2022医院处方管理实施细则范本(2篇).pdf

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1、20222022 医院处方管理实施细则范本医院处方管理实施细则范本医院处方点评管理规范(试行)实施细则一、总则一、总则处方点评是医院持续医疗质量改进和药品临床应用管理的重要组成部分，是提高临床药物治疗学水平的重要手段。医院依据医院处方点评管理规范(试行)、医院制定的处方管理检查实施办法、处方点评制度，结合医院以往处方点评工作中遇到的实际问题，制定本细则。意在加强医院处方质量和药物临床应用管理，规范医师处方行为，落实处方审核、发药、核对与用药交代等相关规定；定期对医务人员进行合理用药知识培训与教育；制定并落实持续质量改进措施。二、加强二、加强_管理管理(一)医院处方点评工作在医院药事管理与药物治

2、疗学委员会和医疗质量管理委员会领导下，由医务科和药剂科共同_实施。(二)在医院药事管理与药物治疗学委员会下建立由医院药学、临床医学、临床微生物学、医疗管理等多学科专家组成的处方点评专家组(见医院下发文件)，为处方点评工作提供专业技术咨询。(三)药剂科成立处方点评工作小组(见医院下发文件)，负责处方点评的具体工作。处方点评工作小组成员应当具备以下条件：1 1、具有较丰富的临床用药经验和合理用药知识；、具有较丰富的临床用药经验和合理用药知识；2 2、具有中级以上药学专业技术职务任职资格。、具有中级以上药学专业技术职务任职资格。三、处方点评的实施三、处方点评的实施第1页共17页点评小组每月按已确定的

3、抽样办法抽取处方或病历，门急诊处方的抽样率不少于总处方量的_，且每月点评处方绝对数不少于_张；病房(区)医嘱单的抽样率(按出院病历数计)不少于_%，且每月点评出院病历绝对数不少于_份。(一一)点评内容点评内容1 1、门急诊处方、门急诊处方按照医院处方点评管理规范(试行)的要求，对抽查处方的书写规范性与药物临床使用适宜性进行评价。点评结果填写处方点评工作表(附表 1)。2 2、病房、病房(区区)用药医嘱用药医嘱每月随机抽取病房(区)用药医嘱单_份，抽样率(按出院病历数计)不少于_%，对用药医嘱单实施综合点评。3 3、专项处方点评、专项处方点评根据医院药事管理和药物临床应用管理的现状和存在的问题，

4、每年进行_次特定药物或特定疾病的药物(如国家基本药物、血液制品、中药注射剂、肠外营养制剂、抗菌药物、辅助治疗药物、激素等临床使用及超说明书用药、肿瘤患者和围手术期用药)使用情况进行点评。(二二)评价标准评价标准_部处方管理办法、抗菌药物临床应用指导原则、医院处方点评管理规范(试行)、药品说明书等。(三三)点评结果点评结果1 1、处方点评结果分为合理处方和不合理处方。、处方点评结果分为合理处方和不合理处方。2 2、不合理处方包括。不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。、不合理处方包括。不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。(1)不规范处方的范围处方的前记、正文、后记内容缺项，书写不规范或者字迹难

5、以辨认的；第2页共17页医师签名、签章不规范或者与签名、签章的留样不一致的；药师未对处方进行适宜性审核的(处方后记的审核、调配、核对、发药栏目无审核调配药师及核对发药药师签名，或者单人值班调剂未执行双签名规定)；新生儿、婴幼儿处方未写明日、月龄的；西药、中成药与中药饮片未分别开具处方的；未使用药品规范名称开具处方的；药品的剂量、规格、数量、单位等书写不规范或不清楚的；用法、用量使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句的；处方修改未签名并注明修改日期，或药品超剂量使用未注明原因和再次签名的；开具处方未写临床诊断或临床诊断书写不全的；11 单张门急诊处方超过五种药品的；12 无特殊情况下，门诊处方超

6、过_日用量，急诊处方超过_日用量，慢性病、老年病或特殊情况下需要适当延长处方用量未注明理由的；13 开具_品、精神药品、医疗用毒_品、放射_品等特殊管理药品处方未执行国家有关规定的；14 医师未按照抗菌药物临床应用管理规定开具抗菌药物处方的；15 中药饮片处方药物未按照“君、臣、佐、使”的顺序排列，或未按要求标注药物调剂、煎煮等特殊要求的。(2)用药不适宜处方的范围适应证不适宜的；遴选的药品不适宜的；药品剂型或给药途径不适宜的；无正当理由不首选国家基本药物的；用法、用量不适宜的；联合用药不适宜的；重复给药的；第3页共17页有配伍禁忌或者不良相互作用的；其它用药不适宜情况的。(3)超常处方的范围

