设施管理台账。现场检查：各种安全设施的配备情增加：增加：4.4.全压力式液化全压力式液化烃球罐储罐未按规范设烃球罐储罐未按规范设置注水措施，扣置注水措施，扣 100100分。分。（A A 级否决项）级否决项）5.5.毒性气体装置未设置毒性气体装置未设置泄漏紧急处置设施，扣泄漏紧急处置设施，扣100100 分。分。（A A 级否决项）级否决项）6 6.化

18、工生产装置未按国化工生产装置未按国家标准要求设置双重电家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系源供电，自动化控制系统未设置不间断电源，统未设置不间断电源，（20 分）SH30631999 在易燃、(14)(14)化工生产装置应按国家标准化工生产装置应按国家标准况。自动化控自动化控易爆、有毒区域要求设置双重电源供电，要求设置双重电源供电，设置固定式可燃气体和/或有制系统应设置不间断电源；制系统应设置不间断电源；(15)(15)涉及可燃和有毒有害气体泄涉及可燃和有毒有害气体泄可编辑精品文档毒气体的检测信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；(2)按照GB50351 在可燃液体罐区设置防火堤

19、，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；(3)宜按照SH30972000 在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；(4)按照GB50057 在厂漏的场所按规范设置泄漏检测报漏的场所按规范设置泄漏检测报扣扣 100100 分。分。（A A 级否决级否决项）项）7.7.涉及可燃和有毒有害涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按规气体泄漏的场所未按规范设置泄漏检测报警装范设置泄漏检测报警装置，置，扣扣 100100 分分（A A 级否级否决项）决项）；泄漏检测报警装泄漏检测报警装置未定期校验合格，扣置未定期校验合格，扣2020 分（分（B B 级否决项）级否决项）报警设施，报警警装置，并定期校验。警装置

20、，并定期校验。可编辑精品文档区安装防雷设施；(5)按照GB50016、GB50140 配置消防设施与器材；(6)按照GB50058 设置电力装置；(7)按照GB11651 配备个体防护设施；(8)厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；(9)在工艺装置上可能引起火可编辑精品文档灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。5.企业应对在用特种设备及6.3 特种14设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。增加：增加：现场检查：现场检查：增加：压力容器

21、及其安增加：压力容器及其安全阀、爆破片等安全附全阀、爆破片等安全附件未定期校验合格的或件未定期校验合格的或安全阀、爆破片等安全安全阀、爆破片等安全附件未正常投用，扣附件未正常投用，扣（10 分）关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。5.企业生产装6.4 工艺15安全置停车应满足下列要求：安全阀、爆破片等安全附安全阀、爆破片等安全附100100 分。分。（A A 级否决项）级否决项）件的使用情况。件的使用情况。生产装置停车应满足下列要求：(1)编制停车方案；(2)操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。查文件：1.停车方案；2.停车操作记录。询问：增加：连续生产的企业增加：连续生产的企

22、业开、停车作业未制定方开、停车作业未制定方案，扣案，扣 2525 分。分。（B B 级否级否决项）决项）（25 分）(1)编制停车方案；可编辑精品文档(2)操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。6.5 关键16装置及重点部位增加：增加：7.7.控制室控制室或机柜间面向或机柜间面向具有火灾、具有火灾、爆炸爆炸危险性装置一危险性装置一增加：增加：控制室或机柜间面向具有火控制室或机柜间面向具有火有关人员是否清楚停车要求。现场检查：现场检查：增加：控制室或机柜间增加：控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危面向具有火灾、爆炸危（15 分）侧应满足防火侧应满足防火防爆要求。防爆要求。企业应对下列危险性作业

23、活动实施作业许可管理，严格履7.1 作业行审批手续，各种作业许可证许可中应有危险、有（20 分）害因素识别和安全措施内容：(1)动火作业；(2)进入受限空险性装置一侧不满足防险性装置一侧不满足防火灾、爆炸危险性区域的火灾、爆炸危险性区域的灾、灾、爆炸危险性装置一侧应满足防爆炸危险性装置一侧应满足防火防爆要求的，扣火防爆要求的，扣 100100控制室或机柜间的防火控制室或机柜间的防火火防爆要求。火防爆要求。分。分。（A A 级否决项）级否决项）防爆情况。防爆情况。增加：动火作业未严格增加：动火作业未严格增加：增加：3.3.动火作业应落实“三个必动火作业应落实“三个必须明确”须明确”,即必须明确固

24、定动火区即必须明确固定动火区和禁火区域范围，和禁火区域范围，必须明确动火作必须明确动火作业分级的具体标准以及涉及一级、业分级的具体标准以及涉及一级、特殊动火作业的部位和场所，特殊动火作业的部位和场所，必须必须明确动火作业审批工作流程以及明确动火作业审批工作流程以及许可票证审批部门和责任人。许可票证审批部门和责任人。落实“三个必须明确”落实“三个必须明确”,扣扣 100100 分。分。（A A 级否决级否决项）项）7 作业安17全（100分）可编辑精品文档间作业；(3)破土作业；(4)临时用电作业；(5)高处作业；(6)断路作业；(7)吊装作业；(8)设备检修作业；(9)抽堵盲板作业；(10)其

