库存报废与问题物料处理流程.pdf
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1、业务流程名称业务流程名称:库存报废与问题物料处理流程编号及版本号流程编号及版本号编号：BPD-MM11版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3 中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的 SAP 功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名TCL 部品（光电科技）谢芳关键用户TCL 部品（光电科技）王晓峰流程所有人TCL 光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚朱林签字日期TCL 光机流程所有人TCL 显示关键用户王妙荣TCL 显示流程所有人戴谋新IBM 顾问刘庆TCL 项目经理林雪梅IBM 项目经理夏玲芳1.1.业务流
2、程目的：业务流程目的：该流程主要包含了库存问题物料的处理与库存报废的处理。2.2.业务流程的相关原则：业务流程的相关原则：2.1问题物料主要指由于质量原因造成无法被继续正常使用的物料，以及因为库存呆滞造成的物料库存；库存报废主要指经过公司各相关部门确认后需要做报废处理的物料库存。2.2问题物料的处理方式主要有三种方式：（1）库存报废 经过各相关部门确认后无法继续使用的物料；（2）退换货 经过与供应商沟通后，可以做退换货处理的物料；（3）变卖 本公司无法使用，但其他公司或者客户可以使用的物料，可以协商后卖出，取得收入；2.3对于要做报废处理的物料库存，如果在系统中作了报废操作后，在系统中就不存在
3、库存数量与金额。报废后的实物需进入到实物报废仓由仓管员作人工管理，不再在系统中体现，但系统中可以查询报废历史纪录。2.4注意事项：（1）问题物料的变卖需要符合公司营业执照规定的营业范围。如果不在营业范围，则不能做变卖处理；（2）保税材料报废后做变卖，需要到海关做报关手册核销；（3）问题物料的处理方式的决定及报废的审核需要各相关业务部门会签，并加强流程控制。3.3.业务流程所带来的相关规则和政策改变业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1 相关的规则和政策改变规范了问题物料的处理方式及报废流程；必须制定问题物料处理及物料报废的管理制度；3.2 对组织结构调整的要求无4.4.版本控制：版本控制：版
4、本作者V1.0刘庆日期2005.02.22更改内容描述创建5 5业务流程图例解释业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。SAP 系统外操作SAP 系统内操作判断文档其它流程流程开始/结束连接物料管理模块库存报废与问题物料处理流程物料管理模块库存报废与问题物料处理流程-问题物料处理问题物料处理责任人责任人业务部门流程流程BPPBPP 代码代码开始MM 库存领退料流程1.因质量问题或库存呆滞造成问题物料，填写申请单问题物料处理申请单物控员品检员/工艺工程师/研发人员是2.通知仓库对质量问题库存做转储冻结3.是否可用？制造部/物控部/工程部门等否4.决定处理方式，部门会签问题物料处理申请（会签）采
5、购人员报废变卖5.处理方式？退换货MM 库存报废流仓管员卖6.问题物料变7.出库BPP_MM_MIGO财务应收会计8.是否公司客户？FI 一般总账凭证输入流程否是结束FI 其他应收业务流程6.6.业务流程图业务流程图（在 VISIO 中画流程图）物料管理模块库存报废与问题物料处理流程物料管理模块库存报废与问题物料处理流程-报废报废责任人责任人流程流程BPPBPP 代码代码开始MM 问题物料处理流程1.库存物料需做报废处理,填写报废申请单物料管理员/工艺工程师/采购员/质检员报废申请单物控员2.是否已被冻结？物控员是否物控员3.通知仓库做转储冻结库存4.提交报废申请部门会审（工程/财务/采购等部
6、门）5.部门会签通过报废申请单（会签）BPP_MM_MIGO仓管员6.报废操作（库存更新/凭证生成）物料凭证/会计凭证仓管员仓管员/采购员未通过7.实物转入报废品区8.报废品变卖财务应收会计9.是否公司客户？FI 一般总账凭证输入流程FI 其他应收业务流程否是结束7 7业务流程的详细步骤：业务流程的详细步骤：7.1 物料管理模块库存报废与问题物料处理流程-问题物料处理步骤:步步骤骤用户用户系统系统事务事务1.因质量问题或库存呆滞造成问题物料,填写申请单通知仓库对质量问题库存做转储冻结描述描述对因市场原因、生产原因、质量问题等原因造成的问题物料及呆滞物料申请进行处理。通知仓库对存有质量问题的物料
7、做转储冻结，仓库按物控员通知相应的做库存转移流程操作。检验问题物料、呆滞库存是否可用。下一步下一步1业务部门系统外系统外系统外系统外22物控员品检员/工艺工程师/研发人员制造部/物控部/工程部门等3是转结束；否转 43是否可用？4决定处理方式，各部门会签决定问题物料、呆滞部门会签库存的处理方式。55系统外采购人员仓管员处理方式？判别处理方式，分三种情况：报废、退换货、问题物料变卖。报废走库存物料报废流程，退换货走退换货处理流程。对问题物料进行变卖。在 SAP 系统上对问题物料作出库操作。判断系统上有无此客户的编码，有则做其它应收业务，参考其他业务应收流程；无则做一般总账赁证输入，参考相应流程。
8、667系统外SAP问题物料变卖出库788财务应收会计SAP是否公司客户结束7.2 物料管理模块库存报废与问题物料处理流程-报废:步步骤骤用户用户物料管理员/工艺工程师/采购员/质检员物控员系统系统事务事务有物料需要报废处理，填写报废申请单库存是否已被冻结描述描述下一步下一步1系统外SAP库存物料需做报废处理，填写报废申请单在系统中检查库存是否已经做冻结处理2否转 3；是转 423物控员系统外系统外通知仓库4物控员提交报废申请通知仓库对存有质量问题的物料做转储冻结，仓库按物控员通知相应的做库存转移流程操作。将报废申请提交给相关部门会签各部门审核报废申请，决定问题物料是否可以报废45通过转 6；未
9、通过转结束5工程/财务/采系统购等部门外审核/部门会签678仓管员仓管员采购员/仓管员SAP系统外系统外报废操作实物转入报废品区报废品变卖报废申请被批准后，在系统中进行报废操作。同时库存更新，7生成物料凭证、会计凭证仓管员将报废物料转入报废品8区将报废品定期变卖99财务应收会计SAP是否公司客户废品变卖后,取得收入后，判断系统中是否存在客户，如有，结束则接其他应收流程；如无，则接一般总账凭证输入流程处理8.8.业务流程中所用到的报表：业务流程中所用到的报表：报表名称目前是描述否在用问题物料清单报废物料清单否否工具（SAP 标准报表/ReportPainter/ReportWriter/Quer
10、y/ABAP/Excel/Word）(某时段内发生的或所有)问SAP 标准报表题物料列表系统内物料报废纪录SAP 标准报表使用频率低低9.9.业务流程中所用到的表单：业务流程中所用到的表单：表单名称目前是描述否在用否否否提出报废的申请表物料报废的正式单据提出问题物料的申请报废申请单报废单问题物料处理申请单是否 SAP 表单/layout set?(是/否)否是否使用频率低低低1010接口需求（接口需求（SAPSAP与其它系统的接口）与其它系统的接口）：接口名称无描述输入/输出备注1111数据转换需求：数据转换需求：数据名称数据类型（主数据数据量/交易数据）无1212权限设置需求：权限设置需求：
11、事务码描述库存操作MIGO现存位置负责人职位仓管员文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相
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16、能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但
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