7、无适应证用药；无正当理由开具高价药的；无正当理由超说明书用药的；无正当理由为同一患者同时开具_种以上药理作用相同药物的。四、点评结果的应用与持续改进四、点评结果的应用与持续改进(一)为进一步掌握医院处方质量信息，医务科每年度可_一次大样本的处方点评。处方点评工作小组年终对全年点评结果进行汇总，药剂科应会同医务科对处方点评小组提交的点评结果进行审核。根据两项点评结果，对医院在药事管理、处方管理和临床用药方面存在的问题，进行汇总和综合分析评价，提出质量改进建议，并向医院药物与治疗学委员会和医疗质量管理委员会报告；发现可能造成患者损害的，应及时采取措施，防止损害发生。(二)医院药物与治疗学委员会和医

8、疗质量管理委员会应当根据药剂科会同医务科提交的质量改进建议，研究制定有针对性的临床用药质量管理和药事管理改进措施，并责成相关部门和科室落实质量改进措施，提高合理用药水平，保证患者用药安全。(三)医院将每年度处方点评汇总结果纳入相关科室及其工作人员绩效考核和年度考核指标，按汇总结果排序后三名依次扣科室奖金_元、_元、_元。(四)在主管领导和部门的协助下，药剂科负责每年至少一次对全院医务人员进行药事法规和合理用药知识的培训。五、监督管理五、监督管理第4页共17页(一)医院应当对开具不合理处方的医师，采取教育培训、批评等措施；对于开具超常处方的医师按照处方管理办法的规定予以处理；一个考核周期内_次以

9、上开具不合理处方的医师，应当认定为医师定期考核不合格，离岗参加培训；对患者造成严重损害的，应当按照医院制定的相关规定给予相应处罚。(二)药师未按规定审核处方、调剂药品、进行用药交待或未对不合理处方进行有效干预的，医院应当采取教育培训、批评等措施；对患者造成严重损害的，应当按照医院制定的相关规定给予相应处罚。(三)医院因不合理用药对患者造成损害的，按照相关法律、法规处理。20222022 医院处方管理实施细则范本（二）医院处方管理实施细则范本（二）医院物资采购制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，我院特制定本制度：一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。一、物资采

10、购必须根据部门要求，按申请计划采购。二、二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。三、三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费四、药品采购管理制度四、药品采购管理制度(一)药品采购必须根据临床、科研、教学的需要，以本院“基本药物目录”为依据，编制全院药品、原辅材料计划，经科主任院长审核批准后，由采购人员执行。采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行(二)采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必须具有“三证”的单位购置药品，采购的药品

11、必须按计划保质、保量，既要保证临床需要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。第5页共17页(三)所购药品根据_如实入库验收，验收人在_上签名，并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、_、证件、不得遗失。(四)严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明_、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。五、试剂采购管理制度五、试剂采购管理制度(一)采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管院长审批后，由采购人员到厂家订购(二)采购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管(三)试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，严禁使用过期及不合格试

12、剂(四)强氧化剂、易燃、_、腐蚀剂、_品等必须放入保险柜，并由专人保管。六、耗材采购管理制度六、耗材采购管理制度(一)根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科审核，经院领导审批同意后，由采购员采购。(二)采购员在采购过程中必须严于自律，根据所签定合同采购优质低价的材料。(三)物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。(四)设别、总务科根据验收的入库单和对方开据的_，先审核其数量金额后签字，再交分管院长审核，院长审核后交财务科付款。篇二：医院物资采购管理制度医院物资采购管理制度(讨论稿)第6页共17页为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价

13、格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导一、加强领导1 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门_名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定

14、资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。2 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。3 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，_医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总

15、上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办第7页共17页公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库；药品的仓储部门是药剂科药库。三、采购原则与方式三、采购原则与方式1 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速_相关人员(一般不少于_人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，

16、坚持_谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：四、采购方法：1 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会_实施。2 2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部_实施，按审批权限予以审批。3 3、_万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会_实施。股东会审批第8页共17页4 4