25、他危险性作业。2.企业作业活7.3 作业18环节（40 分）动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规可编辑增加：罐区内作业未执增加：罐区内作业未执行行相相关关制制度度规规程程要要求求（如浮顶储罐在运行中（如浮顶储罐在运行中浮盘落底、物料流速过浮盘落底、物料流速过快等）快等），扣，扣 4040 分。分。（B B级否决项）级否决项）精品文档程，不违章作业，不违反劳动纪律。5.企业应保持增加：增加：2.2.企业应开展“智能化二道企业应开展“智能化二道增加：企业未设置“智增加：企业未设置“智能化二道门”能化二道门”，扣扣4040分。分。（B B 级否决项）级否决项）增加：增加：1

26、.1.企业无承包商企业无承包商管理制度，或对承包商管理制度，或对承包商无监督检查台账记录，无监督检查台账记录，扣扣 2525 分。分。（B B 级否决项）级否决项）2.2.企业企业每年每年未对相关方未对相关方进行资格审查、安全绩进行资格审查、安全绩效评估，扣效评估，扣 2525 分。分。（B B级否决项）级否决项）19作业环境整洁。门”建设工作。门”建设工作。企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准7.4 承包备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。商20（25 分）行管理，建立合可编辑精品文档8 职业健康（100分

27、）218.3劳动防护用品1.企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符增加：增加：3.3.对涉及光气、氯气、氟化对涉及光气、氯气、氟化氢等剧毒、氢等剧毒、强腐蚀性物质的作业场强腐蚀性物质的作业场所应按规范配备专用防护用品。所应按规范配备专用防护用品。行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。1.企业应严格增加：对涉及光气、氯增加：对涉及光气、氯气、氟化氢等剧毒、强气、氟化氢等剧毒、强腐蚀性物质的作业场所腐蚀性物质的作业场所未按规范配备专用防护未按规范配备专用防护用品的，用品的，扣扣 100100 分。分。（A A级否决项）级否决项）（25 分）合国家标准或增加：未

28、按照分区分类增加：未按照分区分类存放标准储存，超量、存放标准储存，超量、超超品品种种储储存存危危险险化化学学品，相互禁配物质混放品，相互禁配物质混放混存，扣混存，扣 100100 分。分。（A A级否决项）级否决项）执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。9 危险化9.7 储存危险化学品应学品管理和运输储存在专用仓22库、专用场地或（100（25 分）者专用储存室分）（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储可编辑精品文档存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由

29、专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。3.企业应严格执行危险化学23增加：增加：6.6.液化烃、液氨、液氯、液液化烃、液氨、液氯、液增加：增加：现场检查：现场检查：3.3.充装系统。充装系统。品运输、装卸安化石油气等易燃易爆、化石油气等易燃易爆、有毒有害液有毒有害液全管理制度，规化气体的充装应使用万向节管道化气体的充装应使用万向节管道范运输、装卸人充装系统。充装系统。员行为。增加：液化烃、液氨、增加：液化烃、液氨、液氯、液化石油气等易液氯、液化石油气等易燃易爆、有毒有害液化燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向气体的充装未使用万向节节管管道道充充装装系系统统，扣扣10010

30、0 分。分。（A A 级否决项）级否决项）可编辑精品文档增加：增加：1.1.生产、储存和生产、储存和使用氯气、使用氯气、氨气、氨气、光气、光气、硫化氢等吸入性有毒有硫化氢等吸入性有毒有增加：增加：5.5.生产、储存和使用氯气、生产、储存和使用氯气、氨气、氨气、光气、光气、硫化氢等吸入性有毒硫化氢等吸入性有毒10 事故24与应急（100分）1.企业应按国有害气体的企业，有害气体的企业，应配备至少两套应配备至少两套以上全封闭防化服，以上全封闭防化服，并定期检查维并定期检查维害气体的企业，未配备害气体的企业，未配备至少两套以上全封闭防至少两套以上全封闭防化服，或未定期检查维化服，或未定期检查维护，不

31、能正常使用，扣护，不能正常使用，扣1515 分。分。（B B 级否决项）级否决项）2.2.涉及有毒有害气体和涉及有毒有害气体和易燃易爆气体、液体蒸易燃易爆气体、液体蒸汽的重大危险源未配备汽的重大危险源未配备便携式浓度检测设备、便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器服、堵漏器材等应急器材和设备，材和设备，扣扣 1515 分。分。（B B级否决项）级否决项）10.2 应急家有关规定，配护，保证能够正常使用；护，保证能够正常使用；救援设施备足够的应急并保6.6.涉及有毒有害气体和易燃易爆涉及有毒有害气体和易燃易爆（15 分）救援器材，气体、气体、液体蒸汽的重大危险源应配液体蒸汽的重大危险源应配持完好。备便携式浓度检测设备、备便携式浓度检测设备、空气呼吸空气呼吸器、器、化学防护服、化学防护服、堵漏器材等应急堵漏器材等应急器材和设备。器材和设备。可编辑