17、、_万元以上_万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部_实施，由董事会审批。5 5、_万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部_实施，由院长审批。五、采购程序五、采购程序1 1、计划和立项：、计划和立项：(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部_实施。(3)_的紧急采购或临时急需采购

18、，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前_天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。2 2、调研、论证、询价。、调研、论证、询价。物资采购计划立项后，采购委员会负责_采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3 3、

19、招标、议标、招标、议标第9页共17页医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会_采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库六、验收和入库1 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发_通知单共同负责验收。2 2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。3 3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有

20、院感办进行抽样检验合格后入库。4 4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。5 5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，_万元以上设备原则上由分管院长_验收(进口设备邀请商检局)。6 6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销七、物资的报销物资采购_应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据_审批手续进行分批付款。八、常规物资采购时限八、常规物资采购时限各物资库管

21、人员应在每月的_日和_日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。九、采购监督九、采购监督第10页共17页医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的_和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。篇三：医院物资采购管理办法医院物资采购管理办法第一章总则第一条第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。第二条第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件

22、、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。第三条第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。第二章采购申请、审批和计划第二章采购申请、审批和计划第四条第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科_调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医

23、疗设备年度计划。第五条第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。第11页共17页第六条第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科_相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。第七条第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。第八条第八条医用耗材

24、、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。医用高值耗材严格执行政府采购目录，对于政府采购目录外的高值耗材由使用科室提出申请交设备科调研，报分管使用科室、分管科室和采购院领导审批后执行。第九条第九条外请专家手术所用医用耗材，应从我院采购目录中选择。如果使用医院采购目录未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管院领导同意，由设备科调研后交分管院领导和采购院领导审批，如果该耗材长期使用，商谈

25、后纳入医院采购目录。第三章采购的实施第三章采购的实施第十条第十条物资采购根据具体情况，可采用公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种采购方式。第十一条第十一条物供科对经过审批的年度设备、软件计划和材料_招标或竞价采购。相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组；监察审计部等相关部门和人员组成监督小组，负责采购过程的监督。物供科根据采购物资的具体情况，通知评标小组和监督小组人员参第12页共17页加采购工作，如特殊原因不能参加的部门，物供科将以书面形式将采购结果告知该部门。第十二条第十二条分管采购院领导参加整个采购过程，其他分管科室院领导根据工作需要和

26、采购的具体情况参加采购，对于重大物资采购需院长参加。第十三条年度计划外审批的设备，按以下程序进行采购：第十三条年度计划外审批的设备，按以下程序进行采购：(一)医疗设备，单台(批)_万元(含_万元)以下的由物供科、设备科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科、设备科备案；单台(批)_万元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。(二)后勤设备，单台(批)_元(含_元)以下的，由总务科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科备案；单台(批)_元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。(三)信息设备，单台(批)小于_万元(含_万元)的物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购；单台(批

27、)大于_万元的按规定的程序_招标或竞价采购。第十四条第十四条医院采购目录外审批的材料(包括临时急用、新增等材料)，按以下程序进行采购：(一)医用耗材(包括高值耗材)，单个(批)_元(含_元)以下的由物供科与使用科室一起采购，审批计划和采购结果交物供科备案；单个(批)_元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。(二)供应物资材料，单个(批)在_元(含_元)以下的由物供科、设备科与使用科室一起采购，审批报告和采购结果交物供科备案；_元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。第13页共17页(三)后勤维修材料，单个(批)在_元(含_元)以下的由总务科和使用科室一起采购，采购结果交物供科备案；单个(批)在

28、_元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。(四四)信息材料，物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购。信息材料，物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购。第十五条第十五条单台(批)_万元以上的医疗设备、后勤设备、信息设备和软件招标或竞价采购前一周，在医院网站上发布采购信息公告，招标或竞价采购结束后，发布中标信息公告。第十六条采购金额超过_万元的项目，采购前需对参加投标的供应商进行_记录查询，如果发现有_等不良记录，将立即取消参加招标或竞价采购资格。第十七条供应商资质_，采购前由分管职能部门负责对参加投标或竟标的供应商进行资质审核。审核的主要内容包括：企业法人营业执照、授权代理委托书、代理人_、

29、近期财务报表等，医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、注册登记表，其他特殊物资需提供国家规定的相应证件，经过审核合格方能参加招标或竞价活动。对于单价在_万元以上的医疗设备，原则上要求省级以上(含省级)或_省授权一年以上的代理公司参加，大型医疗设备则直接邀请厂家参加。第十八条原则上要求_家及以上供应商(或厂家)参加投标或竞争采购，不足_家或独家专利产品需经分管采购院领导审批同意。第十九条评标遵循公正、公平、公开的原则。设备和软件采购要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价，综合评价最优得分(或得票)最高者为候选中标供应商；对于部分医疗设备采购，则从医院专家库抽

30、取专家和评标小组成员一起打分进行评标，平均分值高者为候选中标供应商。最后交分管采购第14页共17页院领导审核确定中标供应商，个别非常重大项目采购则由院领导办公会讨论确定中标供应商。第二十条招标或竞价采购工作结束后，采购部将采购结果以纸质打印并加盖物供科公章方式，告知中标供应商并传递给相关职能部门和使用科室；同时建立完整的电子版采购目录，供院领导、使用科室和职能部门查询使用。第二十一条单一(或具有市场绝对占有率)设备价格在_万元以下，发现竞价采购价格高于网购_%以上，经分管院领导和财务科审批后，可采用网络和委托外贸公司采购的方式进行采购。第二十二条使用优良、售后服务满意、价格低于_万元以下且变化

31、不大的设备，可执行上一年度的中标采购结果。第二十三条集中采购的医用耗材按集中采购协议要求进行采购。第四章合同管理第四章合同管理第二十四条按照合同管理规定的要求，对采购金额在万元以上的设备和材料，由分管职能部门负责草签合同，报主管领导审核，审核合格的签订合同。第二十五条对未按本办法规定自行采购的物资，主管领导应拒签合同。第五章验收和档案资料管理第五章验收和档案资料管理第二十六条设备和软件验收由各分管职能部门负责_进行。验收时要按配置清单逐一清点各项硬件配置和软件功能，大型设备要求厂家提供各项性能检测报告，验收合格后共同签署验收报告。同时要求供应商(厂家)负责现场使用培训，并提供技术档案。第二十七

32、条材料到货后由各分管职能部门按规定的程序和要求进行验收，验收时要检查采购材料是否与采购目录相符，并填写验收记录。第二十八条验收合格的物资，由分管职能部门建立完整的技术档案(包括资质证件、合同、配置清单、验收记录等)，并按档案管理要第15页共17页求归档管理。第二十九条物供科负责对招标或竞价等采购过程中的原始资料予以存档保留，包括供应商签到表、评标人员签到表、报价单、中标设备配置清单、中标材料采购目录等。第六章监督检查第六章监督检查第三十条参与采购的有关人员应严格遵守采购纪律，不得向供应商(厂家)泄露任何与医院采购事宜有关的内容，包括计划、预算、招标或竞价采购过程内部商谈等，不接受钱物、请吃、请

33、玩等。第三十一条监察审计部负责采购过程的全方位(包括考察、招标、验收等)监督，发现如有违反本办法和国家有关法律法规要求行为的应提出并予以纠正，提出后不纠正的要依医院相关规定追究有关人员的责任。第三十二条分管采购院领导_财务科、监察审计部等部门每年一次对设备科、信息科、总务科和部分直达材料的采购情况进行检查，发现问题及时纠正。第三十三条物供科负责_每年一次的供应商评价，对不合格供应商取消供货资格。第七章第七章违规责任第三十四条医院相关部门和个人在物资采购过程中有违反本办法规定的，视情节轻重，分别给予内部通报、诫勉谈话、责令辞职等处罚。经济上对于违规额小于_万元的按实际违规额_%进行处罚；大于_万元的由院领导办公会讨论进行处罚。第三十五条参与采购人员在审批和采购过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受_的，对医院造成重大损失的，按国家有关法律法规移交司法机关处理。第16页共17页第三十六条供应商提供虚假材料骗取中标、采取不正当手段诋毁排挤或串通其他供应商、中标后无正当理由拒绝履约的，以及未按中标目录供货，包括以次充好、以小包装代替大包装、变更生产厂家、以国产代替进口等各种违规行为，将取消我院供货资格，并按合同中规定的要求追究供应商责任和处罚。第八章附则第三十七条本办法由物供科负责解释。第17页共17页